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凤庆县诗礼乡三合中心学校2023年预算公开目录

第一部分 凤庆县诗礼乡三合中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县诗礼乡三合中心学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表（县区）

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县诗礼乡三合中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教导处、总务处，下设五个完小，分别是古墨完小、牌坊完小、三合完小、河平完小、乐平完小。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深入推进党建引领，加强党风廉政建设。

全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，扎实深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面系统深入地学习党的二十大精神的丰富内涵、深刻思想、精神要义，组织开展有重点、分步骤、多层次的促学活动，形成全校学习贯彻党的二十大精神的浓厚氛围。德育工作是学校教育的主阵地，为加强教师的职业道德教育，培养学生正确的人生观、价值观、世界观，坚持立德树人为首的工作思路，积极研究德育工作内容，针对新时期德育新问题，提出了学校德育工作新思路，改进了学校德育工作的方法。

2.筑牢安全防线，确保师生平安。

牢固树立“红线意识”“底线思维”，全面落实各级安全工作会议精神。认真落实安全工作和安全工作责任制，形成统一领导，依法管理的安全工作格局。

3.加强教学研究，推进课堂改革提升教学质量。

全面开展校本教研、校际交流，提升教育教学质量。以达成学校教育质量管理的体系化、制度化、常态化，真正做到以制度管理学校，以制度提升质量。

4.办好学前教育、义务教育，提升教育发展水平。

办好学前教育，认真规划实施学前教育三年行动计划，切实办好学前教育，保障服务区适龄儿童都能接受学前教育；办好义务教育，高度重视新教材的把握，对全体教师进行全面培训，抓好起始、过渡、终结年级地对接；促进均衡发展，补齐短板，力争办学标准在原来基础上有所突破，扎实推进优质均衡工作。

5.加强师资队伍建设。

抓好教师队伍建设。把加强队伍建设作为学校各项事业发展最重要的基础工作来抓，努力建设充满活力的教师队伍，进一步提升师资水平。

6.抓好项目建设，提升学校办学条件。

加强教育专项工程建设。配合施工方实施好牌坊村新建幼儿园建设及三合完小教学综合楼建设。

7.精准聚力施策，有效实施惠民政策。

签订控辍保学责任目标书，层层压实责任，落实村组、班主任、任课教师的控辍保学责任；做好学生资助工作，确保符合条件学生100%覆盖。

8.加强学校食堂的管理及后勤工作。

学校食堂是学校后勤保障的重要组成部分，是有效实施农村义务教育学生营养改善计划的重要保证。坚持为师生服务的宗旨，坚持“公益性”原则，按照“非营利性”要求，进行食堂成本单独核算。建立健全各项总务后勤管理制度，明确职责分工。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入9,456,274.02元，其中：一般公共预算拨款收入8,135,154.02元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入1,321,120.00元。

与上年对比总收入增加1,577,903.42元,增幅20.03%，其中：一般公共预算拨款收入增加256,783.42元,增幅3.26%,增加的主要原因：一是教师职务晋升及岗位变动，工资福利支出比等增加，二是因财政“一体化”改革，原有教育体育局统一编报的公用经费等项目支出纳入学校预算编报；其他收入增加1,321,120.00元,增幅100%,主要原因一是根据《临沧市财政局关于印发<临沧市预算管理一体化改革实施方案>的通知》（临财发〔2021〕26号）要求，将财政专户管理资金（教育收费）、单位资金全部纳入部门预算编制范围。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入8,135,154.02元，其中:本年收入8,135,154.02元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,135,154.02元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加256,783.42元,增幅3.26%，增加的主要原因：一是教师职务晋升及岗位变动，工资福利支出比等增加；二是因财政“一体化”改革，原有教育体育局统一编报的公用经费等项目支出纳入学校预算编报。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出9,456,274.02元。财政拨款安排支出8,135,154.02元，其中：基本支出7,815,801.02元，与上年对比减少62,569.58元，减幅0.79%，减少的主要原因是人员结构变动，上年度工资总额减少，本年医疗保险、养老保险减少；项目支出319,353.00元，与上年对比增加319,353.00元，增幅100%,增加的原因是本年因财政“一体化”改革，原有教育体育局统一编报的公用经费等项目支出纳入学校预算编报。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

教育支出-普通教育-学前教育152,143.00元，主要用于学前教育生均公用经费支出、办公设备购置及学前教育家庭经济困难儿童的资助补助。

教育支出-普通教育-小学教育6,228,832.54元，主要用于教师工资福利、职工教育经费、工会经费等支出。

教育支出-普通教育-特殊学校教育810.00元，主要用于特殊教育学生生均公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出713,155.20元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出84,162.22元,主要用于在职转退休人员职业年金记实。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤10,008.00元，主要用于发放遗属人员生活补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗316,462.62元，主要用于缴纳单位配套医疗保险金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出21,850.44元，主要用于缴纳单位配套大病医疗保险金。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金607,730.00元，主要用于缴纳单位配套住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县诗礼乡三合中心学校无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县诗礼乡三合中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县诗礼乡三合中心学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县诗礼乡三合中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县诗礼乡三合中心学校2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

凤庆县诗礼乡三合中心学校2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县诗礼乡三合中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡义务教育公用经费12,834.00元

依据县级需配套标准测算补助资金，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学650元/生.年，初中850元/生.年的标准执行,对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元的公用经费补助，确保城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

(二)义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金23,337.00元

对义务教育阶段“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其他家庭经济困难学生提供生活补助，帮助其顺利完成学业，提升义务教育巩固率。补助标准:义务教育阶段寄宿的“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其它家庭经济困难学生，初中1,250.00元/生.学年，小学1,000.00元/生.学年；非寄宿的“四类”学生，初中625元/生.学年，小学500元/生.学年。

(三)学前教育营养改善计划补助资金68,579.00元

为改善农村学前教育阶段幼儿营养状况,根据《临沧市人民政府办公室关于印发临沧市农村学前教育阶段幼儿营养改善计划实施方案的通知》（临政办发〔2014〕87号）文件精神及要求，结合幼儿园实际，每天为每名在园幼儿提供价值4元的肉、蛋、奶、蔬菜、水果等食物，促进幼儿健康成长（市级配套0.5元，县级承担3.5元）。

（四）幼儿园生均公用经费补助147,000.00元

为进一步提高学前教育经费保障能力，确保幼儿园保教工作顺利开展，补齐学前教育短板，县级财政建立生均公用经费拨款制度，将生均公用经费按照生均600元/生/年标准足额纳入县级财政一般公共预算予以保障。

（五）义务教育学校课后服务经费318,720.00元

为进一步增强教育服务能力，打造教育惠民工程，落实好中央"双减"精神，加快推动凤庆县中小学健康、快速发展，利用课后时间为有需求的学生提供自愿选择的服务。学校自行组织的课后服务收费标准：凤庆县城区义务教育阶段学校收费标准为每生每学期不超过380元，农村地区每生每学期收费标准为不超过320元，用于办公成本支出和参与课后服务相关人员的补助。

（六）中山大学捐赠诗礼乡牌坊村幼儿园建设补助资金1,000,000.00元

中山大学捐赠1,000,000.00元，用于改善诗礼乡牌坊村幼儿园办学条件补助资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县诗礼乡三合中心学校属于公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，凤庆县诗礼乡三合中心学校部门资产总额11,415,983.22元，其中：流动资产969,968.05元，固定资产9,282,469.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,150,000.00元，无形资产13,545.26元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4,590,320.26元，其中固定资产增加3,690,756.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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