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凤庆县青树中学2023年预算公开目录

第一部分凤庆县青树中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分凤庆县青树中学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县青树中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

凤庆县青树中学共设置4个内设机构，包括：办公室、教学处、政教处、总务处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻党的二十大精神，强化党的创新理论武装。

坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为学校党组织会议“第一议题”、支部主题党日“第一主题”、党员干部自学和教育培训“第一课程”，推动党员干部读原著、学原文、悟原理，在学懂弄通做实上下功夫。加强党的政治建设，落实党建工作责任。制定、落实2023年度党建工作方案、责任清单、项目清单，实现党的建设与学校中心工作同谋划、同协调、同推进。加强党的基层组织建设，全面推进中小学校党组织领导的校长负责制工作。

2.加强两支队伍建设

一是建设和培养一支团结务实的领导班子，培养一批思想坚定，情感淳厚、随时寻找新路子的开拓型领导，工作中实行集体领导和个人分工相结合，各承管一摊工作。树立学习型、效能型、团结型、发展型、务实型领导班子，要做最彻底的“务实派”。

二是加强教师队伍建设，认真落实中央八项规定精神、六条禁令、师德师风相关要求，继续从严管理教师参与赌博、殴打学生、酒后驾车、有偿补课等违规违法行为。进一步加强教师工作、生活作风管理，树立身正为范的良好形象，教师要有大局意识、集体主义意识和自觉意识，人人都要有“校兴我荣，校衰我耻”的理念。

3.强化素质教育

一是注重学生全面发展，根据新课程改革和中考改革要求，开齐、开足、开好课程，合理调整工作量和课时量，全面实施素质教育，提高教育教学质量。

二是切实加强德育工作，将学生养成教育、品德教育、心理健康教育放在首位，让学生养成良好的文明礼仪习惯，良好的学习习惯，良好的阅读习惯，良好的写作习惯，良好的健体习惯，良好的卫生习惯，勤俭朴素的习惯，热爱劳动的习惯。促进学生终身发展、全面发展。把立德树人作为教育的根本任务，坚持以社会主义核心价值体系引领学校德育工作。

4.切实抓好教学常规管理

一是抓过程，向管理要质量。认真贯彻落实《教学常规考核方案》，狠抓三本书学习及教师基本功训练，狠抓课堂教学备课、上课、辅导、检测与评价等环节，提高课堂教学效率围绕中心，强化管理，努力提高教育教学质量。二是抓实效，向教研要质量。持续以22个教学问题清单整改落实为切入口，围绕“一个中心”，狠抓“三个重点”。“一个中心”，即围绕“课堂”这个中心，切实提高课堂教学效率，要求教师上好每一堂课，学校管好每一堂课，确保学生每一堂课都有所收获；“三个重点”，即狠抓“教学常规”“校本教研”“教学改革”工作，确保教学常规有效用，校本教研有效益，教学改革有效果。三是抓落实，向备考要质量。

5.高度重视学校安全工作。

安全重于泰山，稳定压倒一切。切实做好安全工作，是我们每一个人的义务和责任，是干好各项工作的前提和保障。进一步完善安全工作领导机构，明确安全工作主抓领导，层层签订安全责任书，进一步明确安全责任制，强化安全教育，提高安全意识。

二、预算单位基本情况

凤庆县青树中学编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制29人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入10,117,471.52元，其中：一般公共预算拨款收入9,770,409.70元；政府性基金预算拨款收入0.00元；国有资本经营收益预算拨款收入0.00元；财政专户管理资金收入0.00元；单位资金347,061.82元，其中：事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，非同级财政拨款收入0元，其他收入347,061.82元。

与上年对比总收入增加29,936.87元,增幅0.30%，其中：一般公共预算拨款收入与上年对比减少317,124.95元，减幅3.14%，主要原因是在职人员较上年减少4人，相应工资福利支出减少；其他收入与上年对比增加347,061.82元，增幅100%，主要原因分析：根据《临沧市财政局关于印发<临沧市预算管理一体化改革实施方案>的通知》（临财发〔2021〕26号）要求，将财政专户管理资金（教育收费）、单位资金全部纳入部门预算编制范围，其中课后服务费343,900.00元，单位资金利息903.14元，个税手续费2,258.68元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入9,770,409.70元，其中:本年收入9,770,409.70元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,770,409.70元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比总收入减少317,124.95元，减幅3.14%，主要原因是在职人员较上年减少4人，相应工资福利支出减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出10,117,471.52元。财政拨款安排支出9,770,409.70元，其中：基本支出9,691,559.65元，与上年对比减少395,975.00元，减少3.93%，主要原因分析：一是在职人员较上年减少4人，相应工资福利支出减少；项目支出78,850.05元，与上年对比增加78,850.05元，增幅100%，主要原因分析：2022年凤庆县青树中学的公用经费、学生资助、营养改善计划资金等项目支出由教育体育局统一预算编报，2023年起由本级预算单位编报。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出-普通教育-初中教育7,304,567.27元，主要用于学校教师工资福利支出、生均公用经费、家庭经济困难学生生活补助等支出。

教育支出-特殊教育-特殊学校教育162.00元，主要用于学校随班就读特殊教育学生生均公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出926,062.08元，主要用于缴纳财政拨款部分基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出357,647.52元,主要用于缴纳财政拨款部分职业年金。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤9,828.00元，主要用于遗属生活补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗410,940.05元，主要用于缴纳财政拨款部分基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出31,375.78元，主要用于缴纳大病医疗补充保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金729,827.00元，主要用于缴纳财政拨款部分住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县青树中学无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县青树中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县青树中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县青树中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县青树中学2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

凤庆县青树中学2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县青树中学2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡义务教育公用经费10,918.80元。

依据县级需配套标准测算补助资金，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学650.00元/生.年，初中850.00元/生.年的标准执行,对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200.00元的公用经费补助，确保我县城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

（二）营养改善计划补助资金34,200.00元。

为进一步巩固营养改善计划成果，持续改善学生营养健康状况，增强体质。根据云财教〔2021〕364号和临政办发〔2014〕87号文件，每天为义务段学生提供5.00元等值食材，学前教育学生提供4.00元等值食材，全年以200天计。

（三）义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金31,826.25元。

对义务教育阶段“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其他家庭经济困难学生提供生活补助，帮助其顺利完成学业，提升义务教育巩固率。补助标准:义务教育阶段寄宿的“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其它家庭经济困难学生，初中1,250.00元/生.学年，非寄宿的“四类”学生，初中625.00元/生.学年。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县青树中学属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，凤庆县青树中学部门资产总额8,516,852.26元，其中：流动资产608,407.07元，固定资产6,516,803.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,391,642.12元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加402,571.80元，其中流动资产增加443,610.02元，固定资产减少41,038.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项,账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

监督索引号53092100136003900111