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凤庆县腰街乡腰街中心学校2023年预算公开目录

第一部分凤庆县腰街乡腰街中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分凤庆县腰街乡腰街中心学校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县腰街乡腰街中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：校长室、办公室、总务处、教导处。下设7所村级小学，分别是：1.凤庆县腰街乡星源完小；2.凤庆县腰街乡函关完小；3.凤庆县腰街乡民安完小；4.凤庆县腰街乡复兴完小；5.凤庆县腰街乡开明完小；6.凤庆县腰街乡腰街完小；7.凤庆县腰街乡密通小学。所属单位0个。

（三）重点工作概述

学校始终全面贯彻党的教育方针，全面发展素质教育，全面开展学校各项工作。坚持以“抓规范管理，重工作落实，向抓落实要质量，努力做到学校各项管理工作实现规范化”为主要目标，进一步加强教育教学管理，突出重点，团结全体教职工努力拼搏，为全面提高教育教学质量而勤奋工作。

1.共创文明校园

（1）坚持党对教育的全面领导，切实加强党的教育活动，强化落实管党治党政治责任

一是抓好领导班子队伍建设;二是提升党员水平;三是高度重视师德师风建设;四是深化推进“三比三看”实践教育活动;五是推动学校党组织领导下的校长负责制常态化、长效化；六是扛实政治责任，着力提升党建工作水平。充分发挥党支部的教育主体作用，落实党支部书记带头深入基层讲党课1次以上的教育培训制度，推动党员集中培训累计达98%以上，时间不少于3天。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，结合岗位职责，指导推进工作上悟初心、守初心、践初心，更加自觉地为实现新时代党的历史使命不懈奋斗。

（2）加强基础设施建设，推进“文明校园”建设进程

有序推进校园基础设施建设，文明施工、文明管理、文明监督，2023年内按质按量完成腰街完小1000㎡学生宿舍楼的建设任务。同时加强校园美化、亮化建设工作，重点推进函关完小和开明完小“绿美校园”建设。

（3）强化落实控辍保学工作

以“不让任何1个孩子辍学”的工作目标，精准落实好对困难学生的资助、农村留守儿童的关心、身心有问题学生的关爱等工作，让每个学生都能进得来、留得住、学得好，学额巩固率达100％。

（4）加强思想政治教育

一是加强德育工作队伍建设；二是抓好学生养成教育；三是充分运用课堂教学、校园文化、班级文化等平台，有效组织开展思想政治教育活动。提高师生公民道德、职业道德、文明修养和民主法治观念，提高校园文化生活质量，使校园文化内容健康、格调高雅、丰富多彩，校园秩序良好、环境优美，进一步提高文明程度，进一步改善育人环境。学校年内利用宣传栏宣传不少于2次、黑板报宣传不少于5次、国旗下讲话教育不少于19次、主题班会召开每周不少于1次。

2.竭力打造质量校园

（1）树立质量意识，推动质量发展，努力实现教育质量目标

教育教学质量是学校生存和发展的生命线，为适应教育新形势的发展，树立为学生服务、让学生成才的教育观，扎实有效地提高学校教育教学质量。

（2）层层签订教育质量目标责任书，落实责任、责任到人，全面实现教育质量目标

细化质量方案，结合实际，根据校情、班情、学情制定措施，强化落实“四个狠抓”：狠抓平均分，狠抓及格率，狠抓优秀率，狠抓参考率。

（3）强根固基，抓实教育常规管理，为全面提升教育质量保驾护航

一是强化落实教科研工作，积极选派优秀教师到外地进行培训，校内积极组织教材培训、业务培训、教学常规培训、保育教育培训等校本培训。二是多种举措进一步规范教学常规管理，学年初教导处首先在教师大会上组织全体教师学习腰街中心学校常规管理细则和各年级作业布置与批改要求；其次组织新教师进行教学常规管理培训；最后把常规管理细则、作业布置与批改、质量目标责任书、班级质量分析及培优补差名单、措施、常规检查记录装订成一本书发给每位教师。学校每次常规检查或督查都会把情况及时记录在本子上并反馈给教师本人，最后做出教学常规检查通报。

3.努力建设平安校园

（1）加强安全宣传教育及校园安全管理

一是加强“校园三防”建设力度：配足配齐学校安保人员；配置安保器械（保安八件套）校均各1套。二是抓制度落实，不断完善门卫管理、值班巡逻和领导带班、学校食堂管理、学生宿舍管理、危险化学品管理、隐患排查整改、乘车管理、档案管理、信息报送、事故责任追究等一系列制度，使学校安全工作有章可循，实现科学化、规范化的管理目标。三是进一步加强安全和法制教育，每周至少开展1次安全教育主题班会。

（2）持续抓好校园疫情防控工作

一是制定科学有效地疫情报告制度、消毒制度、健康教育制度、因病缺勤跟踪登记制度、并按制度落实好相关工作。二是加强学校门卫管理，严格落实学校24小时值班和领导带班制度。三是组织抓好辖区内师生、教职工家属做好新冠肺炎病毒疫苗接种工作，并按要求完成接种任务。四是抓好学校传染病预防等相关工作。

（3）借助扫黑除恶“回头看”，加强预防校园欺凌工作落实

一是切实提高政治站位，防止校园欺凌事件发生，对校园欺凌事件零容忍。二是对发生校园欺凌事件的学校实行“一案三查”，查事件发生的原因、查日常工作开展情况、查相关人员履职尽责情况，并严肃失责追责。

（4）定期进行安全隐患大排查，及时上报材料

每季度对学校校舍安全、消防安全、设施安全、校园周边环境等进行拉网式大排查，发现问题及时整改，面对水、电等特殊安全隐患及时进行维修维护，保障学校教育教学的正常开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制60人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 13人，其中：离休 0人，退休 13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 10,002,260.82元，其中：一般公共预算9,531,981.95元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入470,278.87元。

与上年对比增加1,282,358.14元，增幅14.71%，其中：一般公共预算增加812,079.27元，增幅9.31%，其他收入增加470,278.87元，增幅100%。主要原因分析:一是教师职务变动、岗位变动及正常晋升薪级工资等增资；二是2023年度新增加学生资助、营养改善计划等项目支出由本单位编报；三是课后服务费等单位资金纳入预算编制范围。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入9,531,981.95元，其中:本年收入9,531,981.95元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,531,981.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加812,079.27元，增幅9.31%，主要原因分析:一是教师职务变动、岗位变动及正常晋升薪级工资等增资；二是2023年度新增加学生资助、营养改善计划等项目预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出10,002,260.82元。财政拨款安排支出9,531,981.95元，其中：基本支出9,136,711.13元，与上年对比增加416,808.45元，增幅4.78%，原因分析：2021年10月调整工资标准增资及2022年正常晋升薪级、职务岗位变动增资等未纳入2022年初预算。项目支出395,270.82元，与上年对比增加395,270.82元，增幅100%，主要原因分析:2023年度新增加学生资助、营养改善计划等项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

教育支出-普通教育-学前教育165,340.50元，主要用于幼儿园生均公用经费、学前教育家庭经济困难幼儿资助及学前教育营养改善计划等支出。

教育支出-普通教育-小学教育7,256,915.99元，主要用于小学教师工资福利支出、小学生均公用经费、小学家庭经济困难学生生活补助等支出。

教育支出-特殊教育-特殊学校教育486.00元，主要用于随班就读残疾学生生均公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休39,696.00元，主要用于离岗退养民办教师生活补助支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出822,003.84元，主要用于腰街中心学校缴纳基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出84,757.37元，主要用于腰街中心学校使用财政拨款缴纳职业年金。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤70,752.00元，主要用于遗属人员生活补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗364,764.20元，主要用于腰街中心学校缴纳基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗27,963.05元，主要用于腰街中心学校缴纳大病医疗补充保险和工伤保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金699,303.00元，主要用于腰街中心学校缴纳住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县腰街乡腰街中心学校无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县腰街乡腰街中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县腰街乡腰街中心学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县腰街乡腰街中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县腰街乡腰街中心学校2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

凤庆县腰街乡腰街中心学校2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县腰街乡腰街中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）学前教育生均公用经费157,200.00元

为进一步提高学前教育经费保障能力，补齐学前教育短板，学前教育公用经费按照生均600.00元/生/年标准予以保障。确保幼儿园保教工作顺利开展，保障教学活动和后勤服务等方面的支出，安排幼儿教学图书、教玩具的购置。

（二）学前教育家庭经济困难儿童资助补助资金8,140.50元

对家庭经济困难的儿童给予资助，按照300.00元/年/生的标准予以资助，使应资助的入园儿童得到补助，确保资金足额发放，减轻家庭经济困难儿童负担。

（三）城乡义务教育公用经费20,475.45元

确保城乡义务教育学校公用经费能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学650.00元/年/生执行,对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200.00元的公用经费补助，对随班就读学生按照6,000.00元/年/生补助。在确保学校正常运转的基础上不断完善学校基础条件，提高办学水平。

（四）家庭经济困难学生生活补助资金35,386.87元

开展家庭经济困难学生认定，确保家庭经济困难学生应助尽助，提升义务教育巩固率，按照小学寄宿1,000.00元/年/生，非寄宿500.00元/年/生予以补助。确保资金足额发放，让受补助学生和家长知晓补助政策，不断提升服务对象的满意度。

（五）营养改善计划补助资金87,668.00元

为改善学生营养健康状况，增强学生体质，义务教育阶段按照1000.00元/生/年（5元/生·天，按200天计算），学前教育阶段按照800.00元/生/年（4元/生·天，按200天计算）的标准予以补助，提供相应价值的肉、蛋、奶、蔬菜、水果等食物，促进学生健康成长。

（六）课后服务费资金455,680.00元

为落实好“双减”精神，学校在完成正常教学任务外，利用课后时间为有需求的学生提供自愿选择的服务，具体包括学业辅导、自主阅读、开展兴趣拓展等，帮助学生培养兴趣、发展特长、开阔视野、增强实践。课后服务费按文件标准320.00元/人/期收费，课后服务费主要用于参与课后服务教师及相关人员的补助，适当用于开展课后服务的办公成本开支。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县腰街乡腰街中心学校2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属于公益一类事业单位，故无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，凤庆县腰街乡腰街中心学校资产总额19,101,743.39元，其中，流动资产1,523,928.36元，固定资产16,901,968.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产675,846.45元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,780,234.47元，其中固定资产增加1,377,129.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53092100136003200111