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凤庆县诗礼中学2023年部门预算公开目录

第一部分2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表（县区）

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县诗礼中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

凤庆县诗礼中学共设置4个内设机构，包括：教学处、教科室、政教处、总务处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神凝心铸魂，增强党组织政治功能和组织功能，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保党总揽全局、协调各方的领导核心作用，全面加强学校领导班子建设，加强作风建设，深入落实管党治党，全面从严治党的主体责任。以党风廉政建设为抓手，不断推进党支部规范化建设，全面加强教师队伍建设。建立和完善党领导的校长责任制，落实“一岗双责”，把党建工作纳入学校重要工作计划，扎实组织开展组织生活会，认真执行班子领导挂钩年级组督导工作。

2.全面落实立德树人任务，创新学校德育教育。认真落实《凤庆县学校德育工作管理办法》等精神，抓实学生良好行为习惯养成，抓实德育载体活动，努力培育和践行社会主义核心价值观，提高德育工作的针对性和实效性。

3.认真落实中小学法制宣传教育课时、教材、师资、经费，保障法制宣传教育活动得到顺利开展。

4.严格落实“双减”和“五项管理”，狠抓教学质量，提升办学水平。一是以抓常规提升管理质量，坚持把教学常规管理覆盖到教学的全过程，推进教学常规管理规范化、精细化，向精细化管理要质量；二是以抓教研提升教学质量，积极开展学校教研活动，积极争取教师参加培训，不断提高教师队伍教学能力，提升学校教育教学水平。

5.筑牢安全防线打造平安校园。一是全面落实综合维稳管理责任；二是全面提升师生的安全维稳意识；三是全面提高我校安全专项治理能力。

6.协助上级部门督促施工方施工，全面推进我校女生宿舍楼、宿舍食堂运动场建设项目工程实施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制67人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入12,536,451.30元，其中：一般公共预算11,968,191.04元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入568,260.26元。

与上年对比总收入增加1,573,140.78元,增幅为14.35%，其中：一般公共预算增加1,004,880.52元,增幅为9.17%，增加的主要原因一是教师人数增加4人，工资福利支出等增加，二是因财政“一体化”改革，原有教育体育局统一编报的公用经费等项目支出纳入学校预算编报；其他收入增加568,260.26元，增幅为100%，增加原因是根据《临沧市财政局关于印发<临沧市预算管理一体化改革实施方案>的通知》（临财发〔2021〕26号）要求，将财政专户管理资金（教育收费）、单位资金全部纳入部门预算编制范围。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入11,968,191.04元，其中:本年收入11,968,191.04元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,968,191.04元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比总收入增加1,004,880.52元,增幅为9.17%，增加的主要原因一是教师人数增加4人，工资福利支出等增加；二是因财政“一体化”改革，原有教育体育局统一编报的公用经费等项目支出纳入学校预算编报。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出12,536,451.30元。财政拨款安排支出11,968,191.04元，其中：基本支出11,805,036.04元，与上年对比增加841,725.52元，增幅为7.68%，增加的主要原因是教师人数增加4人，工资福利支出等增加；项目支出163,155.00元，与上年对比增加163,155.00元，增幅为100%，增加的主要原因是本年因财政“一体化”改革，原有教育体育局统一编报的公用经费等项目支出纳入学校预算编报。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

教育支出-普通教育-初中教育9,313,026.50元，主要用于在职教师工资福利支出、职工教育经费、工会经费、城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、义务教育公用经费、营养改善计划加工运输补助资金等支出。

教育支出-特殊教育-特殊学校教育648.00元，主要用于特殊教育-送教上门学生日常公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,094,868.48元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出119,443.31元,主要用于在职转退休人员职业年金记实。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗485,847.89元，主要用于缴纳单位配套医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗33,485.86元，主要用于缴纳单位配套大病医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金920,871.00元，主要用于缴纳单位配套住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县诗礼中学无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县诗礼中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县诗礼中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县诗礼中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县诗礼中学2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

凤庆县诗礼中学2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县诗礼中学2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡义务教育公用经费25,564.00元

依据县级需配套标准测算补助资金，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学650元/生.年，初中850元/生.年的标准执行,对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元的公用经费补助，确保城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

(二)义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金53,198.00元

对义务教育阶段“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其他家庭经济困难学生提供生活补助，帮助其顺利完成学业，提升义务教育巩固率。补助标准:义务教育阶段寄宿的“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其它家庭经济困难学生，初中1,250.00元/生.学年，小学1,000.00元/生.学年；非寄宿的“四类”学生，初中625元/生.学年，小学500元/生.学年。

（三）义务教育学校课后服务经费565,760.00元

为进一步增强教育服务能力，打造教育惠民工程，落实好中央"双减"精神，加快推动凤庆县中小学健康、快速发展，利用课后时间为有需求的学生提供自愿选择的服务。学校自行组织的课后服务收费标准：凤庆县城区义务教育阶段学校收费标准为每生每学期不超过380元，农村地区每生每学期收费标准为不超过320元，用于办公成本支出和参与课后服务相关人员的补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县诗礼中学属于公益一类事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，凤庆县诗礼中学资产总额13,445,992.31元，其中，流动资产1,139,659.38元，固定资产7,918,120.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,800,000元，无形资产2,588,212.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,774,336.96元，其中固定资产增加408,609元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53092100136000900111