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凤庆县勐佑镇习谦中心学校2023年预算公开目录

第一部分 凤庆县勐佑镇习谦中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分凤庆县勐佑镇习谦中心学校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县勐佑镇习谦中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

凤庆县勐佑镇习谦中心学校共设置5个内设机构，包括：办公室、教学处、总务处、教科室、德育室。下设7所村级小学，分别是：习谦完小、立果完小、岔路完小、大立懂完小、大水井完小、高山完小、棕园完小。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强党建工作，促党建与教育深度融合。一是深入学习宣传贯彻党的路线方针政策。二是抓实党史学习教育、开展“三比三看”主题实践活动。三是抓实党教融合。四是巩固拓展党史学习教育成果。五是持续做好党支部规范化建设巩固、提升工作。

2.以教学为中心，注重过程管理，提高教学质量。

3.树牢安全防线，打造平安校园。一是全面落实综合维稳管理责任。二是全面提升师生的安全维稳意识。三是全面提高我校安全专项治理能力，全面排查校园安全隐患。四是全力抓好“三防”建设工作。五是抓好学校食堂食品管理。六是抓好学校卫生防疫工作不放松。

二、预算单位基本情况

凤庆县勐佑镇习谦中心学校2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制78人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 29人，其中：离休 0人，退休 29人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年凤庆县勐佑镇习谦中心学校财务总收入 14,539,890.59元，其中：一般公共预算13,955,078.49元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，非同级财政拨款收入1,800.00元，其他收入583,012.10元。

与上年对比收入增加1,092,916.59元，增幅8.13%，主要原因分析：一是2023年新增加学生资助、营养改善计划项目预算;二是增加课后服务费等收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年凤庆县勐佑镇习谦中心学校财政拨款收入 13,955,078.49元，其中:本年收入13,955,078.49元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,955,078.49元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比收入增加508,104.49元，增幅3.78%，主要原因分析：2023年新增加学生资助、营养改善计划项目预算。

四、预算单位支出情况

我单位2023年预算总支出 14,539,890.59元。财政拨款安排支出13,955,078.49元，其中：基本支出13,408,213.49元，与上年对比减少38,760.51元，减幅0.29%，主要原因分析：教师退休、调动造成总人数比上年减少3人。项目支出546,865.00元，与上年对比增加546,865.00元，增幅100%，主要原因分析：2023年新增学生资助、营养改善计划项目预算。单位资金支出584,812.10元，其中：非同级拨款支出1,800.00元，增幅100%，其他资金支出583,012.10元，增幅100%。主要原因分析：新增加课后服务费、个人所得税手续费、单位资金利息支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出-普通教育-学前教育支出237,785.00元，主要用于学前教育助学金、水费、电费、物业管理、维修（护）费等保障学前教育正常运行的费用支出。

教育支出-普通教育-小学教育支出10,568,059.89元，主要用于教师工资福利、职工教育经费、工会经费、义务教育困难学生生活补助，以及保障学校正常运行的电费、办公费、物业管理、维修（护）费等费用支出。

教育支出-普通教育-特殊学校教育支出1,782.00元，主要用于送教上门和随班就读残疾学生生均公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,226,077.44元，主要用于缴纳在职教师配套养老保险金。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出250,658.33元，主要用于在职转退休人员职业年金记实。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤51,456.00元，主要用于遗属人员生活补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出544,071.86元，主要用于缴纳单位配套医疗保险金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出42,517.97元，主要用于缴纳在职教师和退休教师单位配套大病医疗保险金。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出1,032,670.00元，主要用于缴纳职工单位配套住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县勐佑镇习谦中心学校无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县勐佑镇习谦中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县勐佑镇习谦中心学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县勐佑镇习谦中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县勐佑镇习谦中心学校2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

凤庆县勐佑镇习谦中心学校2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县勐佑镇习谦中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）营养改善计划资金82,719.00元

绩效目标是：按上级要求每天为在校中小学及幼儿园学生提供营养早餐、营养午餐，改善学生营养状况，提高中小学幼儿园学生健康水平。

（二）城乡义务教育公用经费资金30,336.00元

绩效目标是：按照国家教育方针要求，在县委县政府及上级主管部门的领导下开展好基础教育工作，用好城乡义务教育保障经费，保障学校水、电、办公等方面的正常运转支出；保障学校安防相关费用，营造安全育人环境；保障教师培训费用，提高教师教育教学水平；保障校园文化建设投入，提高环境育人水平；保障现代教育设备的维修维护，提高现代教育技术水平。以课堂为主阵地抓好教学质量，以活动为载体抓好学生养成教育和教师的师能提升，以满意为标准抓好队伍服务能力和作风建设，以务实为根本抓好学校安全，以和谐为追求抓好学校发展，全面推进中心校各项工作的健康可持续发展。

（三）家庭经济困难学生生活补助资金68,765.00元

绩效目标是：对义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提高学校巩固率。

（四）营养改善计划加工运输费资金127,260.00元

绩效目标是：保证习谦中心学校营养改善计划安全、平稳、有序运行，为学生提供安全、营养、卫生的膳食，解决家长后顾之忧。

（五）学前教育生均公用经费235,800.00元

绩效目标是：按照县委县政府及县教育体育局总体部署要求，加快中心校服务范围学前教育普及普惠发展，提高幼儿园入园率，保障幼儿园各项教育活动正常开展，提升幼儿园办学条件，保障教具、学具需求。

（六）学前教育家庭经济困难儿童资助补助资金1,985.00元

绩效目标是：对幼儿园在园困难儿童提供资助，帮助“四类对象”及家庭经济困难儿童顺利入园接受教育。

（七）中小学课后服务经费576,000.00元

绩效目标是：按上级相关要求学校积极宣传，主动开展课后服务，以家长学生自愿接受为原则，服务内容包括：作业辅导、自主阅读、体育、艺术、科普活动、娱乐游戏、拓展训练、社团及兴趣小组活动等。不得将课后服务变相为集体教学或补课、考试等形式。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县勐佑镇习谦中心学校属公益一类事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，凤庆县勐佑镇习谦中心学校资产总额17,807,847.83元，其中，流动资产3,431,935.45元，固定资产12,923,702.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,200,000.00元，无形资产252,210.04元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3,227,521.92元，其中固定资产减少323,391.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产10项，账面原值25,030.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53092100136004500111