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凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校2023年部门预算公开目录

第一部分凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校共设置3个内设机构，包括：办公室、教导处、总务处。下设3所完全小学，分别是：茶寨完小、中和完小、新林完小。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强党建工作。

加强学校党风廉政建设，提高党支部建设水平,以党建为统领，规范学校办学行为，推动学校事业健康发展，全面贯彻党的教育方针，全面落实立德树人，促进学生全面发展。

2.加强教学常规管理和教育科研力度，全面提升教学质量。

（1）教学常规管理是提升教学质量的基础。

（2）抓上课。要按照所移植实验的《以学习者为中心·“参与式”教学》教学模式，在三至六年级推行，一、二年级摸索推进，全面突出自主学习、探究学习、合作学习、展示交流等形式，让学生直接面对、感受和钻研教材，与文本对话，提倡师生、生生合作与交流，相互倾听、质疑、补充，构建学习共同体。

（3）抓作业批改。结合课堂教学改革模式进行操作，作业种类、批改方法严格按《凤庆县中小学教学常规规程（试行）》执行，其目的是强化训练，让学生充分理解知识、巩固知识、提高解决问题的能力。

（4）抓辅导。除正常课堂教学外，还要根据学生练习（作业）情况给予课内、课后辅导。

（5）抓检测。继续以章节练习和诊断性练习为主，章节练习由任课教师自行组织练习，诊断性练习由中心学校统一组织，次月诊断练习由年级组组织召开成绩分析反馈会，期中和期末摸底练习由中心学校组织召开。

3.加强教师队伍建设。

（1）加强领导班子的团队建设。从校长到组长坚持心系师生、服务大局、全面发展的工作原则，群策群力开展好学校所有工作，确保政令畅通，自觉加大工作执行力，为学校、教师、学生发展打造良好的氛围。

（2）加强教师团队建设。党支部、学校、教导处、办公室、教学组、大队部、教师的计划要切合实际，计划要用心，落实要用力，做到有条不紊、实里求新、稳中求进。

4.抓好控辍保学工作，确保学额巩固，助推教育健康发展。

5.首抓德育、安全工作，高度重视学校安全工作。进一步抓好校园疫情防控工作。

二、预算单位基本情况

凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制48人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门预算总收入8,742,262.71元，其中：一般公共预算8,377,348.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入364,914.00元。

与上年对比总收入增加522,000.00元，增幅6.35%，主要原因分析：一是2021年10月调整工资标准增资及2022年正常晋升薪级、职务岗位变动增资等未纳入2022年初预算。二是2023年新增加学生资助、营养改善计划资金等项目预算。三是新增加课后服务费、个人所得税手续费、单位资金利息预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入8,377,348.71元，其中：本年收入8,377,348.71元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,377,348.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比总收入增加157,000.00元，增幅1.91%，主要原因分析：一是教师职务变动、岗位变动、正常晋升增加工资没有纳入年初预算；二是2023年新增加学生资助、营养改善计划资金等项目预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出8,742,262.71元。财政拨款安排支出8,377,348.71元，其中：基本支出8,073,498.06元，与上年对比减少146,801.94元，减幅1.79%，主要原因分析：一是在职教师职务变动、岗位变动、正常晋升虽然增加，但年内教师减少2人。项目支出303,850.65元，与上年对比增加303,850.65元，增幅100%，主要原因分析：2023年新增加学生资助、营养改善计划等项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出-普通教育-学前教育109,963.50元，主要用于保障公办幼儿园教师工资福利支出、公办幼儿园生均公用经费、学前教育家庭经济困难幼儿资助及学前教育营养改善计划等支出。

教育支出-普通教育-小学教育6,356,341.93元，主要用于在职教师工资福利支出、小学生均公用经费、小学家庭经济困难学生生活补助等支出。

教育支出-特殊教育-特殊学校教育648.00元，主要特殊学生生均公用经费等服务支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出731,834.88元，主要用于缴纳在职教师的基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出180,212.73元，主要用于在职转退休人员职业年金记实。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出28,380.00元，主要用于单位遗属人员生活补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗324,751.73元，主要用于缴纳在职人员医疗保险金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出28,155.94元，主要用于缴纳在职人员大病医疗补充保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金617,060.00元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5000.00元，其中：政府采购货物预算5000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）学前教育生均公用经费103,200.00元

本年度主要保证幼儿园正常运转，保障在教学活动和后勤服务等方面的支出，严格执行预算，按规定范围进行开支，确保幼儿园保教工作顺利开展，重点安排幼儿教学图书、教玩具的购置。

（二）学前教育家庭经济困难儿童资助补助资金6,763.50元

及时开展家庭经济困难学生认定，对家庭经济困难儿童给予资助，使应资助的入园儿童得到资助，确保资金足额发放。

（三）城乡义务教育公用经费16,104.15元

依据县级需配套标准测算补助资金，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学650元/生.年，初中850元/生.年的标准执行,对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元的公用经费补助，确保城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

（四）家庭经济困难学生生活补助资金43,605.00元

对义务教育阶段“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其他家庭经济困难学生提供生活补助，帮助其顺利完成学业，提升义务教育巩固率。补助标准:义务教育阶段寄宿的“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其他家庭经济困难学生，初中1,250.00元/生.学年，小学1,000.00元/生.学年；非寄宿的“四类”学生，初中625元/生.学年，小学500元/生.学年。

（五）课后服务费资金310,400.00元

为落实好中央“双减”精神，学校在完成正常教学任务外，利用课后时间为有需求的学生提供自愿选择的服务。课后服务费用于家长学生自愿接受的公益性、普惠性行为，具体包括学业辅导、自主阅读、开展兴趣拓展等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校属于公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校资产总额14,813,655.70元，其中，流动资产2,472,196.80元，固定资产12,091,475.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产249,983.02元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5,490,155.70元，其中固定资产增加3,796,975.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项,账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年资产年报编制完成后才能得出，此处公开为2023年1月资产月报数。

监督索引号53092100136004700111