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凤庆县第一幼儿园2023年预算公开目录

第一部分 凤庆县第一幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县第一幼儿园2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县第一幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻保育与教育相结合的原则,创设与幼儿的教育和发展相适应的和谐环境，引导幼儿个性的健康发展。

2.保障幼儿的身体健康,培养幼儿的良好生活、卫生习惯；促进幼儿的智力发展；培养幼儿热爱祖国的情感以及良好的品德行为。

3.与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

4.建立健全卫生保健制度和安全防护制度，确保幼儿人身安全。

5.管理使用好教育经费，执行财务管理制度。

（二）机构设置情况

凤庆县第一幼儿园共设置3个内设机构，包括：办公室、学科室和总务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持立德树人思想，落实新时代立德树人根本任务。

上好开学第一课，持续落实“五育并举”，加强幼儿园体育、美育、劳动教育、心理健康教育工作，促进学生德智体美劳全面发展，践行健康教育第一理念。强化学校思想政治工作，落实为党育人、为国育才的使命，实施学校思想政治工作质量提升工程。

2.强化内涵发展，创新驱动全面提升保教工作水平。

全面履行教育职责，深入贯彻党的教育方针，规范办学行为，推动幼儿园各项工作高质量发展。

3.突出质量核心，深入推进课堂教学改革提升保教质量。

持续以22个教学问题清单整改落实为切入口，狠抓“三个重点”，即狠抓“教学常规”“校本教研”“教学改革”工作，确保教学常规有效用，校本教研有效益，教学改革有效果。抓实“三技一话”，即琴法、舞蹈、绘画、普通话的提升训练，夯实教师基本功。进一步修订《凤庆县第一幼儿园奖励性绩效工资改革方案（试行）》，不断激发教师教书育人的工作积极性。抓实“走出去”学习，加大“请进来”的力度，在全县起好省一级一等示范园的辐射带头作用。

4.完善资源配置，落实资助政策。

加强教育技术装备建设，重视数字校园建设，以教育信息化全面推动教育现代化。严格执行资金监管制度，加强资产管理，全面规范教育收费行为，深入推进精准资助工作，精准落实好困难生资助政策。

5.创新培养机制，不断提升师资队伍素质。

全面落实《凤庆县深化新时代中小学教师队伍建设改革实施方案》，切实加强幼儿园教师队伍建设，有效提升教师素质。

6.守住安全底线，聚力打造平安校园。

加强安全知识与执行能力培训工作，全面做好学校安全排查工作，突出安全教育针对性、实效性。落实岗位安全责任，切实维护幼儿园安全稳定。增加幼儿园安保经费投入，着力提升学校安保水平，确保“三防”建设“四个100%”提质增效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制78人。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入13,198,997.83元，其中：一般公共预算13,196,792.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入2,205.00元。

与上年对比总收入增加1,415,953.93元，增长12.02%，其他收入与上年相比增加2,205.00元，增长100.00%。主要原因分析：一是在职人员增加，以致工资福利及社会保障资金费用预算增加；二是2021年10月调整工资标准增资及2022年正常晋升薪级、职务岗位变动增资等未纳入2022年初预算；三是2022年的学校生均公用经费、学生资助等项目支出由教育体育局（本级）统一编报，2023年起由各二级预算单位编报；四是根据《临沧市财政局关于印发<临沧市预算管理一体化改革实施方案>的通知》（临财发〔2021〕26号）要求，将财政专户管理资金（教育收费）、单位资金全部纳入部门预算编制范围。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入13,196,792.83元，其中:本年收入13,196,792.83元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,196,792.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比财政拨款收入增加1,413,748.93元，增长12.00%，主要原因分析：一是在职人员增加，以致工资福利及社会保障资金费用预算增加；二是2021年10月调整工资标准增资及2022年正常晋升薪级、职务岗位变动增资等未纳入2022年初预算；三是2022年的学校生均公用经费、学生资助等项目支出由教育体育局（本级）统一编报，2023年起由各二级预算单位编报。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出13,198,997.83元。财政拨款安排支出13,196,792.83元，其中：基本支出12,478,830.61元，与上年对比增加了695,786.71元，增长5.90%，主要原因分析：一是在职人员增加，以致工资福利及社会保障资金费用预算增加；二是2021年10月调整工资标准增资及2022年正常晋升薪级、职务岗位变动增资等未纳入2022年初预算。项目支出717,962.22元，与上年对比增加了717,962.22元，增长100.00%，主要原因是2022年的生均公用经费、学生资助等项目支出由教育体育局（本级）统一编报，2023年起由各二级预算单位编报。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出-普通教育-学前教育10,138,611.41元，主要用于凤庆县第一幼儿园教师工资福利支出、公用经费等支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,225,032.96元，主要用于凤庆县第一幼儿园缴纳在职人员基本养老保险金。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出323,508.17元，主要用于凤庆县第一幼儿园缴纳在职转退休人员职业年金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗543,608.38元，主要用于凤庆县第一幼儿园缴纳单位配套医疗保险金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出47,256.91元，主要用于凤庆县第一幼儿园缴纳单位配套大病医疗保险金。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金918,775.00元，主要用于凤庆县第一幼儿园缴纳单位配套住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县第一幼儿园无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县第一幼儿园无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县第一幼儿园无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额77,500.00元，其中：政府采购货物预算35,500.00元、政府采购服务预算42,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县第一幼儿园2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县第一幼儿园2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

凤庆县第一幼儿园2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县第一幼儿园2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）幼儿园生均公用经费补助金512,400.00元

为进一步提高学前教育经费保障能力，确保幼儿园保教工作顺利开展，补齐学前教育短板，县级财政建立生均公用经费拨款制度，将生均公用经费按照600元/生/年标准足额纳入县级财政一般公共预算予以保障。本部门2023年学前教育公用经费，主要用于维持幼儿园办公费用、教师素质提升培训费用、校舍维修维护费用、教学设备更新维护、网络信息费用、办公设备购置等支出，保障幼儿园教育教学工作正常运转，不断提高办园质量和效益。

（二）2021年秋季学期第二批保教经费204,023.22元

为促进学前教育事业的健康发展，保障幼儿园各项工作正常开展，不断提高办园质量和效益。我园按云南省一级一等幼儿园900元/生.期收费标准执行。本部门2023年公办幼儿园保教经费，主要用于维持幼儿园办公费用、教师素质提升培训费用、校舍维修维护费用、教学设备更新维护、网络信息费用、办公设备购置等支出。

（三）学前教育阶段家庭经济困难儿童资助资金1,539.00元

对学前教育阶段“四类”儿童（原建档立卡儿童、低保家庭儿童、特困供养儿童、残疾儿童）和其他家庭经济困难儿童提供生活补助。补助标准:学前教育阶段的“四类”儿童（原建档立卡儿童、低保家庭儿童、特困供养儿童、残疾儿童）和其它家庭经济困难儿童300.00元/生.学年。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县第一幼儿园属于公益二类事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，凤庆县第一幼儿园资产总额5,048,818.60元，其中：流动资产301,873.22元，固定资产4,638,523.54元，在建工程0元，无形资产108,421.84元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少468,852.94元，其中：流动资产减少288,171.47元，固定资产减少173,072.99元，无形资产减少7,608.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入14,400.00元，其中出租资产42.00平方米，资产出租收入14,400.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53092100136000500111