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凤庆县机关事务管理局2023年预算公开目录

第一部分 凤庆县机关事务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县机关事务管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县机关事务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

凤庆县机关事务管理局主要职责是：

（一）负责县委办公室、县人大常委会办公室、县政府办公室、县政协办公室的县级机关事务管理、后勤保障服务。

（二）负责行政事业单位国有资产管理、机关事业单位房地产管理。

（三）负责全县节约型机关创建工作，做好全县机关机构节能监督管理。

（四）负责县委、县政府重要会议、大型活动的会务及接待等服务保障工作。

（五）完成县委（县政府）交办的其他任务。

（二）机构设置情况

凤庆县机关事务管理局（简称：县机关事务局）是凤庆县人民政府工作部门，为正科级。机关事务管理局设3个内设机构，分别是：办公室、资产管理股、机构节能股。两个下属事业中心，分别是：凤庆县后勤保障中心和凤庆县公务用车综合服务保障中心。

（三）重点工作概述

公共机构节能工作有序开展。及时规范上报节能数据，确保数据真实、准确；加强节能宣传工作，特别是习近平同志关于节约粮食，反对餐饮浪费的重要指示精神，根据统计数据，全县公共机构汽油消耗、电消耗、水消耗、人均能耗、单位建筑面积能耗均明显下降。指导全县31个部门开展节约型机关创建工作，完成了省、市下达的在年度内“节约型机关”创建率达50%的工作目标任务。

公务用车管理工作平稳运行。加强对各单位的监督管理，降低公务用车运行成本，做好公务用车的管理使用以及更新配备、调配、处置等日常管理。强化公务用车综合服务保障平台车辆的运行管理，严格遵守《凤庆县公务用车综合服务保障平台运行管理办法》，统筹安排，合理调派车辆。

公务接待工作有序规范。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《临沧市委办公室临沧市人民政府办公室关于进一步加强和规范全市公务接待管理工作的通知》、《凤庆县机关事务管理局关于进一步加强和改进公务接待工作的若干(暂行)规定》和《凤庆县党政机关国内公务接待管理具体实施办法》等文件精神，开展公务接待工作。2022年内，完成了省委省政府现场办公会途中调研保障，省人大、省政协、省纪委领导调研，市委市政府领导调研，市党建现场会等重要公务接待活动；同时，指导好全县各级各部门做好接待管理工作。

办会水平不断提升。加强学习培训，不断提高会务保障技术人员的专业水平；改造设备设施，2022年内，完成了会展中心报告厅LED大屏、八楼电信高清视频会议终端及专线接入、凤庆会堂视频会议信号接入等硬件设施改造。

资产管理工作不断推进。严格执行《周转房管理制度》、《滇红源广场管理制度》等管理办法，做好办公用房管理、统计及调剂工作；完成四机关办公区、滇红源广场、会展中心、领导干部周转房的房产、公共设施的管理、维修维护及保障工作，完成管理范围内办公区的绿化美化、环境保洁、消防、社会治安、安全保卫各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 4人，事业编制7人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人。实有行政人员3人，事业人员6人。

我单位没有离退休人员。

车辆编制36辆，实有车辆36辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年凤庆县机关事务局财务总收入400.22万元，其中：一般公共预算400.22万元。

与2022年财务总收入368.38万元对比上浮8.65%，主要原因是2023年基本支出预算比去年增加造成的。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入400.22万元，其中:本年收入400.22万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款400.22万元（本级财力400.22万元。

与上年部门财政拨款收入368.38万元对比上浮8.65%，主要原因是2023年基本支出预算比去年增加造成的。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出400.22万元。财政拨款安排支出400.22万元，其中：基本支出200.22万元，与上年基本支出168.38万元对比增加31.84万元，增幅18.91%，主要原因是2022年基本支出中年初预算的事业人员仅有5人（杨明杰、禹吉云、杨成勇李赟霞、周琴），而2022年因工作调动我单位事业人员增至6人（杨明杰、禹吉云、杨成勇、李赟霞、毕艺谋、田思亮），故2023年基本支出较上年有所增加。项目支出200万元，与上年项目支出预算200万元相比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。按支出功能科目分类，支出分别列“20103”支出371.82万元，主要反映工资福利、商品服务、对个人家庭补助支出，该款项包括171.82万元的基本支出和200万元的项目支出；“20805”支出12.96万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；“21011”支出6.15万元，主要反映行政事业单位医疗支出；“22102”支出9.29万元，主要反映住房公积金支出。

五、 县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县机关事务管理局无列入县对下专项转移支付情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县机关事务管理局无列入县对下专项转移支付情况。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县机关事务管理局无列入县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

凤庆县机关事务管理局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购服务预算10万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县机关事务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计142万元，较上年140万元增加2万元，增幅1.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县机关事务局2023年因公出国（境）费预算费为0万元，与上年相比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

凤庆县机关事务局2023年公务接待费预算为70万元，与上年一致。国内公务接待批次为120次，共计接待4120人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县机关事务局2023年公务用车购置及运行维护费为72万元，较上年70万元增加2万元，增幅为2.86%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化。公务用车运行维护费72万元，较上年70万元增加2万元，增幅为2.86%。年末公务用车保有量为36辆，较上年增加一辆，由凤庆县投资促进局划入。

八、重点项目预算绩效目标情况

我局设3个内设机构：办公室、资产管理股、机构节能股，设两个中心：后勤保障中心和公务用车综合服务保障中心两个下属事业单位。主要负责围绕县委、县政府中心工作部署以及领导的要求开展工作，负责县委办公室、县人大常委会办公室、县政府办公室、县政协办公室的县级机关事务管理、后勤保障服务，负责县委、县政府重要会议、大型活动的会务及接待服务的保障工作，负责县四机关办公区、滇红源广场和县会展中心的房产、公共设施的管理、维修和保养以及公益事业、水电的供应和保障工作，负责搞好四机关办公区的节能降耗、绿化美化、环境卫生、消防、安保，负责县级公务用车的保障服务等工作。

我局的重点项目有三个：公务接待、会议保障、四机关运行维护及消防安全。通过这三个项目，我们将要达到的目标是公共机构节能工作有序开展、公务用车管理工作平稳运行、公务接待工作有序规范、办会水平不断提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县机关事务局2023年机关运行经费安排79.68万元，与上年76.24万元对比增加了3.44万元，增幅为4.51%，主要原因是人员增加，车辆增加，配套办公经费增多。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，凤庆县机关事务管理局资产总额3806.83万元，其中，流动资产21.62万元，固定资产3785.21万元。与上年相比，本年资产总额减少147.59万元，其中：固定资产减少140.78万元，原因是按月计提固定资产折旧，资产出租收入8.67万元；流动资产减少6.82万元，原因是按计划清理往来款项。

附件：凤庆县机关事务管理局2023年预算公开表20230313045659289

监督索引号53092100173300111