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凤庆县凤山镇前锋中心学校2023年预算公开目录

第一部分凤庆县凤山镇前锋中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分凤庆县凤山镇前锋中心学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县凤山镇前锋中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

凤庆县凤山镇前锋中心学校共设置3个内设机构，分别是：教导处、总务处、办公室。下设10所村级小学，分别是：1.凤庆县凤山镇京竹林完小；2.凤庆县凤山镇等上完小；3.凤庆县凤山镇太平完小；4.凤庆县凤山镇大有完小；5.凤庆县凤山镇群兴完小；6.凤庆县凤山镇棕园完小；7.凤庆县凤山镇前锋完小；8.凤庆县凤山镇翁箐完小；9.凤庆县凤山镇象塘完小；10.凤庆县凤山镇凤平完小。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.巩固规范化党支部创建成果，推进党建工作与学校工作深度融合。以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面加强党的组织建设，充分发挥党组织的凝聚力和创造力，积极探索党组织的活动方式和工作方法，求真务实，做好党员的思想政治工作，构建一支吃苦耐劳的党员干部队伍。

2.抓队伍建设，增强发展内驱力。抓实队伍建设，培养一支能教书、擅育人的教师队伍。

3.以立德树人为目标，抓实学校德育工作。重点以社会主义核心价值观为引领，切实把社会主义核心价值观融入学校教育全过程，落实到教育教学和管理服务各环节，深入开展爱国主义教育、国情教育、国家安全教育、民族团结教育、法治教育、诚信教育、文明礼仪教育等，引导学生将社会主义核心价值观内化于心、外化于行。

4.以教学工作为中心，不断提质增效，办人民满意的教育。一是狠抓教学常规管理，认真落实《凤庆县中小学教学常规考核方案（修订）》；二是抓实备课环节；三是突出课堂教学的主阵地，努力打造高效课堂；四是抓作业批改和辅导；五是掌握教师的教学得失，重视分析研究；六是认真组织教研活动。

5.抓实安全工作，打造平安校园。深化安全教育、明确工作思路、加大监管力度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制70人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员75人，其中：离休0人，退休75人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入14,286,353.86元，其中：一般公共预算13,306,196.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入980,157.14元。

与上年对比总收入增加1,252,864.43元,增幅9.61%，其中：一般公共预算增加272,707.29元，增幅2.09%，主要原因一是教师职务变动、工资调标、社会保险及公积金提高致使人员经费增加；二是2022年凤庆县凤山镇前锋中心学校的公用经费、学生资助、营养改善计划资金等项目支出由凤庆县教育体育局统一预算编报，2023年起由本级预算单位编报。其他收入增加980,157.14元，分别是义务教育课后服务费962,920.00元，退付手续费1,633.52元，利息1,224.62元，希望小屋项目资金6,198.00元，第38个教师节活动经费8,181.00元，与上年相比增幅100%，主要原因是：根据《临沧市财政局关于印发<临沧市预算管理一体化改革实施方案>的通知》（临财发〔2021〕26号）要求，将财政专户管理资金（教育收费）、单位资金全部纳入部门预算编制范围。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入13,306,196.72元，其中:本年收入13,306,196.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,306,196.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比总收入增加272,707.29元,增幅2.09%，主要原因一是教师职务变动、工资调标、社会保险及公积金提高致使人员经费增加；二是2022年凤庆县凤山镇前锋中心学校的公用经费、学生资助、营养改善计划资金等项目支出由凤庆县教育体育局统一预算编报，2023年起由本级预算单位编报。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出14,286,353.86元。财政拨款安排支出13,306,196.72元，其中：基本支出12,928,124.42元，与上年对比减少105,365.01元，减幅0.81%，主要原因是本年度在职转退休4人，调出2人，在职人员较上年减少6人，相应的工资福利支出减少；项目支出378,072.30元，与上年对比增加378,072.30元，增幅100%，主要原因是2022年凤庆县凤山镇前锋中心学校的公用经费、学生资助、营养改善计划资金等项目支出由教育体育局统一预算编报，2023年起由本级预算单位编报。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，明细如下：

教育支出-普通教育-学前教育155,025.00元，其中：项目支出155,025.00元，主要用于保障公办幼儿园生均公用经费、学前教育家庭经济困难幼儿资助及学前教育营养改善计划等支出。

教育支出-普通教育-小学教育9,780,774.55元。其中：基本支出9,558,213.25元，主要用于在职教师工资福利、职工教育经费、工会经费等支出；项目支出222,561.30元，主要用于小学生均公用经费、小学家庭经济困难学生生活补助等支出。

教育支出-普通教育-特殊学校教育486.00元，主要用于特殊教育学生生均公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,210,680.00元，主要用于缴纳财政拨款部分基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出526,924.42元，主要用于缴纳财政拨款部分职业年金。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤84,684.00元，主要用于遗属人员生活补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗537,239.25元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出53,413.50元，主要用于缴纳大病医疗补充保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金956,970.00元，主要用于缴纳财政拨款部分住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县凤山镇前锋中心学校无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县凤山镇前锋中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县凤山镇前锋中心学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县凤山镇前锋中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县凤山镇前锋中心学校2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

凤庆县凤山镇前锋中心学校2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县凤山镇前锋中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡义务教育公用经费18,391.05元。

依据县级需配套标准测算补助资金，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学650元/生.年，初中850元/生.年的标准执行,对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元的公用经费补助，确保我县城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

(二)义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金14,073.75元。

对义务教育阶段“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其他家庭经济困难学生提供生活补助，帮助其顺利完成学业，提升义务教育巩固率。补助标准:义务教育阶段寄宿的“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其它家庭经济困难学生，初中1,250.00元/生.学年，小学1,000.00元/生.学年；非寄宿的“四类”学生，初中625元/生.学年，小学500元/生.学年。

(三)幼儿园生均公用经费补助153,000.00元。

为进一步提高我县学前教育经费保障能力，确保幼儿园保教工作顺利开展，补齐我县学前教育短板，县级财政建立生均公用经费拨款制度，将生均公用经费按照生均600元/生/年标准足额纳入县级财政一般公共预算予以保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县凤山镇前锋中心学校属公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，凤庆县凤山镇前锋中心学校资产总额9,619,612.19元，其中：流动资产1,980,540.47元，固定资产6,193995.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,445,076.53元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,628,528.68元，其中：固定资产增加2,129,570.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3项，账面原值26,004.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53092100136004100111