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凤庆县华能小湾中学2023年预算公开目录

第一部分 凤庆县华能小湾中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县华能小湾中学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县华能小湾中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

凤庆县华能小湾中学共设置4个内设机构，包括：政教处、教学处、教科室、总务处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深入推进党建工作，实现党建与教学深度融合。要牢记使命，不忘担当，抓好思想建党这个根本；要严字当头，实字打底，抓好作风建设这个主题；要立规明纪，除弊去垢，抓好全面从严治党这个重点；要扎紧笼子，筑牢防线，抓好制度治党这个关键。

2.加强教师队伍建设，筑牢师德师风防线。以培养“有理想信念，有道德情操，有扎实学识，有仁爱之心”的四有好老师为标准， 用“勤勉踏实的治学精神,为人师表的高尚品德,教书育人的良好风范”引导学生；用关爱学生的行动，严谨治学的态度，出色的工作实绩回报社会。

3.坚持德育为先，“五育”并举。切实抓好学生行为习惯养成、品德教育、法制教育工作，教育学生爱党、爱国、爱校、团结同学、尊敬师长、孝敬父母、关爱他人，全面落实立德树人根本任务。

4.抓实教学常规管理，向管理要质量。严格按照《凤庆县中小学教学工作规程》要求，抓实抓细教学计划、备课、上课、作业布置与批改、课后辅导、检测诊断与评价、优生培养、学困生提升等各环节工作。明确学校教学质量目标定位，人人制定目标，人人为实现目标而努力，不断提高学生成绩。聚焦学生能力培养，引导学生坚定目标信念，指导学生增强综合本领。

5.深入开展课堂教学改革，提高课堂教学效率。严格按照《凤庆县中小学教学工作规程》要求，抓实“有效备课，有效上课，有效训练，有效反馈矫正”四个环节工作。切实开展好校本教研，引进先进教学方法，精心打磨教学模式，力求课堂教学改革取得实效。

6.常态化抓实控辍保学工作。提高政治站位，深刻领会控辍保学对阻断贫困代际传递、巩固拓展脱贫攻坚成果的重大意义，强化责任担当，持续抓好控辍保学工作。强化发现、劝返、安置、保学各环节无缝衔接的工作机制，以问题为导向，做到工作前置。对疑似辍学学生实行责任到班、包保到人。

7.筑牢安全底线，深化平安校园建设。安全工作以保障校园安全稳定，促进学生阳光成长，办人民满意教育为目标，紧盯影响校园安全稳定的隐患，树牢校园安全万无一失的思想，构建部门联动机制，盯住校园安全的各个环节，把校园安全各项措施一一细化，确保措施到位，责任到人。

8.因地制宜，实施学校绿化美化工程。以构建和谐校园为宗旨,创建优美环境为目的,创设整洁靓丽、环境优美、育人氛围浓厚的校园为目标,充分调动广大师生的积极性,绿化美化校园环境,使校园环境干净、整洁、优美。

9.盯紧学校资金运行红线，强化财务监管，做好财务公开，统筹后勤保障工作，为学校正常运转保驾护航。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制65人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入13,362,958.05元，其中：一般公共预算12,965,106.56元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，非同级财政拨款收入0元，其他收入397,851.49元。

与上年对比总收入增加687,904.20元，增幅5.43%，其中：一般公共预算拨款收入增加290,052.71元，增幅2.29%，其他收入增加397,851.49元，增幅100%。主要原因分析：一般公共预算拨款收入增加的主要原因一是教职工工资调整工资标准及职务岗位变动增加工资福利预算支出；二是城乡义务教育公用经费、家庭经济困难学生生活补助资金县级配套部分往年由教育体育局统一预算，本年改革为由二级预算单位做项目支出预算。其他收入增加的主要原因是根据《临沧市财政局关于印发<临沧市预算管理一体化改革实施方案>的通知》（临财发〔2021〕26号）要求，将财政专户管理资金（教育收费）、单位资金全部纳入部门预算编制范围。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 12,965,106.56元，其中:本年收入12,965,106.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,965,106.56元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加290,052.71元，增幅2.29%，财政拨款收入增加主要原因一是教职工工资调整工资标准及职务岗位变动增加工资福利预算支出；二是城乡义务教育公用经费、家庭经济困难学生生活补助资金县级配套部分往年由教育体育局统一预算，本年改革为由二级预算单位做项目支出预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出13,362,958.05元。财政拨款安排支出 12,965,106.56元，其中：基本支出12,799,151.91元，与上年对比增加124,098.06元，增幅0.98%，基本支出增加主要原因是教职工工资调整工资标准及职务岗位变动增加工资福利预算支出；项目支出165,954.65元，与上年对比增加165,954.65元，项目支出增加的主要原因是城乡义务教育公用经费、家庭经济困难学生生活补助资金县级配套部分往年由教育体育局统一预算，本年改革为由二级预算单位做项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出-普通教育-初中教育9,994,404.51元，主要用于本校初中教师工资福利支出、初中生均公用经费、初中生家庭经济困难学生生活补助、初中生营养改善计划等支出。

教育支出-特殊教育-特殊学校教育1,620.00元，主要用于本校随班就读和送教上门残疾学生公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,200,316.80元，用于本校在职人员基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出180,410.71元，用于本校在职转退休人员职业年金记实支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤23,184.00元，用于本校遗属人员生活补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗532,640.58元，用于本校在职人员基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出35,595.96元，用于本校在职、退休人员大病补充保险缴费和在职人员工伤保险缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金996,934.00元，用于本校在职人员住房公积金缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县华能小湾中学无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县华能小湾中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县华能小湾中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县华能小湾中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县华能小湾中学2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

凤庆县华能小湾中学2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县华能小湾中学2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡义务教育公用经费24,487.65元

为保障我校办公运转，确保我校教育教学正常开展，根据《云南省财政厅 云南省教育厅关于印发云南省城乡义务教育公用经费管理办法的通知》（云财教〔2017〕388号）的文件精神及要求，城乡义务教育学校生均公用经费补助标准按照小学650.00元/生.年，初中850.00元/生.年,特殊教育6,000.00元/生.年的标准执行,对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200.00元的公用经费补助，城乡义务教育公用经费补助资金由中央和地方按8:2比例承担，地方承担部分由省财政承担85%、市财政承担1.5%、县财政承13.5%。此项目预算数为县级财政承担部分，用于我校办公费和维修（护）费支出。

(二)义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金64,802.00元

此项资金用于对我校义务教育困难学生（农村脱贫家庭学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生、家庭经济困难残疾学生和其他家庭经济困难学生）提供生活补助，帮助其顺利完成学业，提升义务教育巩固率，资金预算数为县级财政承担部分。根据《云南省财政厅 云南省教育厅关于印发<云南省城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理办法>的通知》（云财规〔2021〕6号）文件规定，补助标准:义务教育阶段寄宿的“四类”学生（农村脱贫家庭学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生、家庭经济困难残疾学生）和其它家庭经济困难学生，初中1,250.00元/生.学年，小学1,000.00元/生.学年；非寄宿的“四类”学生，初中625.00元/生.学年，小学500.00元/生.学年。

（三）营养改善计划加工运输费补助资金72,630.00元

营养改善计划加工运输费补助资金用于解决为学生提供营养餐产生的加工、运输及人员工资等费用支出，根据《凤庆县人民政府办公室关于印发凤庆县农村义务教育学生营养改善计划试点方案（修订）的通知》（凤政办法〔2013〕215号）文件精神及要求，资金补助标准为90.00元/生.学年。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县华能小湾中学属于公益一类事业单位，无机关运行经费，故无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，凤庆县华能小湾中学资产总额22,823,846.25元，其中，流动资产1,392,680.07元，固定资产19,922,339.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,508,826.30元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加7,043,955.44元，其中固定资产增加7,495,789.20元。处置房屋建筑物0.00米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53092100136002800111