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凤庆县营盘镇人民政府2023年预算公开目录

第一部分 凤庆县营盘镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县营盘镇人民政府2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县营盘镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章。

2.拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

3.编制乡镇年度财政预决算草案并组织执行。

4.管理和监督各项财政收支。管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。

5.负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

6.管理镇政府非税收入。提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

7.执行会计集中核算，落实“乡财县管、村账乡监”“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

8.负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值。

9.围绕乡镇财源建设搞好服务，认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。

（二）机构设置情况

凤庆县营盘镇人民政府共设置12个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚力绿美建设，擦亮高质量发展底色。深入推进绿美营盘示范项目建设，完成南糯河自然村绿美乡村、营盘中学和营盘完小绿美校园、2条绿美公路、红花塘绿美水库建设，加快推进营盘糖厂绿美企业、至尚水厂绿美企业、青龙山象洞绿美景区建设。坚决落实生态环境保护“党政同责”“一岗双责”和自然资源离任审计终身追责制，坚守生态保护红线。持续打好污染防治攻坚战，严格落实“双碳”要求，全面提升生态治理能力和水平，重拳打击环境违法行为，抓好生态环境领域突出问题整改。深入实施可持续发展战略，加快推动绿色低碳发展；严格落实“六长制”相关要求，推动生态环境质量持续向好。加强畜禽养殖污染防控，加快推进畜禽粪污资源利用，争取实施病死畜禽无害化处理项目。深入实施化肥农药减量行动，控制农村面源污染。

2.聚力民生优先，共享高质量发展成果。持续抓好疫情防控工作。坚持把保障人民健康放在优先发展的重要位置，抓好新阶段疫情防控各项工作，落细落实新冠感染“乙类乙管”总体方案，因时因势调整防控措施，做好重点机构、重点场所、重点区域、重点群体服务保障，全力保健康、防重症。巩固提升教育教学质量。认真落实“双减”、控辍保学、绩效改革等相关政策和要求，不断优化资源配置，激发教学潜力，促进教学水平不断提升，倡导和营造全社会尊师重教的教育氛围。抓实民生事业。全面推进健康服务体系建设，持续推进国家推荐标准乡镇卫生院创建，不断提升乡村医疗服务能力。千方百计稳定和扩大就业，落实各项就业创业扶持政策，组织适宜对象积极参加各项技能培训，拓宽群众就业创业渠道。加大援企稳岗力度。全面加强基本公共服务基础建设，着力提升公共文化服务均等化水平。加快公益性公墓建设，持续推进殡葬改革。不断完善社会救助体系，做好困难群体关爱帮扶工作。巩固和加强双拥工作，强化退役军人服务保障。

3.聚力提质增效，增强高质量发展后劲。充分发挥好气候、土地资源优势，统筹规划，合理布局，调优结构，全力推动核桃、茶叶、甘蔗、“两烟”、畜牧业等提质增效。全面落实蔗糖产业发展优惠政策，持续增强甘蔗产业发展后劲，完成甘蔗新植1.5万亩。抓实“两烟”生产，完成烤烟种植面积1.85万亩任务，完成香料烟种植2400亩以上。以“一县一业”示范创建为契机，加快7个在建核桃水洗果加工站建设和绿色有机认证，推动核桃全产业链建设。加快推进茶叶绿色基地标准化创建工作，新增认证1.2万亩以上，完成茶叶初制所标准化、规范化建设12个。推动林下经济发展，完成金银花种植2000亩。继续巩固营盘畜牧大镇的地位，通过招商引资启动实施生猪养殖场、千头牛场及肉制品加工厂建设，延长产业链，提升附加值。持续推进市场主体倍增三年行动计划，为产业发展培育新的载体。

4.聚力项目建设，夯实高质量发展基础。始终把项目建设作为打基础、增后劲、促发展的重大举措，打牢高质量发展基础。全力做好服务保障工作，力争上半年凤永高速实现开工建设，确保立亚线（大红坡头到忙甫段）改造、营盘镇生物质颗粒燃料、集镇供水、乡村振兴农业产业建设、45公里30户以上自然村通硬化路建设、营盘现代农业综合体农产品加工等项目按期竣工投产，持续配合做好大勐统灌区项目前期工作并争取开工建设。落实属地监管责任，确保四个教育基础设施项目尽快完工。

5.聚力补短板转方式，持续改善环境质量。一是垃圾、污水治理和厕所革命持续推进。完成无害化卫生户厕建设822座，无害化卫生公厕建设5座，完成农村厕所问题整改工作“回头看”问题整改；累计组织群众开展环境卫生整治420余场次，投工投劳1000余人次。二是持续做好全镇范围内废弃物、废水、集中养殖污染防治、露天焚烧垃圾、焚烧秸秆、建筑工地扬尘监管等问题的长效监管。同时，宣传发动蔗稍、秸秆等综合利用，以还田还地、制作青贮饲料等方式代替焚烧。三是依托镇综合执法中队和派出所，加大对集镇交通秩序、市场秩序、建设秩序、卫生秩序等监管和执法力度，集镇乱象得到有效整治。积极探索和尝试集镇管理市场化运作机制，配置两开门垃圾箱56个、垃圾运输车5辆，健全完善集镇垃圾收费制度，集镇精细化管理水平大幅提升。四是绿美营盘建设加快推进。做实绿美营盘建设十年规划，加快推进示范点建设，研究确定7个领域14个绿美示范点，云水台生态庄园绿化美化示范点完成建设，绿美机关、绿美派出所、绿美集镇、南虹河（青龙山段）绿美河湖建设加快推进。组织开展“绿美爱心”捐赠活动20场次3966人次，募集绿美善款9.43万元、绿植207盆（株），新增绿化美化面积2800平方米，提升绿化美化面积2350平方米，累积完成投资600余万元。

6.聚力促投资增后劲，持续完善基础设施。始终把项目投资作为推动经济发展的主引擎，持续推进基础设施建设。完成立亚线忙卡坝至忙帮段道路养护修复工程和红立高标准烟区项目建设，乡镇通三级路（立亚线支线忙甫至大红坡头段）、30户以上自然村通硬化路、郭大寨中型水库配套渠系、凤庆县杨柳河肉牛养殖场、营盘现代农业综合体农产品加工、凤庆县营盘镇四个学校基础设施建设、3万亩高标准农田、大米加工厂、土地综合整治（提质改造）“旱改水”项目、青贮饲料加工厂、绿美营盘等项目加快推进；凤永高速、营盘“一镇三湖四园五寨”产城融合田园综合体、营盘镇生态粮蔬基地建设、集镇供水、大勐统灌区等项目前期工作稳步推进。

7.聚力优结构促转型，产业增效持续提质。紧紧围绕“南糖北烟、中粮蔬水果、林经畜牧全覆盖”的产业布局，扎实推进“两烟”、甘蔗和畜牧等产业发展。一是全力攻坚“两烟”种植。共完成烤烟种植1.7万亩，实际收购量4.57万担，收购金额7339.82万元，均价较去年增3.25元/公斤，受益烟农516户；完成香料烟种植2000亩，交售香料烟5139.7担，收购金额563.5万元，受益烟农557户。二是巩固发展甘蔗产业。2021/2022榨季完成新植甘蔗1.26万亩，收获甘蔗面积达4.14万亩，入榨甘蔗16.53万吨，支付甘蔗款6424.83万元，受益蔗农2133户。三是加快发展核桃、坚果产业。积极主动融入核桃全产业链建设，建成水洗果加工站6个，在建7个。四是持续巩固畜牧大镇。大力推广瘦肉型猪的杂交改良及优质良种牛等畜牧科技，共实现肉类总产量1.12万吨、禽蛋产量84吨，畜牧业收入达4.45亿元。五是大力发展果蔬、粮油等产业。完成农作物总播种面积16万亩；沃柑选果厂建成投产，万众缘万亩沃柑进入第一年全投产期，农业产业实现多元化发展。

8.聚力自身建设，奋力开创营盘高质量发展新局面。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，按照省委十一届三次全会、市委五届三次全会、县委十五届九次全会的总体部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以推动高质量发展为主题，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，着力落实“3815”战略，大力发展资源经济、园区经济、“新通道”经济，突出稳增长、稳就业、稳物价，凝心聚力补短板、强弱项、扬优势、保安全、促团结，奋力开创新时代营盘社会主义现代化建设新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个。财政全额供给单位中行政单位5个、事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制35人，事业编制55人。在职实有82人，其中：财政全额保障82人。

离退休人员30人，其中： 离休0人，退休30人。

车辆编制4辆，实有车辆5辆。车辆超编的原因是：不在编制内的车辆为县住房和城乡建设局下划的垃圾清理车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入19977344.2元，其中：一般公共预算19790191.88元，其他收入187152.32元。

与上年对比总收入增加1045223.91元，主要原因是本年度推行村级组织“大岗位制”并纳入预算、预算人员增加、其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入19790191.88元，其中:本年收入19790191.88元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19790191.88元。

与上年对比财政拨款收入增加858071.59元，主要原因是本年度推行村级组织“大岗位制”并纳入预算、预算人员增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出19977344.2元。财政拨款安排支出 19790191.88元，其中：基本支出19759087.88万元，与上年对比增加1939658.99元，主要原因是本年度较上年预算人员增加3人、推行村级组织“大岗位制”并纳入预算；项目支出31104元，与上年对比减少1081587.4元，主要原因是上年度预算收入中包含2021年度未支出的村组干部人员经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2010101”支出177702元，主要反映人大事务的支出；“2010104”支出50000元，主要反映人民代表大会、年终工作总结会议的支出；

“2010301”支出2909910.12元，“2010302”支出17984元，主要反映政府机关办公室及相关机关事务的支出；

“2011101”支出404819元，主要反映纪检监察事务的支出；

“2010501”支出12240元， 主要反映统计信息事务支出；

“2012399”支出1200元， 主要反映其他民族事务支出；

“2012999”支出20400元， 主要反映其他群众团体事务支出；

“2013101”支出577640元，主要反映党委办公室及相关机构事务的支出；

“2013301”支出146619元，主要反映组织事务支出；

“2013899”支出11400元，主要反映其他市场监督管理事务支出；

“2030699”支出10000元，主要反映其他国防动员支出；

“2040201”支出81600元，“2040299”支出32640主要反映公安行政运行及其他公安支出；

“2070199”支出397737.7元，主要反映文化事务支出；

“2080199”支出1239575.53元，主要反映人力资源和社会保障管理事务的支出;

“2080505”支出1160682.24元，主要反映机关事业单位基本养老保险支出；

“2080506”支出125554.34元，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出；

“2080801”支出83865.6元，主要反映死亡抚恤支出；

“2081199”支出30600元，主要反映其他残疾人事业支出；

“2100799”支出228480元，主要反映其他计划生育事务支出；

“2101101”支出217409.95元，主要反映机关单位医疗保险支出；

“2101102”支出297642.79元，主要反映事业单位医疗保险支出；

“2101199”支出44076.53元，主要反映行政事业退休人员大病医疗支出；

“2120199”支出636397.27元，主要反映城乡社区管理事务的支出；

“2120501”支出10000元，主要反映城乡社区环境卫生管理事务的支出；

“2130104”支出2008953.14元，主要反映农业事业运行支出；

“2130204”支出813476.7元，要反映林业事业机构运行支出；

“2130317”支出666982.73元，主要反映水利事业运行支出；

“2130705”支出6282588.24元，主要反映对村民委员会和村党支部的补助；

“2210201”支出977215元，主要反映住房公积金支出。

“2240199”支出40800元，主要反映其他应急管理支出。

“2240601”支出74000元，主要反映地质灾害防治支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县营盘镇人民政府2023年预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县营盘镇人民政府2023年预算无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县营盘镇人民政府2023年预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额20000元，其中：政府采购货物预算20000元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县营盘镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计166663元，较上年减少5155元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县营盘镇人民政府2023年预算无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

凤庆县营盘镇人民政府2023年公务接待费预算为91663元，较上年减少5155元，下降3%，国内公务接待批次为180批次，接待人次1800人次，变化原因是贯彻落实厉行节约相关要求，规范公务接待管理，减少相关支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县营盘镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为75000元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费75000元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.安监生产工作经费项目年度绩效目标：全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，强化乡镇村（社区）安全监管责任，构建横向到边、纵向到底的安全生产责任体系，让“党政同责、一岗双责、失职追责”的责任体系成为制度运行的新常态，确保安全生产不留死角、不留盲区。通过夯实基层、打牢基础，织密基层监管网络，弥补最基层安全生产监管短板，进一步完善“五级五覆盖”安全生产责任体系建设，打通安全监管“最后一公里”，实现安全生产稳定健康有序发展。

2.乡（镇）武装部专项工作经费项目年度绩效目标：完成年度民兵组织建设、政治教育和装备管理、兵役登记、兵员征集、全民国防教育、双拥共建活动，协助民政办做好退伍军人安置和军烈属优抚工作，维护军人军属合法权益、搞好国防动员潜力调查，落实登记统计；组织民兵执行战备执勤、抢险救灾支援等任务，配合公安部门维护社会治安；积极配合地方中心，完成党委政府安排的各项工作任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

6.财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

7.基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

8.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行三公经费预算支出166663元，比2022年机关运行三公经费预算支出减少5155元，下降3%；主要原因是贯彻落实厉行节约相关要求，规范公务接待管理，减少相关支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，凤庆县营盘镇人民政府资产总额42356254.05元，其中，流动资产33071776.95元，固定资产7850062.15元，无形资产1434414.95元。与上年相比，本年资产总额减少8141377.78元，其中固定资产减少338473.86元。处置房屋建筑物60平方米，账面原值15701元；报废报损资产17项，账面原值40300元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53092103200300111