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凤庆县象贤中学2023年预算公开目录

第一部分 凤庆县象贤中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县象贤中学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县象贤中学部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括教学处、政教处、总务处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓党建促教学。将党建和教学深度融合，抓实党建，提升教育管理水平，提高教学质量。

2.做好学校常态化疫情防控工作：宣传到位，审批到位；落实“人盯人”措施。

3.进一步加强教师队伍建设，以德树教，狠抓师德师风建设，完善和签订各岗位的责任书。

4.强化、细化学校德育工作，做好学生思想品德教育，培养学生养成良好的学习习惯。

5.狠抓安全工作不松懈。明确分工，责任到人。

6.努力抓好学校校本教研的开展，不断提高备课水平和课堂有效性，推进课堂教学改革。

7.认真落实《凤庆县中小学常规管理细则》，注重教学的过程管理。

8.抓实总务后勤工作，树立服务意识，提高服务技能，保证服务质量，为学校的教育、教学工作提供有力后勤保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 5,071,665.75元，其中：一般公共预算4,946,161.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入125,504.48元。

与上年对比增加413,884.63元，增幅8.89%，主要原因分析：一是2021年10月调整工资标准增资及2022年正常晋升薪级、职务岗位变动增资等未纳入2022年初预算；二是2023年新增加学生资助、营养改善计划项目预算；三是2023年新增加了课后服务费、个人所得税退付手续费、单位资金利息预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 4,946,161.27元，其中:本年收入4,946,161.27元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,946,161.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比增加288,380.15元，增6.19%，主要原因分析：一是2021年10月调整工资标准增资及2022年正常晋升薪级、职务岗位变动增资等未纳入2022年初预算；二是2023年新增加学生资助、营养改善计划项目预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 5,071,665.75元。财政拨款安排支出 4,946,161.27元，其中：基本支出4,908,720.16元，与上年对比增加250,939.04元，增幅5.39%，主要原因分析：2021年10月调整工资标准增资及2022年正常晋升薪级、职务岗位变动增资等未纳入2022年初预算；项目支出37,441.11元，与上年对比增37,441.11元，增幅100%，主要原因分析：2023年新增加学生资助、营养改善计划项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出-普通教育-初中教育3,798,413.87元，主要用于初中教师工资福利支出、初中学生生均公用经费、初中家庭经济困难学生生活补助等支出。

教育支出-普通教育-特殊学校教育324.00元，主要用于初中学生生均公用经费。

社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出457,708.80元，主要用于凤庆县象贤中学使用财政拨款缴纳基本养老保险。

社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出61,954.96元，主要用于凤庆县象贤中学使用财政拨款缴纳职业年金。

社会保障和就业支出- 抚恤-死亡抚恤支出30,024.00元，主要用于凤庆县象贤中学使用财政拨款发放遗属死亡抚恤金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗203,108.28元，主要用于凤庆县象贤中学缴纳医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗13,905.36元，主要用于凤庆县象贤中学在职人员与退休人员缴纳大病医疗补充保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金380,722.00元，主要用于凤庆县象贤中学缴纳单位配套住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县象贤中学无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县象贤中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县象贤中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县象贤中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县象贤中学2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

凤庆县象贤中学2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县象贤中学2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）义务教育公用经费补助资金6,963.30元

用于2023年度保障学校正常运转，保障学校开展教育教学活动支出和学校其他日常工作任务等支出。补助标准：初中850元/年/生，寄宿制学校学生在此基础上增加200元，特殊教育学生和随班就读学生（含送教上门）6000元/年/生。

（二）义务教育家庭经济困难学生生活补助经费8,057.81元

落实党的惠民政策,推进义务教育均衡发展,促进教育公平,对我校2022-2023学年认定的家庭经济困难学生给予生活补助资助,帮助这些学生在校顺利完成学业.补助标准:寄宿生:初中和特殊教育1250元/年/生；非寄宿生:初中625元/年/生，人口较少民族学生在此基础上增加250元/年/生。

（三）县级人民助学金补助资金1,180.00元

营养改善计划补助经费:小学和初中均为5元/天/生，全年按200天在校时间计算，为1000元/年/生。用于学生的营养早餐和午餐。

（四）营养改善计划加工运输经费21,240.00元

实施义务教育营养改善计划，解决为学生提供营养餐产生的加工、运输及人员工资的费用。标准：90元/年/生。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县象贤中学属于公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况截至2022年12月31日，凤庆县象贤中学部门资产总额2,683,614.39元，其中，流动资产373,542.84元，固定资产2,059,068.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产251,002.79元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加379,968.61元，其中，流动资产增加254,511.01元，固定资产增加131,745.72元，无形资产减少6,288.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53092100136003400111