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凤庆县三岔河镇明龙中心学校2023年预算公开目录

第一部分凤庆县三岔河镇明龙中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分凤庆县三岔河镇明龙中心学校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县三岔河镇明龙中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

凤庆县三岔河镇明龙中心学校共设置3个内设机构，包括：办公室、教导处、总务处。下设5所村级小学，分别是：1.凤庆县三岔河镇康明完小；2.凤庆县三岔河镇水田完小；3.凤庆县三岔河镇明龙完小；4.凤庆县三岔河镇王平完小；5.凤庆县三岔河镇棉花林完小。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓实党风廉政建设工作，正风肃纪，进一步打造风清气正的明龙中心学校教育新局面。

坚持党组织领导的校长负责制，全面领导学校工作。严肃工作纪律，务实工作作风，抓好党建工作。一是建立和完善党建工作责任制，落实“一岗双责”，把党建工作纳入学校重要工作计划；二是扎实组织开展组织生活会；三是认真执行领导班子驻校蹲点工作，振奋精神，凝聚士气，打造“云岭红烛·育人先锋”；四是运用“学习强国”“云岭先锋”等平台载体，开展好党员政治理论学习，规范落实“三会一课”。以党建促学校发展，以党建促学校教学质量的提升。

2.强化德育工作，创新德育品牌。

坚守教师职业道德，加强德育队伍建设，营造全员育人氛围。一是加强校园文化建设，开展“我爱校园、不给学校添加有色污染”等主题班会、作文竞赛，不断推进“绿美校园”创建工作；二是组织教师认真研究教材，充分挖掘其德育的内涵，把握学科特点，精心设计教学，将德育融入课堂教学；三是充分发挥少先队工作的作用，扩大班干部的影响；四是加强学生养成教育，不断提升学生德育素养，养成良好的学习习惯、卫生习惯、纪律习惯；五是打造无酒校园，严禁酒后进课堂、驾车、寻衅滋事，杜绝酒后发生任何纠纷。

3.强化教学管理工作，努力提升教学质量。

根据《凤庆县中小学教学常规管理办法》制定本校《学校教学常规管理考核方案》，抓实备课、上课、辅导、作业批改、考核等教学环节，实施主备课制度，组织好诊断性检测和分析工作，有常规检查记录及整改措施。加强教学教研，做好校本教研，认真落实《凤庆县深化校本教研工作指导意见》，重视课程及教学理论学习，加强新课程理念教学方法研究，开展提高课堂教学效率研究，认真落实“减负提质”工作。规范“1+N”设备使用管理，积极探索设备的使用方法。

4.加强安全责任意识，提高后勤保障能力。

一是加大宣传力度，强化师生安全意识，通过校园广播、宣传栏、黑板报等阵地，广泛宣传地震、消防、交通、饮食卫生等方面的安全常识，提高全体师生的安全意识和自我防护能力，克服麻痹思想，让师生牢固树立“时时讲安全、处处讲安全、安全第一”的思想；二是强化安全演练，根据实际情况，结合不同时期的安全工作需要，组织开展消防演练、地震演练和疫情防控演练，在演练结束后客观分析演练过程中存在的不足；三是加大安全隐患的排查和整改；四是继续做好疫情防控常态化工作及网络安全与管理；五是加强季节性的防溺水、防野生菌中毒等安全工作，明确安全责任，逐级签订安全承诺书。

5.落实精准资助，做好控辍保学工作。

实现家庭经济困难学生全程资助，不错不漏，确保没有因贫辍学的学生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入7,636,241.30元，其中：一般公共预算7,138,642.42元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入497,598.88元。

与上年对比总收入增加1,061,995.85元，增幅16.15%，其中：一般公共预算增加564,396.97元，增幅8.58%，主要原因一是教师职务变动、工资标准增资，相应工资福利预算增加，二是项目支出增加，2022年凤庆县三岔河镇明龙中心学校的公用经费、学生资助、营养改善计划资金等项目支出由凤庆县教育体育局统一预算编报，2023年起由本级预算单位编报；其他收入增加497,598.88元，增幅100%，主要原因是根据《临沧市财政局关于印发<临沧市预算管理一体化改革实施方案>的通知》（临财发〔2021〕26号）要求，将财政专户管理资金（教育收费）、单位资金全部纳入部门预算编制范围。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入7,138,642.42元，其中:本年收入7,138,642.42元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,138,642.42元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加564,396.97元，增幅8.58%，主要原因一是教师职务变动、工资标准增资，工资福利预算增加；二是项目支出增加，2022年凤庆县三岔河镇明龙中心学校的公用经费、学生资助、营养改善计划资金等项目支出由凤庆县教育体育局统一预算编报，2023年起由本级预算单位编报。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出7,636,241.30元。财政拨款安排支出7,138,642.42元，其中：基本支出6,858,562.22元，与上年对比增加284,316.77元，增幅4.32%，主要原因是教师职务变动、工资标准增资，工资福利预算增加；项目支出280,080.20元，与上年对比增加280,080.20元，增幅100%，主要原因是2022年凤庆县三岔河镇明龙中心学校的公用经费、学生资助、营养改善计划资金等项目支出由教育体育局统一预算编报，2023年起由本级预算单位编报。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，明细如下：

教育支出-普通教育-学前教育106,558.50元，其中项目支出106,558.50元，主要用于保障公办幼儿园生均公用经费、学前教育家庭经济困难幼儿资助及学前教育营养改善计划等支出。

教育支出-普通教育-小学教育5,427,785.39元。其中基本支出5,256,531.69元，主要用于在职教师工资福利、职工教育经费、工会经费等支出；项目支出171,253.70元，主要用于小学生均公用经费、小学家庭经济困难学生生活补助等支出。

教育支出-普通教育-特殊学校教育2,268.00元，主要用于学校办公运转支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出620,472.96元，主要用于缴纳财政拨款部分基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出146,363.78元，主要用于缴纳财政拨款部分职业年金。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤11,460.00元，主要用于遗属人员生活补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗275,334.88元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出21,483.91元，主要用于缴纳大病医疗补充保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金526,915.00元，主要用于缴纳财政拨款部分住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县三岔河镇明龙中心学校无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县三岔河镇明龙中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县三岔河镇明龙中心学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县三岔河镇明龙中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县三岔河镇明龙中心学校2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

凤庆县三岔河镇明龙中心学校2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县三岔河镇明龙中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡义务教育公用经费15,217.20元。

根据县级配套比例，按时足额配套下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费补助标准按照小学650.00元/生.年，初中850.00元/生.年，特殊教育6,000.00元/生.年的标准执行，对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200.00元的公用经费补助，确保我校城乡义务教育公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转。

（二）幼儿园生均公用经费补助100,200.00元。

为进一步提高学前教育经费保障能力，确保幼儿园保教工作顺利开展，县级财政按照生均600.00元/生.年标准足额纳入县级财政一般公共预算予以保障。

（三）义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金35,100.00元。

对义务教育阶段“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其他家庭经济困难学生提供生活补助，帮助其顺利完成学业，提升义务教育巩固率。补助标准:义务教育阶段寄宿的“四类”学生和其它家庭经济困难学生，初中1,250.00元/生.学年，小学1,000.00元/生.学年；非寄宿的“四类”学生，初中625.00元/生.学年，小学500.00元/生.学年。

（四）营养改善计划补助资金59,034.50元。

为进一步巩固营养改善计划成果，持续改善学生营养健康状况，增强体质。根据云财教〔2021〕364号和临政办发〔2014〕87号文件，每天为义务段学生提供5元等值食材，学前教育学生提供4元等值食材，全年以200天计。

（五）营养改善计划加工运输补助资金64,170.00元。

根据《凤庆县人民政府办公室关于印发凤庆县农村义务教育学生营养改善计划试点方案（修订）的通知》（凤政办发〔2013〕215号），按照每生每年90.00元的标准，安排营养改善计划运转专项资金，解决为学生提供营养餐产生的加工、运输及人员工资等费用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县三岔河镇明龙中心学校属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，凤庆县三岔河镇明龙中心学校资产总额9,969,230.07元，其中，流动资产1,307,700.87元，固定资产6,859,224.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,802,305.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,502,721.14元，其中固定资产增加913,900.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产6项，账面原值9,500.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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