2.加强课堂改革创新，全面提升教学质量。在县教育体育局和乡党委、乡政府的正确领导下，总结阶段性教学工作经验、学习前沿的教学理论和典型教学工作实践确保学校各项工作稳定协调发展，教学成绩稳步提升。

3.筑牢安全防线。加强学生安全防护教育，完善疫情防控应急处理机制。加强家校共建、依法治校，营造健康积极和谐的校园发展氛围。

4.强化人才队伍建设、推动改革创新。强化在职教师的专业素养和能力培训，提高教师驾驭教材和课堂的能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制54人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入9,335,927.3元，其中：一般公共预算收入8,916,107.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入419,819.56元。

与上年对比增加1,297,060.81元，增幅16.13%，主要原因分析是：由于2022年末人数比2021年增加4人，一般公共预算收入增加877,241.25元，增幅10.91%，分别是教育支出增加830,258.45元，社会保障和就业支出比上年增加109,462.87元，卫生健康支出比上年减少134,337.07元，住房保障支出比上年增加71,857.00元。其他收入增加419,819.56元，分别是义务教育课后服务费416,000.00元，退付手续费及自有资金账户利息3,819.56元，其他收入与上年相比，增幅100%。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入8,916,107.74元，其中:本年收入8,916,107.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,916,107.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加877,241.25元，增幅10.91%，主要原因分析：由于2022年末人数比2021年增加4人，在基本支出中教育支出增加830,258.45元，社会保障和就业支出比上年增加109,462.87元，卫生健康支出比上年减少134,337.07元，住房保障支出比上年增加71,857.00元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出9,335,927.3元。财政拨款安排支出 8,916,107.74元，其中：基本支出8,770,047.79元，与上年对比增加877,241.25元，增幅11.11%，主要原因分析：一是在职人员增加4人，工资福利支出增加，本年部分教师因职称等级变动增加工资，导致工资福利支出增加，社会保险及公积金也增加；项目支出146,059.95元，与上年对比增加146,059.95元，原因分析：2022年的公用经费、学生资助、营养改善计划加工运输费等项目支出由凤庆县教育体育局统一编报，2023年起由我预算单位编报。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出-普通教育-初中教育6,946,436.65元，主要用于事业人员工资福利支出、职工教育经费、工会经费支出，义务教育生均公用经费支出、营养改善计划资金支出、营养改善计划加工运输补助资金支出、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金支出。

教育支出-特殊教育-特殊学校教育486.00元，主要用于新华中学义务教育随班就读学生、送教上门学生的公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出812,496.00元，主要用于缴纳事业人员养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出89,831.79元，主要用于在职转退休人员职业年金记实支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗360,545.1元，主要用于缴纳单位配套医疗保险金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出24,148.2元，主要用于缴纳事业人员工伤保险、大病医疗补充保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金682,164.00元，主要用于缴纳单位配套住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县新华中学无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县新华中学无按既定政策标准测算补助事项。

（二）经济社会事业发展事项

凤庆县新华中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额20,252.7元，其中：政府采购货物预算20,252.7元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县新华中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000.00元，较上年增加0元，增幅0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县新华中学2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增幅0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年没有增减。

（二）公务接待费

凤庆县新华中学2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增幅0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年没有增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县新华中学2023年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年没有变化。其中：公务用车购置费0元，较上年没有变化。公务用车运行维护费20,000.00元，较上年没有变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

凤庆县新华中学2023年项目预算分别是：

（一）县级人民助学资金3,585.00元。

根据县级人民助学金预算说明，县级人民助学金用于奖励德、智、体、美全面发展，品学兼优的高初中学生，预算基数按预算期间实有在校初中学生人数测算，预算标准按初中生5元/生/年测算，学校制定评价方案，按方案评选进行奖励。

（二）城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金57,206.25元。

根据《云南省财政厅 云南省教育厅关于印发<云南省城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理办法>的通知》(云财规〔2021〕6号)文件要求，初中学生按每年1,250.00元补助，中央与地方按照5：5承担。地方承担部分由省财政承担85%、市财政承担1.5%、县财政承13.5%。

（三）营养改善加工运输补助资金64,530.00元。

根据《凤庆县人民政府办公室关于印发凤庆县农村义务教育学生营养改善计划试点方案（修订）的通知》凤政办发〔2013〕215号文件精神及要求，按照每生每年90元的标准，安排营养改善计划专项运转经费，解决为学生提供营养餐产生的加工、运输及人员工资等费用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县新华中学属公益一类事业单位，2023年无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，凤庆县新华中学部门资产总额8,357,838.59元，其中，流动资产1,100,962.83元，固定资产5,270,984.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,800,000.00元，无形资产185,891.26元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,348,196.43元，其中固定资产增加9,804.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53092100136001300111