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凤庆县郭大寨中学2023年部门预算公开目录

第一部分 凤庆县郭大寨中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县郭大寨中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县郭大寨中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

凤庆县郭大寨中学共设置4个内设机构，包括：办公室、教学处、政教处、总务处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，严格执行教育行政法规和上级规范办学行为的有关规定，规范办学行为。认真贯彻落实《凤庆县普通中小学常规管理规范》，全面开展学校教育教学管理工作，开齐课程，开足课时。

2.结合党建目标责任，坚持规范开展主题党日活动，云岭先锋APP网上学习活动。深入学习贯彻党的二十大精神。注重贴近党员思想和工作实际，突出创新学习、理论宣讲、志愿服务等。

3.强化安全意识，消除安全隐患，为了避免出现重大安全责任事故，认真落实《郭大寨中学内部校园安全管理制度》，落实安全责任，明确安全任务，不留隐患死角，扎实有效推进安全管理。

4.做好控辍保学工作，进村入户开展动员，宣讲好国家的教育方针，讲解惠民政策。

5.德育管理坚持抓实抓细，注重养成教育，落实立德树人的德育目标，实施程序化、形式多样化、榜样示范化、环境育人化、教育网络化，通过主题班会、主题板报、宣传栏多种形式加以贯彻落实。

6.落实好《凤庆县教体局22项教学质量制度》、《凤庆县中小学教学工作规程》，推进教学常规管理工作制度化、科学化、规范化和流程化，提高学校教学管理水平和教师专业素养，全面提高教学质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制55人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

凤庆县郭大寨中学2023年部门财务总收入8,695,284.23元，其中：一般公共预算8,285,504.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款0元，其他收入409,780.23元。

与上年对比总收入增加1,167,275.58元，增长15.51%，其中：一般公共预算拨款增加757,495.35元，增长10.06%；其他收入比上年增加409,780.23元，增长100%。主要原因分析：一是2021年10月调整工资标准增资及2022年正常晋升薪级、职务岗位变动增资等未纳入2022年初预算；二是教职工比上年增加4人，增加工资福利及社会保障资金费用预算；三是2022年的学校生均公用经费、学生资助、营养改善计划等项目支出由教育体育局（本级）统一编报，2023年起由各二级预算单位编报；四是根据《临沧市财政局关于印发<临沧市预算管理一体化改革实施方案>的通知》（临财发〔2021〕26号）要求，将单位资金全部纳入部门预算编制范围。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入8,285,504.00元，其中:本年收入8,285,504.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,285,504.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

上年对比总收入增加757,495.35元，增长10.06%，主要原因分析：一是2021年10月调整工资标准增资及2022年正常晋升薪级、职务岗位变动增资等未纳入2022年初预算；二是教职工比上年增加4人，增加工资福利及社会保障资金费用预算；三是2022年的学校生均公用经费、学生资助、营养改善计划等项目支出由教育体育局（本级）统一编报，2023年起由各二级预算单位编报。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出8,695,284.23元。财政拨款安排支出8,285,504.00元，其中：基本支出8,110,603.63元，与上年对比增加582,594.98元，增长7.74%，主要原因分析：一是2021年10月调整工资标准增资及2022年正常晋升薪级、职务岗位变动增资等未纳入2022年初预算；二是教职工比上年增加4人，增加工资福利及社会保障资金费用预算。项目支出174,900.37元，与上年对比增加174,900.37元，增长100%，主要原因是2022年的学校生均公用经费、学生资助、营养改善计划等项目支出由教育体育局（本级）统一编报，2023年起由各二级预算单位编报。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出-基础教育-初中教育6,388,919.15元，主要用于本单位教师工资福利、初中生均公用经费、初中家庭经济困难学生生活补助等支出。

教育支出-基础教育-小学教育76,140.00元，主要用于本单位解决为学生提供营养餐产生的加工、运输及人员工资等费用。

教育支出-特殊教育-特殊学校教育972.00元，主要用于随班就读残疾学生生均公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休39,696.00元，主要用于离岗退养民师生活补助支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出743,377.92元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险金。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出52,699.76元，主要用于缴纳在职转退休人员职业年金。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出5,760.00元，主要用于本单位遗属人员生活补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗329,873.95元，主要用于缴纳在职人员单位配套基本医疗保险金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗22,492.22元，主要用于缴纳本单位职工大病医疗保险和工伤保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金625,573.00元，主要用于缴纳本单位职工住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县郭大寨中学无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县郭大寨中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县郭大寨中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县郭大寨中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县郭大寨中学2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

凤庆县郭大寨中学2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县郭大寨中学2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡义务教育公用经费24,786.00元

依据县级需配套标准测算补助资金，城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照初中850元/生.年，对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元的公用经费补助，确保城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。主要用于维持学校办公费用、教师素质提升培训费用、校舍维修维护费用、教学设备更新维护、网络信息费用、办公设备购置等支出。

（二）义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金69,744.37元

对义务教育阶段“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其他家庭经济困难学生提供生活补助，帮助其顺利完成学业，提升义务教育巩固率。补助标准:义务教育阶段寄宿的“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其它家庭经济困难学生初中1,250.00元/生.学年；非寄宿的“四类”学生，初中625元/生.学年。

（三）营养改善计划加工运输费资金76,140.00元

为保障营养改善计划顺利实施，县级财政建立生均公用经费拨款制度，将生均公用经费按照90元/生/年标准足额纳入县级财政一般公共预算予以保障。切实解决为学生提供营养餐产生的加工、运输及人员工资等费用。

（四）义务教育课后服务费资金402,560.00元

为落实好中央“双减”精神，保障学校在完成正常教学任务外，利用课后时间为有需求的学生提供自愿选择的服务，县级建立义务教育课后服务收费制度，自愿选择服务的农村学生按照640元/生/年标准交纳课后服务费，并纳入部门年度预算。课后服务费主要用于家长学生自愿接受的公益性、普惠性行为，具体包括学业辅导、自主阅读、开展兴趣拓展等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县郭大寨中学属于公益一类事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，凤庆县郭大寨中学资产总额10,836,125.45元，其中：流动资产1,016,643.63元，固定资产8,987,205.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产832,275.84元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,422,154.86元，其中：流动资产增加779,523.97元，固定资产增加662,525.93元，无形资产减少19,895.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；2022年无报废报损资产，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年资产年报编制完成后才能得出，此处公开为2023年1月资产月报数。

监督索引号53092100136006000111