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凤庆县营盘镇营盘中心学校2023年预算公开目录

第一部分 凤庆县营盘镇营盘中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县营盘镇营盘中心学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表（县区）

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县营盘镇营盘中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

凤庆县营盘镇营盘中心学校共设置4个内设机构，包括：校长室、教导处、办公室、总务处。下设6所村级小学（幼儿园），分别是：营盘完小、秀塘完小、忙帮完小、红立完小、忙岗完小、营盘镇中心幼儿园。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.切实加强学校党建工作，把党建工作摆在首位。

（1）全面贯彻党组织领导的校长负责制，加强党的政治建设，落实党建工作责任。制定、落实2023年度党建工作方案、责任清单、项目清单，实现党的建设与学校中心工作同谋划、同协调、同推进，为持续提升学校教育教学质量提供保证。加强党的基层组织建设，充分发挥学校党组织的政治核心作用，确保党组织在学校管理中的堡垒地位。

（2）切实履行管党治党，全面从严治党主体责任。旗帜鲜明讲政治，强化党风廉政建设和意识形态建设，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

（3）积极完成上级党组织安排的各项学习和工作任务，扎实开展“三会一课”和“主题党日”活动。坚持把学习贯彻党的二十大精神、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为党组织会议“第一议题”、理论学习“第一专题”、支部主题党日“第一主题”、党员干部自学和教育培训“第一课程”，让党员干部读原著、学原文、悟原理，在学懂弄通做实上下功夫。

2.加强教师队伍建设，提高育人能力。

（1）提高班子队伍的执行力。全面落实镇党委、镇政府和主管部门的要求，做好上传下达，沟通协调，做到言必行，行必果，做师生的楷模。

（2）加强教师队伍建设。以师德建设为核心，推动学校的和谐发展。强师德、树师魂，以“学、讲、行、评”等活动为载体，全面提升教师职业道德素质。

3.稳步推进课堂教学改革，全面提高教学质量。

持续以22个教学问题清单整改落实为切入口，围绕“一个中心”，狠抓“三个重点”。围绕“课堂”这个中心，切实提高课堂教学效率，要求教师上好每一堂课，学校管好每一堂课，确保学生每一堂课都有所收获；狠抓教学常规、校本教研、教学改革工作，确保教学质量全面提高。

4.多措并举抓实安全，切实维护学校安全稳定。

高度重视安全稳定工作，做到警钟长鸣，时时讲安全，事事讲安全。增强安全工作的预见性，做到未雨绸缪；结合季节开展好学校的安全工作，抓好安全工作的针对性，在思想上防微杜渐，确保师生安全。

5.坚持立德树人，五育并举落实新时代立德树人根本任务，提高学校的办学内涵，提高育人质量。

（1）切实加强德育工作。深入贯彻落实《中小学德育工作指南》和《教育部关于加强和改进中小学品德教学工作的意见》，创新学校德育，上好开学第一课，充分发挥课堂教学主渠道作用，将社会主义核心价值观融入学校德育全过程。

（2）突出办学特色，提升校园文化品位。以创建“绿美校园”为契机，以党建为引领，精心组织，强化“绿美校园”创建工作的组织保障，坚持“组织引领定方向，党员示范带头干，全体师生共同创”的绿美工作机制，采用“党建+绿美校园”的工作模式，全面推进课堂教学改革。在校园环境文化建设、校园精神文化建设、制度文化建设、活动文化建设和教学文化建设上下功夫，不断彰显学校特色，提高学校的办学内涵。

6.统筹协调，做好其他工作。

完善经费使用管理机制。按照“财政一体化”要求，严格执行资金监管制度，加强资产管理，切实做好预算、决算工作，认真执行年度预算，坚持“收支两条线”原则。坚决执行预算、审批、监管制度。管好、用好各项经费，及时兑现学生资助金，落实各项惠民政策。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制104人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制104人。在职实有109人，其中：财政全额保障109人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入19,678,130.08元，其中：一般公共预算18,724,350.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入953,780.00元。

与上年对比总收入增加2,361,978.75元，增幅13.64%，其中：一般公共预算增加639,436.25元，增幅3.69%，增加的主要原因：一是教师职务晋升及岗位变动，工资福利等支出增加，二是本年因财政“一体化”改革，原有教育体育局统一编报的公用经费等项目支出纳入学校预算编报；其他收入增加953,780元，增幅100%，增加原因是根据《临沧市财政局关于印发<临沧市预算管理一体化改革实施方案>的通知》（临财发〔2021〕26号）要求，将财政专户管理资金（教育收费）、单位资金全部纳入部门预算编制范围。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入18,724,350.08元，其中:本年收入18,724,350.08元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,724,350.08元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,408,198.75元，增幅8.13%。增加的主要原因：一是教师职务晋升及岗位变动，工资福利等支出增加；二是本年因财政“一体化”改革，原有教育体育局统一编报的公用经费等项目支出纳入学校预算编报。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出19,678,130.08元。财政拨款安排支出18,724,350.08元，其中：基本支出17,955,587.58元，与上年对比增加639,436.25元，增幅3.69%，增加的主要原因是教师职务晋升及岗位变动，工资福利等支出增加；项目支出768,762.50元，与上年对比增加768,762.50元，增幅100%，增加的主要原因是本年因财政“一体化”改革，原有教育体育局统一编报的公用经费等项目支出纳入学校预算编报。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

教育支出-普通教育-学前教育368,032.00元，主要用于学前教育日常办公经费支出、办公设备购置及学前教育家庭经济困难儿童的资助补助。

教育支出-普通教育-小学教育14,225,945.33元，主要用于教师工资福利、职工教育经费、工会经费等支出。

教育支出-特殊教育-特殊学校教育1,944.00元，主要用于特殊教育学生日常办公经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休79,392.00元，主要用于离岗退养民师补助支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,637,024.64元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出217,187.62元,主要用于在职转退休人员职业年金记实。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤27,228.00元，主要用于遗属人员生活补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗726,429.68元，主要用于缴纳单位配套医疗保险金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗56,366.81元，主要用于缴纳单位配套大病医疗保险金。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,384,800.00元，主要用于缴纳单位配套住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县营盘镇营盘中心学校无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县营盘镇营盘中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县营盘镇营盘中心学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5,000.00元，其中：政府采购货物预算5,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县营盘镇营盘中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县营盘镇营盘中心学校2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

凤庆县营盘镇营盘中心学校2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县营盘镇营盘中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡义务教育公用经费31,241.00元

依据县级需配套标准测算补助资金，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学650元/生.年，初中850元/生.年的标准执行,对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元的公用经费补助，确保城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

(二)义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金42,660元

对义务教育阶段“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其他家庭经济困难学生提供生活补助，帮助其顺利完成学业，提升义务教育巩固率。补助标准:义务教育阶段寄宿的“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其它家庭经济困难学生，初中1,250.00元/生.学年，小学1,000.00元/生.学年；非寄宿的“四类”学生，初中625元/生.学年，小学500元/生.学年。

(三)学前教育营养改善计划补助资金154,479.50元

为改善农村学前教育阶段幼儿营养状况,根据《临沧市人民政府办公室关于印发临沧市农村学前教育阶段幼儿营养改善计划实施方案的通知》（临政办发〔2014〕87号）文件精神及要求，结合幼儿园实际，每天为每名在园幼儿提供价值4元的肉、蛋、奶、蔬菜、水果等食物，促进幼儿健康成长。（市级配套0.5元，县级承担3.5元）

（四）幼儿园生均公用经费补助365,400.00元

为进一步提高学前教育经费保障能力，确保幼儿园保教工作顺利开展，补齐学前教育短板，县级财政建立生均公用经费拨款制度，将生均公用经费按照生均600元/生/年标准足额纳入县级财政一般公共预算予以保障。

（五）义务教育学校课后服务经费951,680.00元

为进一步增强教育服务能力，打造教育惠民工程，落实好中央"双减"精神，加快推动凤庆县中小学健康、快速发展，利用课后时间为有需求的学生提供自愿选择的服务。学校自行组织的课后服务收费标准：凤庆县城区义务教育阶段学校收费标准为每生每学期不超过380元，农村地区每生每学期收费标准为不超过320元，用于办公成本支出和参与课后服务相关人员的补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县营盘镇营盘中心学校属于公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，凤庆县营盘镇营盘中心学校资产总额16,912,248.21元，其中，流动资产2,507,882.47元，固定资产10,764,848.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,255,700元，无形资产383,817.66元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加6,088,303.24元，其中固定资产增加212,712.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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