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凤庆县腰街中学2023年预算公开目录

第一部分 凤庆县腰街中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县腰街中学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县腰街中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

凤庆县腰街中学共设置3个内设机构，包括：教学处、政教处、总务处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.狠抓基层党建，促进党建与教育深度融合。一是认真学习宣传贯彻党的二十大精神。二是抓实“三培养”工程。三是抓实党教融合。四是巩固拓展党史学习教育成果。五是推进“智慧党建”工作。六是持续做好党支部规范化建设巩固、提升工作。

2.规范学校管理。一是规范办学行为，把握办学方向。认真贯彻落实《云南省教育厅关于普通中小学校办学行为的若干规定》《凤庆县中小学教学工作规程》，全面开展学校各项工作，严格按规定开齐课程，上足课时,规范作息时间，所有教师用普通话进行教学。二是巩固提高义务教育基本均衡成果，省定标准10项达标；“20条底线”达到要求。三是认真执行学校校务公开制度，对评优选模、晋级晋升、人事安排、外出学习培训、工资福利、项目工程、经费收支等重大事项适时公开；学校每学期开学初召开传达县教育工作会议精神的专题会；一学年来学校共召开了三次规范的教职工代表大会；多次召开校务委员会，解决人事、财务等重大问题。四是学校制定《凤庆县腰街中学学校工作安排意见》《凤庆县腰街中学教学工作计划》《凤庆县腰街中学教研工作计划》等工作计划，建立健全各项制度。

3.强化教师队伍建设。一是加强师德师风建设工作，贯彻落实《中小学教师职业道德规范》、教育部所设立6条“红线”、《临沧市中小学幼儿园教师师德规范（试行）》《中小学师德十条红线》，全面贯彻落实《临沧市师德师风建设督查细则》，一学年来无教师违法违纪、有偿补课、酗酒滋事、生活作风败坏、聚众赌博、体罚变相体罚学生等严重问题。二是严格按照《云南省人力资源和社会保障厅 云南省教育厅关于印发〈云南省深化中小学教师职称制度改革试点工作实施方案〉的通知》《云南省人力资源和社会保障厅关于放宽基层专业技术人员职称评聘条件的通知》抓好教师评聘考核管理工作，激励教师工作积极性。三是严格按照《 凤庆县人民政府关于印发凤庆县义务教育学校实施绩效工资分配方案的通知》《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于实施乡镇工作岗位补贴有关问题的答复意见》执行教师工资待遇。四是以新教材、新课标、新教法为核心，以教研组为单位制定学习培训计划，每学期集中培训不少于5个专题，并做到学用结合；教师每人每月至少做1份任教学科的经典试卷练习；按要求组织教师参加国培计划等各项培训，参加市级以上短期培训的教师返校后必须开展二次培训。

4.强化德育教育。一是按《凤庆县教育局关于进一步加强中小学校管理提升校园文化品位的实施意见》和《凤庆县教育局关于切实加强和改进校风、教风、学风建设实施意见》，抓好校园文化建设，创建平安和谐校园，营造良好的校风、教风、学风；教育方针、社会主义核心价值观24字方针规范上墙。二是建立规范的德育、安全、学习园地等专栏；在县级平安校园的基础上积极申报市级平安校园；加强校园文化和绿化美化建设，营造优美的校园环境。三是认真贯彻落实《中小学德育工作指南》《凤庆县学校德育工作管理办法》《凤庆县学生良好行为习惯养成分阶段训练考核实施办法》，突出德育工作的主动性、针对性、实效性。四是通过校会、晨会、班会、国旗下讲话、校园广播、政治教师讲座的方式，培育和践行社会主义核心价值观。

5.优化教学管理，提升教育教学质量。一是根据《凤庆县中小学教学常规管理办法》制定出本校《腰街中学教学常规管理考核方案》， 抓好备课、上课、辅导、作业批改、考核等教学环节，每学期组织两次诊断性检测并有检测分析报告。二是加强教研工作，深化校本教研，认真落实《凤庆县深化校本教研工作指导意见》，重视课程及教学理论学习，加强新课程理念教学方式研究，开展提高课堂教学效率研究。三是认真组织学生书画比赛和师生系列读书活动，认真组织以“小发明、小创造、小论文”等为主的科技教育竞赛活动；抓好科技教育中的实践创新工作和科普工作。四是完成初中招生任务，初中完学率达100%。五是抓好考纪考风建设，按考试制度、考试程序组织考试，严肃考纪考风。

6.建设平安校园。一是建立健全安全工作制度，成立安全工作领导小组，落实各项安全制度，按时上报安全工作材料。二是组织师生应急演练。三是校长与班主任、班主任与家长层层签订学生安全责任书。四是加大投入，不定期对学校安全工作进行检查整改；每年3月、6月、9月开展全面检查。五是落实师生安全教育，加强以防“食物中毒、溺水、交通事故、用电、用火”为主的安全防范工作。六是规范学生食堂管理，落实值班领导一日抽查制度。

7.加强财务管理。一是按规定合理统筹安排使用资金，不私设小金库，不违规发放津补贴（奖金），资金使用透明、公开，学校财务收支必须在校务公开专栏对师生进行公示，每学年不少于2次，并留有公示图片资料。二是按规定设置会计、出纳岗位，并督促财务人员及时上缴各类款项，报送各项材料；按规定进行物品采购，并将一年来的采购资料装订成书备查，管理好学校资产。三是成立学校经费管理和审核领导组并正常开展工作；按规定确定补助对象，并向社会和家长进行公示，并留有公示图片，及时足额发放学生各类补助。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离0休人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 5,944,442.43元，其中：一般公共预算5,673,642.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入270,800.00元。

与上年对比，总收入增加742,163.38元，增幅14.27%，主要原因分析：一是在职教师比去年增加1人；二是2021年10月调整工资标准增资及2022年正常晋升薪级、职务岗位变动增资等未纳入2022年初预算；三是2023年新增加学生资助、营养改善计划项目预算；四是2023年新增加了课后服务费、个人所得税退付手续费、单位资金利息预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5,673,642.43元，其中:本年收入5,673,642.43元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,673,642.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，财政拨款收入增加471,363.38元，增幅9.06%，主要原因分析：一是在职教师比去年增加1人；二是2021年10月调整工资标准增资及2022年正常晋升薪级、职务岗位变动增资等未纳入2022年初预算；三是2023年新增加学生资助、营养改善计划项目预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5,944,442.43元。财政拨款安排支出5,673,642.43元，其中：基本支出5,586,511.56元，与上年对比，增加471,363.38元，增幅9.06%，主要原因分析：2021年10月调整工资标准增资及2022年正常晋升薪级、职务岗位变动增资等未纳入2022年初预算。项目支出87,130.87元，与上年对比，增加87,130.87元,增幅100%，主要原因分析：2023年新增加学生资助、营养改善计划项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

教育支出-普通教育-初中教育4,451,912.38元，主要用于教师工资福利支出、公用经费、工会经费、助学金等支出。

教育支出-特殊教育-特殊学校教育324.00元，主要用于随班就读等公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出529,223.04元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

卫生健康支出- 行政事业单位医疗-事业单位医疗234,842.72元，主要用于缴纳单位配套医疗保险金。

卫生健康支出- 行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗15,063.29元，主要用于缴纳单位配套大病医疗保险金。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金442,277.00元，主要用于缴纳单位配套住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县腰街中学无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县腰街中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县腰街中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县腰街中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县腰街中学2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

凤庆县腰街中学2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县腰街中学2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）义务教育公用经费补助资金12,440.25元

保障义务教育学校运转，确保教育教学正常开展。

1.保障学校正常开展教育教学活动。

2.保障师资队伍建设，开展教师培训学习和教学研究。

3.保障基本办学条件，逐步改善办学条件。

（二）家庭经济困难学生生活补助资金33,935.62元

用于家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利完成初中学业。

（三）营养改善计划补助资金38,610.00元

做好农村义务教育学生营养改善计划工作，持续改善农村学生营养健康状况、增强学生体质。

（四）课后服务资金268,800.00元

义务教育学校在正常上课日完成正常教学任务外，利用课后时间为有需求的学生或家长提供服务而收取的费用，用于办公成本支出和参与课后服务相关人员的补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县腰街中学属于公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，凤庆县腰街中学资产总额5,769,167.17元，其中，流动资产536,440.76元，固定资产5,018,666.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产214,059.89元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少92,348.32元，其中固定资产减少368,643.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53092100136003100111