凤庆县凤山镇青树中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

凤庆县凤山镇青树中心学校共设置5个内设机构，包括：校长室、副校长室、教导处、办公室、总务室。下设7所村级小学，分别是：1.凤庆县凤山镇青树完小；2.凤庆县凤山镇团山完小；3.凤庆县凤山镇大摆田完小；4.凤庆县凤山镇周家寨完小；5.凤庆县凤山镇水箐完小；6.凤庆县凤山镇安石完小；7.凤庆县凤山镇美女山完小。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持党建统领，促党建与教育深度融合。深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记系列重要讲话精神，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，切实提高政治站位，巩固拓展党史学习教育成果，切实推进“智慧党建”工作，持续做好党支部规范化建设巩固、提升工作。

2.强化日常监督，抓严抓紧党风廉政建设。强化日常监督，认真实践监督执纪“四种形态”。狠抓落实廉政风险防控，做到廉洁从教，服务于学生和家长。

3.落实“五育并举”，全面落实立德树人，德育为先的工作目标。加强和改进学校思想政治工作，配齐建强思政课教师队伍。抓实爱国主义宣传教育。持续落实“五育并举”，促进学生德智体美劳全面发展。

4.优化师资配置，提升教育教学质量。加大教师专业素质和能力的提升，调整优化教师队伍结构。切实加强师德师风建设，建设一支符合好干部标准的高素质的行政班子。强化教师培训，提升教育教学综合服务能力。全面执行《凤庆县教育体育系统奖励性绩效工资改革方案（试行）》，建立起对教职工全面、客观、公平的考核评价和结果运用机制。

5.加强教学常规管理，提高教育教学综合水平。一要严格按照《凤庆县基础教育课堂教学改革实施方案》要求，强势推进课堂教学改革；二要严格按照《凤庆县中小学教学工作规程》要求，抓实教学常规管理；三要围绕《22项教育质量制度》《质量校园建设方案》，明确管理标准，实现教学管理制度化；四要扎实开展学校间、教师间结对帮扶工作，提高教育帮扶效益。

6.规范管理，促进教育平安公平。一是贯彻落实《凤庆县普通中小学常规管理规范》《凤庆县幼儿教育保教常规管理办法》，深入推进学校精细化、规范化、科学化管理；二要进一步加强财务内控制度建设；三要抓实校园安全，营造良好的教育教学环境；四要提升学校食堂“六T”实务管理和“互联网+明厨亮灶”达标率，持续推进学校食品安全守护行动，确保学校食堂管理规范、食品健康安全；五要加强政策宣传工作，确保国家资助政策深入人心、家喻户晓；六要稳步推进爱国卫生“7个专项行动”。

7.突出各项指标，推进教育协调发展。一是开展残疾儿童入学安置评估工作，确保适龄残疾儿童少年安置率达100%。二是推进学前教育普及普惠。三是规范义务教育小学阶段招生，狠抓入学巩固工作，确保义务教育小学阶段巩固率达100%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制74人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员75人，其中：离休0人，退休75人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入14,887,054.63元，其中：一般公共预算收入14,027,315.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入859,738.70元。

与上年对比减少148,499.62元，减幅0.99%，一般公共预算收入减少1,008,238.32元，减幅6.71%，主要原因一是在职人员较上年减少10人，相应工资福利支出减少；项目支出371,799.17元，比上年增加371,799.17元，增幅100%。主要原因是2022年凤庆县凤山镇青树中心学校的公用经费、学生资助、营养改善计划资金等项目支出由教育体育局统一预算编报，2023年起由本级预算单位编报。其他收入增加859,738.70元，与上年相比增幅100%，分别是义务教育课后服务费840,180.00元，退付手续费1,500.00元，单位资金利息收入1,282.70元，中山大学助学金16,776.00元，与上年相比增幅100%，主要原因是：根据《临沧市财政局关于印发<临沧市预算管理一体化改革实施方案>的通知》（临财发〔2021〕26号）要求，将财政专户管理资金（教育收费）、单位资金全部纳入部门预算编制范围。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入14,027,315.93元，其中:本年收入14,027,315.93元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,027,315.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比减少148,499.62元，减幅1.05%，主要原因是在职人员较上年减少10人，相应工资福利支出减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出14,887,054.63元。财政拨款安排支出14,027,315.93元，其中：基本支出13,655,516.76元，比上年减少1,380,037.49元，减幅9.18%，原因是在职人员与上年相比减少10人，工资福利支出减少；项目支出371,799.17元，比上年增加371,799.17元，增幅100%。主要原因是2022年凤庆县凤山镇青树中心学校的公用经费、学生资助、营养改善计划资金等项目支出由教育体育局统一预算编报，2023年起由本级预算单位编报。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，功能科目分组明细如下：

教育支出-普通教育-学前教育147,979.50元，主要用于学前教育家庭经济困难幼儿资助及学前教育营养改善计划等支出。

教育支出-普通教育-小学教育10,477,929.92元，主要用于事业人员工资福利支出、事业人员工伤、生育保险缴费支出、职工教育经费、工会经费支出，义务教育生均公用经费支出、营养改善计划资金支出、营养改善计划加工运输补助资金支出、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金支出。

教育支出-特殊教育-特殊学校教育972.00元，主要用于特殊教育学生生均公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出事业单位离退休39,696.00元，主要用于离岗退养民师生活补助支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,301,765.76元，主要用于缴纳事业人员养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出361,638.12元，主要用于在职转退休人员职业年金记实。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤34,464.00元，主要用于遗属人员生活补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗577,658.56元，主要用于缴纳单位配套医疗保险金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出55,608.07元，主要用于缴纳大病医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,029,604.00元，主要用于缴纳单位配套住房公积金。

（五）县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县凤山镇青树中心学校无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县凤山镇青树中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县凤山镇青树中心学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额20,000.00元，其中：政府采购货物预算20,000.00元，主要用于采购幼儿园学具、用具。政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县凤山镇青树中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县凤山镇青树中心学校2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

凤庆县凤山镇青树中心学校2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县凤山镇青树中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡义务教育公用经费19,255.05元。

依据县级需配套标准测算补助资金，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学650元/生.年，初中850元/生.年的标准执行,对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元的公用经费补助，确保我县城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

（二）义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金13,820.62元。

对义务教育阶段“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其他家庭经济困难学生提供生活补助，帮助其顺利完成学业，提升义务教育巩固率。补助标准:义务教育阶段寄宿的“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其它家庭经济困难学生，初中1,250.00元/生.学年，小学1,000.00元/生.学年；非寄宿的“四类”学生，初中625元/生.学年，小学500元/生.学年。

（三）幼儿园生均公用经费补助146,400.00元。

为进一步提高我县学前教育经费保障能力，确保幼儿园保教工作顺利开展，补齐我县学前教育短板，县级财政建立生均公用经费拨款制度，将生均公用经费按照生均600元/生/年标准足额纳入县级财政一般公共预算予以保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县凤山镇青树中心学校属公益一类事业单位，2023年无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，凤庆县凤山镇青树中心学校资产总额14,027,708.74元，其中，流动资产1,945,383.34元，固定资产9,030,455.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,051,870.28元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4,988,196.21元，其中固定资产增加3,126,882.37元。流动资产增加1,861,313.84处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53092100136004200111