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凤庆县勐佑镇勐佑中学2023年预算公开目录

第一部分 凤庆县勐佑镇勐佑中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县勐佑镇勐佑中学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县勐佑镇勐佑中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

凤庆县勐佑镇勐佑中学共设置4个内设机构，包括：教科室、政教处、办公室和总务处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.学校党总支坚持把党的政治建设摆在首位。加强党员教师的思想建设，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，进一步增强党员教师“四个意识”，坚定“四个自信”，努力建设高素质专业化教师队伍。每月坚持小组理论学习，围绕“立德树人”要求，组织德育工作专题研讨，明确德育工作目标、内容、途径和方法。

2.高度重视安全教育工作。我校把安全工作列入学校工作的总体规划，安全工作逢会必讲，做到“警钟长鸣，常抓不懈”。学校成立安全工作小组，进行层层签订责任书，落实安全责任，实行责任追究制，形成人人抓安全的良好局面。

3.抓细教学常规管理，落实教学工作规程。抓实教师常规，以过程保证结果。以落实《凤庆县中小学教学工作规程》为重点，严格按规程指导教育教学。学校制定并执行符合实际的教育教学管理制度，教学处抓好备课、上课、辅导、作业批改、考核等各项教学环节。深化课堂教学改革，创新教学方式。

二、预算单位基本情况

凤庆县勐佑镇勐佑中学编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制103人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制101人。在职实有103人，其中：财政全额保障103人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 20人，其中：离休 0人，退休 20人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入19,806,958.71元，其中：一般公共预算19,237,860.81元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入569,097.90元。

与上年对比总收入增加3,889,059.54元，增幅24.43%。其中：一般公共预算财政拨款收入增加3,319,961.64元，增幅20.86%，主要原因分析：一是因学校布局调整，德思里中学并入勐佑中学，教师人数较上年增加19人；二是2021年10月调整工资标准增资及2022年正常晋升薪级、职务岗位变动增资等未纳入2022年初预算；三是2023年新增加学生资助、营养改善计划项目预算。其他收入增加569,097.90元，增100%，主要原因分析：2023年新增加中小学课后服务费、单位资金利息收入、个人所得税退付手续费预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入19,237,860.81元，其中:本年收入19,237,860.81元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,237,860.81元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加3,319,961.64元，增幅20.86%，主要原因分析：一是因学校布局调整，德思里中学并入勐佑中学，教师人数较上年增加19人；二是2021年10月调整工资标准增资及2022年正常晋升薪级、职务岗位变动增资等未纳入2022年初预算；三是2023年新增加学生资助、营养改善计划项目预算。

四、预算单位支出情况

2023年凤庆县勐佑镇勐佑中学预算总支出 19,806,958.71元。财政拨款安排支出 19,237,860.81元，其中：基本支出18,957,968.61元，与上年对比基本支出增加3,040,069.44元，增19.10%，主要原因分析：一是因学校布局调整，德思里中学并入勐佑中学，教师人数较上年增加19人；二是2021年10月调整工资标准增资及2022年正常晋升薪级、职务岗位变动增资等未纳入2022年初预算。项目支出279,892.20元，与上年对比增加279,892.20元，增加100%，主要原因分析：2023年新增加学生资助、营养改善计划项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

教育支出-普通教育-初中教育14,981,861.38元，主要用于在职教师工资福利支出、职工教育经费、工会经费等支出。

教育支出-特殊教育-特殊学校教育2,592.00元，主要用于县级配套公用经费等支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,788,026.88元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出123,941.28元,主要用于在职转退休人员职业年金记实。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出5,760.00元，主要用于遗属补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗793,436.93元，主要用于缴纳单位配套医疗保险金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗54,558.34元，主要用于缴纳单位配套大病医疗保险金。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,487,684.00元，主要用于缴纳单位配套住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县勐佑镇勐佑中学无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县勐佑镇勐佑中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县勐佑镇勐佑中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县勐佑镇勐佑中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县勐佑镇勐佑中学2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

凤庆县勐佑镇勐佑中学2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县勐佑镇勐佑中学2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡义务教育公用经费42,318.45元

根据县级配套比例按时、足额配套下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照初中850元/生.年的标准执行,对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元的公用经费补助，确保2023年公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转；保证教师培训支出。

(二)家庭经济困难学生生活补助资金102,768.75元

为落实国家各项资助政策，切实减轻学生家庭负担，确保顺利完成学业，做好2023年家庭经济困难学生资助工作，帮助贫困家庭学生解决在校期间生活费用的困难。

(三)营养改善计划加工运输费补助资金127,710.00元

为学生提供营养早餐和午餐，改变农村学生不良饮食习惯，优化饮食结构，保证学生每天的营养摄入，有效改善学生营养状况，促进学生健康成长。县财政按照90元/生/年标准将营养改善计划加工和运输费用纳入预算。

(四)初中县级人民助学经费7,095.00元

奖励2023年品学兼优的初中学生。县财政依据县级需配套标准足额落实配套。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县勐佑镇勐佑中学属公益一类事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，凤庆县勐佑镇勐佑中学资产总额净值15608075.59元，其中，流动资产1845668.02元，固定资产净值13547603.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值214804.50元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1057587.09元，其中固定资产增加144043.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53092100136004300111