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中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会2023年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.政治协商。对全县重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。中国人民政治协商会议凤庆县委员会可根据县委、县人大常委会、县政府、民主党派、人民团体的提议，举行各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

2.民主监督。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行协商式监督。

3.参政议政。对全县政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委和有关部门提出意见和建议。

4.制定年度协商计划。综合运用各种形式，集协商、监督、参与、合作于一体，完善以全体会议为龙头，以专题议政性常务委员会会议和专题协商会为重点，以协商座谈会、对口协商会、提案办理协商会等为常态的协商议政格局。

5.联系指导。加强对各政协小组的联系，研究和协调解决各政协小组履职中带有共同性、普遍性的主要问题，指导各政协小组工作。

6.完成县委及省、市政协交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会设8个内设机构。即：办公室；提案委员会；经济和农业农村委员会；社会和法制委员会；人口资源环境委员会；文史教科文卫体委员会；民族宗教和港澳台侨外事委员会；委员联络和学习委员会，所属单位0个。

根据凤办发（2019）17号文件批准，同意中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会职能配置、内设机构和人员编制规定，机构级格均为正科级。核定机关行政编制数17人，机关工勤编制数5人。机关总编制数为22人。现有干部职工43 人，超出编制数21人，其原因是：近年来，部分领导及委室主任、副主任改任非领导职务后，未达到法定退休年龄，仍在机关工作，因工作需要，需配齐实职领导，所以在职人员超过编委核定的编制数21人。所有调入人员都经县委常委会会议研究决定，调入人员全都是机关公务员，都是行政编制内人员。

（三）重点工作概述

2023 年是深入贯彻党的二十大精神的第一年，是实现县第十五次党代会和全县“十四五”规划目标任务的关键一年。县政协常委会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共凤庆县委的坚强领导下，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于加强和改进新时代人民政协工作重要思想，把履职圆心定位在助推党政工作中心上、瞄准在团结各族各界人士上、锚定在宣传党的创新理论筑牢共同思想基础上，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥专门协商机构作用，建言资政，凝聚共识，为阔步迈向第二个百年奋斗目标和中国式现代化在凤庆精彩实践贡献政协智慧和力量。

一是加强党的建设，坚定政治站位。

1.特色社会主义思想主线主题，精心组织党组会议、主席会议、全会、专委会党支部和读书会等学习活动，自觉用党的创新理论武装头脑，始终用中国化时代化马克思主义凝心铸魂。

2.执行报告制度。坚持按季度和重大事项、重点工作向县委报告制度，坚持主席会议成员和专委会定期向党组报告工作机制，保证政协各项工作始终在党委党组领导下推进，确保履职方向不偏移。

3.发挥委员联合党委作用。依托78名党员委员和7个专委会党支部，结合专委会履职特点抓好特色党支部创建，探索建立主席班子成员联系界别委员、委员联系界别群众工作机制，推进界别委员工作室建设，推动界别活动“活起来”、委员与界别群众联系“动起来”。

4.强化党风廉政建设。扛实全面从严治党各项要求，严守党的政治纪律和政治规矩，抓好警示教育，推进以案促改，锲而不舍落实中央八项规定精神，持续深入纠治“四风”，落实“三重一大”制度，强化“一把手”和领导班子监督，保证政协系统政风清廉、政治清明。

5.加强机关党组织建设。认真落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，不断深化“321”党建模式，推进机关党总支及下设两个党支部规范化建设，树好政治机关、模范机关良好形象。

二是发挥专门协商机构作用，扎实开展建言资政工作

1.强化协商制度机制保障。深入落实《中国共产党政治协商工作条例》，更加灵活、更为经常地开展专题协商、界别协商、提案办理协商、对口协商、议政性协商，着力增进共识，促进团结。

2.精心组织全体会议协商。召开县政协十届二次全体会议，精心组织全体委员围绕政府工作报告和其他报告进行协商讨论，就巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴、全产业链建设、工业经济发展、两网融合新型社会化治理等协商议政。

3.高效开展专题议政性协商。聚焦农村生活垃圾处理工作，开展深入调研，全面把握农村生活垃圾处理现状、存在问题及深层次原因，开展专题议政性常委会协商，共商共议农村生活垃圾规范化、无害化、生态化处理新路径、新方法、新举措、新机制，助力农村人居环境改善、和美乡村建设。

4.深入开展专题协商会协商。聚焦古茶树资源保护开发工作，开展专题调研，全面梳理全县古茶树资源保护开发现状、深入研判分析古茶树资源保护开发面临的实际困难及问题、提出具有针对性古茶树资源保护开发措施、机制和建议，助力古茶树资源有效保护与科学开发同步发力。聚焦滇红茶产业振兴，从原料端发力，组织滇红茶核心原料示范基地建设专题调研，找准滇红茶核心原料基地建设中存在的痛点、堵点和难点，为滇红茶核心原料基地建设与保护建言献策，夯实滇红茶产业振兴的原料质量基础。

5.扎实开展“协商在基层”工作。召开“协商在基层”工作乡镇座谈会，压实乡镇政协履职小组抓“协商在基层”主体责任，强化主责意识，紧扣乡镇党委、乡政府关心和群众普遍关注的热点、难点、焦点问题，主动思考、主动谋划、主动汇报、主动推动，自主选题、自主调研、自主议事，以议事为党委政府分忧、为基层群众解难，原则上每个乡镇履职小组每年至少开展一次协商议事活动，各专委会加强对各乡镇开展“协商在基层”工作的指导，确保协商议事质量和成效。

6.建立协商成果回头看机制。对县委有明确批示的建言资政专报，适时开展“回头看”，确保县委领导批示在各部门、各行业、各领域有效落实，提升协商成果助力经济社会发展的效能。

三是履行民主监督职能，在民主监督中添动力增合力

1.紧扣中心开展监督。聚焦核桃产业全产业链建设，开展专题视察，会诊产业链短板、弱项，助力核桃产业全产业链建设提速提档，为脱贫攻坚成果巩固、接续推进乡村振兴提供更加坚实的产业支撑出谋献策。开展民主评议部门工作回头看，推进评议意见建议有效落实，助力部门工作更加富有效率的运行。

2.围绕热点焦点开展监督。围绕群众和社会关注度高的公职人员招录、中高考、庭审公开等开展一般性监督，不断拓展民主监督的宽度和广度，着力提升民主监督的效能。

四是精心组织经常性工作，着力提升工作质效

1.抓实提案工作。着力强化提案培育、撰写、提交、立案、交办、领办、督办、商办、面复等全环节工作，着力提升提案助推党政中心工作和民生改善的效能。

2.抓好文史资料汇编工作。修史立典、存史启智、以文化人，贯彻全县文化产业大会精神，整理出版《凤庆文史资料》，完成《滇红源》刊印出版，同步做好《凤庆茶叶历史研究》等书目。

3.抓细联络联谊和外出考察工作。组织委员到市外考察茶产业原料基地、平台运营和财源建设，为滇红茶全产业链发展建言献策贡献力量。承接政协对口来凤调研、视察、考察、交流等活动，展示好凤庆在资源禀赋、发展成果等方面的硬实力和优秀传统文化、发展环境等方面的软实力，在政协平台为全县经济社会高质量发展聚合更多的人气。

4.抓牢“双助推”行动。持续围绕脱贫攻坚巩固、接续推进乡村振兴抓好“双助推”行动，扎实开展基层政协委员为民说实话办实事活动，助力群众身边揪心事、烦心事、闹心事解决。

5.抓优宣传工作。全面落实意识形态工作主体责任，安全运维好凤庆政协网和凤庆政协微信公众号。加强外宣工作，全方位多维度多视角展现好工作进度和特点、亮点、闪光点。

五是坚决服从党委安排，全力助推中心工作

1.全面落实处级领导挂钩重大项目、重点工作、企业机制。践行一线工作法、项目工作法、典型引路法，强工作力度、推工作进度，确保挂钩项目和工作按县委要求如期推进。

2.倾力参与乡村振兴和疫情防控工作。积极建言乡村振兴，落实处级干部巩固脱贫攻坚推进乡村振兴挂钩帮扶机制，稳定乡村振兴驻村工作队伍。认真落实网格化包保责任，助力规范化治理水平提升。

六是加强政协机关建设，提升机关效能

1.深入推进作风效能革命。持续开展“找错、认错、改错”，推动“三比三看”主题实践活动走深走实，加强机关干部党性淬炼、品德修炼、作风锻造、能力砺炼，全面提升机关工作效能。

2.加大机关文化建设力度。利用大厅、廊道、活动室等空间，以图文融合为主，建成融儒文化、协商文化和茶文化为一体的机关特色文化，以浓厚的机关文化滋养人，打造凝聚共识新平台。

3.加强专委会能力建设。全面落实《中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会专门委员会通则》，开展专委会工作成效大比武，对“开展学习、组织调研、上报建言资政专报、提交全会提案、联系入委委员、服务界别群众、反映社情民意、参与联络联谊、撰写宣传稿件、服务中心”等工作进行清单化管理，月晒成效、季亮成果、年交答卷，推动机关动起来、干起来、热起来、活起来，着力打造比学赶超奋勇争先的干事创业环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制17人，工勤人员编制5人，事业编制0人。在职实有43人，其中： 财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中： 离休0人，退休39人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,194.66万元，其中：一般公共预算1,194.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增63.22万元，增幅5.58%。主要原因是退休人员增加，社会保障和就业支出经费增大。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,194.66万元，其中:本年收入1,194.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,194.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增84.99万元，增幅7.66%。主要原因：一是退休人员增加，社会保障和就业支出经费增大；二是新一届选举的政协常委增加，所以政协常委履职经费增加0.80万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,194.66万元。财政拨款安排支出 1,194.66万元，其中：基本支出989.06万元，与上年对比增62.43万元，增幅6.74%，主要原因是退休人员增加，社会保障和就业支出经费增大；项目支出205.60万元，与上年对比增0.80万元，增幅0.39%，主要原因是新一届选举的政协常委增加，所以政协常委履职经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010201行政运行支出697.97万元，主要用于保障机关人员工资、办公经费；

2010202一般行政管理事务支出151.60万元，主要用于其他运转类、特定目标类项目支出；

2010204 政协会议支出54.00万元，主要用于召开政协全体会议、常委会会议、协商座谈会等。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出84.59万元，主要用于养老保险缴费；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出102.30万元，主要用于社保缴费；

2101101行政单位医疗支出37.54万元，主要用于医疗保险支出；

2101199行政单位大病保险支出3.22万元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费；

2210201住房公积金支出63.44万元，主要用于住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门2023年度未涉及县对下专项转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门2023年度未涉及县对下专项转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

本部门2023年度未涉及县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35万元，与上年一致，没有变动情况。

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年度一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会2023年公务接待费预算为14万元，与上年度一致，国内公务接待批次为40次，共计接待600人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会2023年公务用车购置及运行维护费为21万元，与上年度一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年度一致；公务用车运行维护费21万元，与上年度一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年机关保障运行经费纳入项目预算205.60万元，主要用于政协机关开展各项工作需要，充分发挥政治协商、民主监督、参政议政职能作用，召开好县政协十届二次全体会议；开展好专题协商议政会；做好提案收集整理和社情民意工作，继续发挥好政协提案、政协建议案、社情民意等渠道的“直通车”作用，纳入项目预算机关运行保障经费45.00万元，委室工作经费24.00万元，政协常委履职经费11.60万元，政协会议经费54.00万元。开展好基层政协委员履职为民说实话、办实事、求实效活动，引导基层政协委员发挥所长，关注困难、弱势和特殊群体，更多地帮助当地群众解决实际问题，纳入项目预算基层政协委员履职为民对象经费24.00万元。积极为基层党建、乡村振兴支招建言，为全县巩固拓展脱贫攻坚成果献政协智、尽政协力，纳入党建、乡村振兴挂钩帮扶经费40.00万元。做好《凤庆县文史资料》的征集、组稿、编辑工作，纳入预算经费7.00万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.上年结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出、办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

5.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6.“三公”经费:指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7.机关运行经费：指一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费及印刷费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年政协凤庆县委员会办公室机关运行经费预算安排45万元，与上年度一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会资产总额466.82万元，其中，流动资产39.42万元，固定资产427.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少9.58万元，其中固定资产减少26.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.69万元，其中出租资产67.74平方米，资产出租收入0.69万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件：中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会2023年度预算公开表20230313044410567

监督索引号53092100113100111