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凤庆县职业教育中心2023年预算公开目录

第一部分 凤庆县职业教育中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县职业教育中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县职业教育中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.坚持中国共产党的全面领导，坚持社会主义办学方向，贯彻国家的教育方针，坚持立德树人、德技并修，坚持产教融合、校企合作，坚持面向市场、促进就业，坚持面向实践、强化能力，坚持面向人人、因材施教。

2.加强校风学风、师德师风建设，营造良好学习环境，保证教育教学质量。

3.建立健全就业创业促进机制，采取多种形式为学生提供职业规划、职业体验、求职指导等就业创业服务，增强学生就业创业能力。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（二）机构设置情况

凤庆县职业教育中心共设置6个内设机构，包括：办公室、教学处、政教处、总务处、人力资源处、产业办。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.推动学校党建工作提质增效，强化党建引领激励担当作为。

（1）学习宣传贯彻党的二十大精神。抓好学校党建工作，把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，作为当前和今后一个时期最重要的政治任务。重视理论学习的系统性，加强政治理论学习与教育教学实际相结合，在学中做，在做中学，将学习引向深入。

（2）强化师德师风建设。加强思想政治课教师队伍建设，发挥好思想政治课的作用，营造全员育人良好氛围，努力挖掘各学科的育人功能与价值，推进落实习近平新时代中国特色社会主义思想和社会主义核心价值观进校园进课堂进头脑。

（3）推进党风廉政工作。党总支将统筹好全年工作安排，层层签订廉政责任书，开展好警示教育，上好廉政党课。严格执行“三重一大”有关规定，加强风险评估与防控，以“严管就是厚爱”的正确态度，发现和封堵各种管理漏洞。大力加强行风建设，禁止党员及教师接受家长、管理服务对象的礼金礼品及宴请，消除任何形式的“微腐败”，营造校园风清气正、积极奋进的工作氛围。

2.加固立德树人教育根本，提高德育工作质量。

（1）建设高素质班主任队伍。指导班主任加强教育理论学习，通过走出去、请进来等办法，组织班主任业务培训，学习教育法规及先进的管理方法，提高管理水平，打造一支理论水平高、实践能力强的高素质班主任队伍。

（2）抓好德育常规工作。继续实施“班级日志”制度、严格落实《学生请销假制度》。规范学生形象，禁止染发、烫发、佩戴首饰。以讲究卫生、清洁环境为载体，对学生开展劳动教育，教育和纠正学生乱丢垃圾等不文明行为，养成良好的卫生习惯。做好住校生管理，开展文明宿舍和表扬宿舍评比活动，教育学生遵守作息时间，遵守宿舍纪律，爱护公物财产。

（3）做好学生心理健康工作。采取黑板报、校园广播、主题班会、校刊、讲座等形式宣传心理健康知识。结合学生的年龄特点及班级实际情况，设计内容适宜的心理健康班会课。灵活采取当面咨询、电话咨询、QQ咨询、E—mail咨询等个体咨询方式，满足不同学生的咨询需求。

3.强化理念引领，规范教学管理，向有效教学和高效课堂要质量。

（1）向管理要质量。认真落实《教师六要六不准》，加大教学管理力度，强化教学纪律的刚性约束，进一步扭转“宽松软”“慵懒散”状况，加强“严紧实细”的工作作风。在前期试行的基础上，本学期拟正式推行《常规教学过程性评价办法》，督促教师向课堂管理要质量。

（2）抓实抓细教学常规。落实国家课程安排和《凤庆县中小学教学基本规范》，开齐课程，开足课时，规范做好教师管理、教研管理和备课管理。加强教师备课、作业批改检查力度，教案撰写要规范，提倡二次备课，禁止照抄现成教案和课件。充分发挥图书室、阅览室、计算机室及画室、琴房等功能室作用。

（3）做好春季分流的招生工作。尽早着手招生宣传工作，加强与初中学校对接，争取更为合理的招生录取政策，将适合中等职业教育的学生招进来、培养好。

（4）稳定招生就业局面。巩固拓展生源基地建设，拓宽招生宣传渠道和传播途径，加强招生过程管理、量化评价、绩效考核，稳定招生总量，提高生源质量，优化生源结构。加强与高校合作，提升生源质量和办学层次，服务构建现代职教体系。加强组织机制保障，配齐配强就业指导教师及工作人员，制定就业工作实施方案，加强毕业生就业指导，组织开展线下招聘会、宣讲会、面试会等校园招聘活动，力争2023年毕业生初次就业率92%以上、年终就业率97%以上，确保毕业生就业总量保持稳定、就业质量稳步提升。

4.标本兼治、注重预防，做好校园安全工作。

（1）完善制度，落实安全工作责任制。贯彻落实好《云南省学校安全条例》，进一步完善学校安全工作各项规章制度和安全应急预案，着力抓好制度的贯彻落实。强化学校安全主体责任，坚持“谁主管、谁负责”的原则，进一步整理完善安全管理责任清单，明确学校安全工作中教职工各自的职责和要求，做到安全工作天天有人问，处处有人查，层层有人负责。

（2）提升安全教育实效性。规范开展安全学习培训，组织好师生家长安全教育活动。利用安全平台、课堂教学、班会、晨会、校园广播等对师生普及防灾、自救、逃生的专业知识。强化交通安全、防火、防溺水、防踩踏、食品卫生、流行病防疫、心理健康等安全教育。

5.保障有力，服务到位，提高后勤工作质量。

（1）财务规范运作。严格执行上级规范办学规定及教育收费公示制度，建立健全长效管理机制，严格收费管理，做好新学期春季学费收缴工作，坚决杜绝出现任何教育乱收费情况。利用省市财政一体化新平台，落实内部控制规范，加强财务管理，积极与各部门协调，做好财务预算执行工作，营造立德树人、风清气正的教育生态。

（2）改善办学条件。按照2023年度财务预算安排，规范运行办公用品、教学实训设备等各项教育教学设施设备的招投标、采购及结算工作；维护校园监控设施及教学多媒体设备的正常使用。

（3）加强食堂管理。完善管理机制，加强日常监督，在确保食品安全及营养健康的前提下，定期举办师生座谈和满意度问卷，征求师生意见建议，丰富花色品种，提高饭菜质量，最大限度满足广大师生的生活需要。

（4）做好绿美校园创建。坚持绿化和美化并重，实施花、草、树、木绿化美化工程和校园文化建设工程，切实打造春有花、夏有绿、秋有景、冬有致的绿色校园、洁净校园、平安校园、文明校园、质量校园、智慧校园，着力改善育人环境，将学校建设成为生态自然、绿树成荫、鸟语花香的景区化、园林化校园。

6.加大开放办学力度，提升社会服务水平。

根据县委、县政府安排，坚持以“提技能、振乡村、育品牌、拓市场、促就业”为核心，坚持长短结合，短期抓技能培训，长期抓职业教育，坚持扶志扶智并重，加快推进农业生产经营人才、农村产业发展人才、乡村公共服务人才、乡村治理人才、农业农村科技人才“五类人才”培养培育和农民职业化进程，采取农民职业化脱产化“证书式”专业技能培训方式，每年有针对性地组织乡村人才振兴技能培训2000人以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制120人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制120人。在职实有115人，其中：财政全额保障115人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员55人，其中：离休0人，退休55人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入21,902,031.31元，其中：一般公共预算20,672,379.81元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入279,040.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款815,004.00元，其他收入135,607.50元。

与上年对比增加3,315,781.69元，增长17.84%，其中：一是一般公共预算拨款增加2,086,130.19元，增长11.22%；二是财政专户管理资金收入增加279,040.00元，增长100.00%；三是非同级财政拨款增加815,004.00元，增长100.00%；四是其他收入增加135,607.50元，增长100.00%。主要原因分析：一是教师比上年多2人，以致工资福利及社会保障资金预算增加；二是2021年10月调整工资标准增资及2022年正常晋升薪级、职务岗位变动增资等未纳入2022年初预算；三是2022年的中等职业学校生均公用经费、学生助学金由教育体育局（本级）统一编报，2023年起由各二级预算单位编报；四是根据《临沧市财政局关于印发<临沧市预算管理一体化改革实施方案>的通知》（临财发〔2021〕26号）要求，将财政专户管理资金（教育收费）、单位资金全部纳入部门预算编制范围。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入20,672,379.81元，其中：本年收入20,672,379.81元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,672,379.81元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元。

与上年对比增加2,086,130.19元，增长11.22%，主要原因分析：一是教师比上年多2人，以致工资福利及社会保障资金预算增加；二是2021年10月调整工资标准增资及2022年正常晋升薪级、职务岗位变动增资等未纳入2022年初预算；三是2022年的中等职业学校生均公用经费、学生助学金由教育体育局（本级）统一编报，2023年起由各二级预算单位编报。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出21,902,031.31元。财政拨款安排支出20,672,379.81元，其中：基本支出19,560,357.81元，与上年对比增加974,108.19元，增长5.24%，主要原因：一是教职工增加2人，以致工资福利及社会保障资金预算支出增加；二是2021年10月调整工资标准增资及2022年正常晋升薪级、职务岗位变动增资等未纳入2022年初预算。项目支出1,112,022.00元，与上年对比增加1,112,022.00元，增长100.00%，主要原因是：一般公共预算支出的中等职业学校生均公用经费、学生助学金等资金，2022年由教育体育局（本级）统一编报，2023年起由各二级预算单位编报。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

教育支出-职业教育-中等职业教育12,692,957.06元，主要用于凤庆县职业教育中心教师工资福利支出、中职学生资助、公用经费等支出。

教育支出-进修及培训-教师进修2,090,699.93元，主要用于凤庆县教师进修学校教师工资福利支出、公用经费等支出。

教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出852,000.00元，主要用于中职学校生均公用经费和县职业教育中心特聘教师经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,911,336.96元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险金。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出681,680.17元，主要用于缴纳在职转退休人员缴纳职业年金。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤93,275.20元，主要用于遗属人员生活补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗848,155.78元，主要用于缴纳教师基本医疗保险金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出68,771.71元，主要用于缴纳教师大病医疗补充保险和工伤保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,433,503.00元，主要用于缴纳教师住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县职业教育中心无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县职业教育中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县职业教育中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额70,000.00元，其中：政府采购货物预算70,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县职业教育中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县职业教育中心2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

凤庆县职业教育中心2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县职业教育中心2023年公务用车购置及运行维护费为40,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费40,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）中等职业学校免学费补助资金106,596.00元

依据县级需配套标准测算补助资金，按时、足额下达中等职业学校生均公用经费补助资金。中等职业学校生均公用经费拨款标准按照2,000.00元/生.年的标准执行，确保中等职业学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

（二）2023年中等职业学校学生住宿费资金279,040.00元

学校依据临署计联发[2002]450号执行收费，收费标准为80元/生.期。收取的住宿生住宿费，全部纳入财政专户管理。财政返还后主要用于公用经费支出，保障学校日常工作正常运转。

（三）中等职业学校特骋教师经费150,000.00元

为加快现代职业教育发展，促进职业教育与经济社会紧密结合，以培养知识型人才和实用型人才相结合，努力构建与经济社会发展相适应的职业教育体系。健全多元化办学格局，推动企业深度参与技术技能人才培养培训，拓展实训内容，提升学生学习、技能能力。根据有关文件精神，学校聘请专业知识和技能较高的校外教师10人，给予15,000.00元/人/年生活补助，全面提升教育教学质量。

(四)国家助学金补助资金65,826.00元

依据县级需配套标准测算补助资金，按时、足额下达中等职业学校国家助学金补助资金，为中等职业学校学生提供生活补助，帮助其顺利完成学业，补助标准2,000.00元/生/年。

（五）中等职业学校生均公用经费补助资金789,600.00元

依据县级需配套标准测算补助资金，按时、足额下达中等职业学校生均公用经费补助资金。中等职业学校生均公用经费拨款标准按照400.00元/生.年的标准执行,确保中等职业学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县职业教育中心属于公益二类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，凤庆县职业教育中心资产总额45,167,330.48元，其中：流动资产5,190,666.37元，固定资产32,480,698.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7,495,965.22元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,136,845.43元，其中：流动资产增加2,375,646.33元，固定资产减少1,012,492.18元，无形资产减少226,308.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入87,093.00元，其中出租资产710平方米，资产出租收入87,093.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53092100136000200111