监督索引号53092100136000300000

凤庆县第一中学2023年预算公开目录

第一部分 凤庆县第一中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县第一中学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 凤庆县第一中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、教学处、教科室、政教处、总务处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持和加强党对教育工作的全面领导，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全面贯彻落实全国、全省、全市教育工作会议精神，紧紧围绕县委、县人民政府关于教育体育工作的决策部署，认真总结经验，查找短板不足，进一步明确目标任务、细化工作措施、落实推进责任。坚持问题导向和目标导向，全面推进素质教育，着力维护校园安全稳定，以提高教育质量为中心，以强化课堂教学过程管理为主线，以加强教学研究提高教师业务素质和教学能力为根本，以德育教育为基点促进学生习惯养成。各项工作遵循教育规律，深刻认识高考综合改革的背景、方向和重大意义，适应新时代的要求。持续做好巩固提升教育脱贫攻坚成果，全面提升学校办学水平和教育质量。

1.党建引领，提升工作质量。开展党史学习教育，对标对表，立足学校中心工作，突出学校办学特色。以“党员示范”为引领，努力实践改革，突出教学本质，提升教育教学质量。

2.适应新高考综合改革。高考综合改革是一场深刻的教育变革，为了适应改革趋势和要求，学校要立足实际，进行变革性实践的校本探索，从单纯注重传授知识转变到真正引导学生学会学习、学会生存、学会做人，树立起正确的人生观、价值观。不仅要在选课走班、学习空间上进行变革准备，还要在校长课程领导力、学生生涯发展与评价管理制度方面进行思考，以期高中教育在个性化和因材施教上能够率先跨出坚实的一步，更好地实现新高考改革的需要。

3.精准控辍，精准资助。认真落实教育脱贫政策，做到零遗漏，保证义务教育阶段学生毛入学率达100%，年辍学率控制在0，高中阶段不断提升毛入学率，确保没有一个学生因家庭经济困难而失学。

4.服务育人，提高保障水平。形成“教好每一个学生，让每一位家长满意”的办学理念。提高教师师德水平与业务能力，打造一支“四有”教师队伍。建立创新管理机制，向管理要质量。以质量求生存，不断提高高初中升学率，以特色谋发展。

5.平安校园建设。紧盯构建校园平安“防火墙”的十二个重点领域。深入开展守护校园安全专项行动，扎实推进校园安全治理体系和治理能力现代化建设，严防各类校园安全事故发生，坚决遏制涉校涉生安全责任事故的发生。

6.筹备一级一等完全中学晋级申报工作。根据《云南省普通高完中办学水平综合评价方案》相关指标要求，筹备一级一等完中晋级达标工作，根据工作方案，细化具体工作。

7.全面提高教育教学质量。一是转变教育观念、全面落实《课程方案》和各学科《课程标准》、开齐开足国家规定的各门课程、特别重视教学方法和教学技术手段的改革、加强教学条件的保障。二是保障理化生实验操作，道德与法治、音体美和综合实践活动的课时。三是制定切实可行的教育教学改革和学生管理措施，深化课程改革，优化教学过程，强势推行“周周清”管理措施，促进广大学生转变学习方式，按时、按质主动地完成学习。四是加强师资队伍建设，加强班主任和教师培训，转变人才培养观念，提升教师的思想觉悟和学科专业水平，努力培养教师既教书又育人的能力。

8.改善办学条件，提升后勤服务保障水平。一是为确保食堂食品卫生安全得到有效管控，配备三名专职食堂食品卫生安全监管员，继续推行食堂“六T”管理模式。充分利用食品安全快速检测实验室功能，每天对食堂采购的食材进行农残含量抽样检测，确保校园食堂食品卫生安全。二是科学规范管理学校基建工程项目和零星修缮施工项目，定期对校园及周边的校舍进行重点巡查监测，及时排除各类校舍安全隐患。三是规范学校财务工作，建立健全学校内控制度，不断优化业务层面的管控措施，提升内控制度的执行力。四是科学规划学校整体发展布局，全面改善学校办学条件，为学校建设发展提供探究可行性的方案及建议，进一步提高后勤工作的成效，争取对学校建设发展提供更好地促进作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制345人，其中：行政编制0人，工勤人员编制6人，事业编制339人。在职实有342人，其中：财政全额保障342人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员96人，其中：离休0人，退休96人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入64,916,829.66元，其中：一般公共预算拨款收入59,198,155.34元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入2,971,200.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入210,000.00元，其他收入2,537,474.32元。

与上年对比总收入增加5,770,611.55元,增幅9.76%，主要原因分析：一是2022年凤庆县第一中学的公用经费、学生资助、营养改善计划资金等项目支出由凤庆县教育体育局统一预算编报，2023年起由本级预算单位编报；二是根据《临沧市财政局关于印发<临沧市预算管理一体化改革实施方案>的通知》（临财发〔2021〕26号）要求，将财政专户管理资金（教育收费）全部纳入部门预算编制范围。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入59,198,155.34元，其中:本年收入59,198,155.34元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款59,198,155.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比总收入增加51,937.23元，主要原因分析是2022年凤庆县第一中学的公用经费、学生资助、营养改善计划资金等项目支出由凤庆县教育体育局统一预算编报，2023年起由本级预算单位编报。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出64,916,829.66元。财政拨款安排支出59,198,155.34元，其中：基本支出55,704,435.84元，与上年对比减少3,441,782.27元，减幅5.82%，主要原因是在职人员较上年减少14人，相应工资福利支出减少；项目支出3,493,719.50元，与上年对比增加3,493,719.50元，增幅100%，主要原因是2022年凤庆县第一中学的公用经费、学生资助、营养改善计划资金等项目支出由凤庆县教育体育局统一预算编报，2023年起由本级预算单位编报。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况功能科目分组明细如下：

教育支出-普通教育-初中教育9,153,143.31元，要用于在职教师工资福利支出、城乡义务教育公用经费、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助及义务教育营养改善计划等支出。

教育支出-普通教育-高中教育38,150,229.41元，主要用于高中教师工资福利支出、公用经费等支出。

教育支出-特殊教育-特殊学校教育648.00元，主要用于随班就读残疾学生项目支出648.00元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出4,805,193.60元，主要用于缴纳在职人员单位配套基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1,113,456.44元,主要用于在职转退休人员职业年金记实。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤63,588.00元，主要用于遗属人员生活补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2,132,304.66元，主要用于缴纳单位配套医疗保险金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗175,696.92元，主要用于缴纳单位配套大病医疗保险金。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3,603,895.00元，主要用于缴纳单位配套住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县第一中学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县第一中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县第一中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额2,060,000.00元，其中：政府采购货物预算2,060,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县第一中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,000.00元，较上年相比无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县第一中学2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

凤庆县第一中学2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县第一中学2023年公务用车购置及运行维护费为40,000.00元，较上年增0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费40,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡义务教育公用经费34,303.50元。

依据县级需配套标准测算补助资金，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学650元/生.年，初中850元/生.年的标准执行,对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元的公用经费补助，确保我县城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

(二)普通高中生均公用经费3,155,250.00元。

依据县级需配套标准测算补助资金,足额落实配套资金，确保普通高中正常运转,不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序,确保教师培训所需资金得到有效保障。

(三)义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金20,267.00元。

对义务教育阶段“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其他家庭经济困难学生提供生活补助，帮助其顺利完成学业，提升义务教育巩固率。补助标准:义务教育阶段寄宿的“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其它家庭经济困难学生，初中1,250.00元/生.学年，小学1,000.00元/生.学年；非寄宿的“四类”学生，初中625元/生.学年，小学500元/生.学年。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县第一中学属公益性一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，凤庆县第一中学资产总额75,926,008.70元，其中，流动资产8,997,364.82元，固定资产净值63,880,481.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值3,048,162.20元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加11,734,973.40元，其中本年固定资产增加12,996,738.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收0元；资产使用收入1,280,427.53元，其中出租资产2,328.00平方米，资产出租收入1,280,427.53元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

监督索引号53092100136000300111