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凤庆县三岔河镇三岔河中心学校2023年预算公开目录

第一部分凤庆县三岔河镇三岔河中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分凤庆县三岔河镇三岔河中心学校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县三岔河镇三岔河中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

凤庆县三岔河镇三岔河中心学校共设置5个内设机构，包括：校长办公室、教导处、总务处、办公室、德育室。下设4所村级小学1所幼儿园，分别是：1.凤庆县三岔河镇山头田完小；2.凤庆县三岔河镇三岔河完小；3.凤庆县三岔河镇秀衣庄完小；4.凤庆县三岔河镇柏木完小；5.凤庆县三岔河镇中心幼儿园。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强党建工作，提高党员教师整体素质

把党建工作和教育教学工作有机融合，不断提升党员教师的师德修养、专业素养，做到每个党小组都有骨干力量和学习标兵；实现教育与党建主题活动相结合。成立了党员示范班10个，设立了党员先锋岗32个。开展关爱困难党员、老党员慰问活动，广泛听取一线教师的意见和建议，把组织的温暖送给他们；扎实把“临沧作风”落到实处。

2.树立良好师德师风，提高教师队伍素质

认真贯彻落实《教育部关于建立健全中小学师德建设长效机制的意见》和《中小学教师职业规范》，严禁教师参与赌博、向学生乱收费、体罚与变相体罚学生、酗酒等违规违法行为。

3.现实五育并举，打造特色德育

以德育为核心，以爱国主义、养成教育、法制教育为主要内容，坚持进一步健全中小学全员、全过程、全方位育人的德育工作格局，构建目标有高度、环境有温度、举措有力度、课程有广度、评价有精度的德育工作体系，并以课堂为主阵地，以活动为载体，加强德育队伍的建设，营造全员育人氛围。

4.将控辍保学工作放在学校工作首位

控辍保学是教育教学工作中的根本工作任务，“不让一个孩子失学”是我校控辍保学工作的奋斗目标，是我们工作的重中之重。高度重视控辍保学工作，在上级教育主管部门、地方党委政府、镇教育办公室的领导下，严格落实控辍保学工作目标，实行层层承包，责任到人，确保制度目标落实到位。

5.强化教学管理工作，努力提升教学质量

以教体局下发的22个教学问题清单整改落实为切入口，围绕“一个中心”狠抓“三个重点”。“一个中心”即围绕“课堂”这个中心，切实提高课堂教学效率，要求教师上好每一堂课，学校教导处管好每一堂课，确保学生每一堂课都有所收获；“三个重点”即狠抓“教学常规”“校本教研”“教学改革”工作，确保教学常规有效用，校本教研有效益，教学改革有效果。努力达成学年初定的目标。

6.强化安全责任意识，构建校园安全防护网

层层压实责任，注重过程落实；把安全工作落到实处，不流于形式；开好安全班会，签订好安全责任书，矛盾分险排查，特殊学生的管理都是注重落实，压实责任的方式。提前谋划，预防为主；责任明确，精细管理；安全工作关键在于提前做好研判，防患于未然，完善健全各类规章制度、方案、预案；加强安全教育，做到大会小会讲安全、校会班会讲安全、时时刻刻讲安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制73人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入14,327,617.63元，其中：一般公共预算13,638,791.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入688,825.76元。

与上年10,341,119.08元对比总收入增加3,986,498.55元,增幅38.55%，主要原因一是本年度教师较上年增加3人，工资福利支出增加；二是2022年凤庆县三岔河镇三岔河中心学校的公用经费、学生资助、营养改善计划资金等项目支出由教育体育局统一预算编报，2023年起由本级预算单位编报。三是根据《临沧市财政局关于印发<临沧市预算管理一体化改革实施方案>的通知》（临财发〔2021〕26号）要求，将财政专户管理资金（教育收费）、单位资金全部纳入部门预算编制范围，其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入13,638,791.87元，其中:本年收入13,638,791.87元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,638,791.87元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年10,341,119.08元对比增加3,297,672.79元，增幅31.89%，主要原因一是本年度教师较上年增加3人，住房公积金上调，相应工资福利支出增加；二是2022年凤庆县三岔河镇三岔河中心学校的公用经费、学生资助、营养改善计划资金等项目支出由教育体育局统一预算编报，2023年起由本级预算单位编报。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出14,327,617.63元。财政拨款安排支出13,638,791.87元，其中：基本支出11,399,882.75元，与上年10,341,119.08元对比增加1,058,763.67元，增幅10.24%，主要原因是本年度教师较上年增加3人及2022年工资调标、职务晋升等，相应工资福利支出增加；项目支出2,238,909.12元，因上年无项目支出,故无增长对比分析,主要原因是2022年凤庆县三岔河镇三岔河中心学校的公用经费、学生资助、营养改善计划资金等项目支出由教育体育局统一预算编报，2023年起由本级预算单位编报。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出-普通教育-学前教育167,920.50元；主要用于保障幼儿园生均公用经费、学前教育家庭经济困难幼儿资助及学前教育营养改善计划等支出。

教育支出-普通教育-小学教育10,866,837.84元；主要用于小学教师工资福利支出、小学生均公用经费、小学家庭经济困难学生生活补助等支出。

教育支出-普通教育-特殊学校教育1,620.00元。主要用于特殊教育公用经费等支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,032,393.60元；主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出183,335.35元，主要用于教师职业年金缴费。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤17,304.00元，主要用于遗属人员生活补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗保险费458,124.66元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出34,288.92元，主要用于缴纳大病医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金876,967.00元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县三岔河镇三岔河中心学校无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县三岔河镇三岔河中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县三岔河镇三岔河中心学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县三岔河镇三岔河中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县三岔河镇三岔河中心学校2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

凤庆县三岔河镇三岔河中心学校2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县三岔河镇三岔河中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡义务教育公用经费22,261.50元。

根据县级配套比例，按时足额配套下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费补助标准按照小学650.00元/生.年，初中850.00元/生.年，特殊教育6,000.00元/生.年的标准执行，对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200.00元的公用经费补助，确保我校城乡义务教育公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转。

（二）幼儿园生均公用经费补助161,400.00元。

为进一步提高学前教育经费保障能力，确保幼儿园保教工作顺利开展，县级财政按照生均600.00元/生.年标准足额纳入县级财政一般公共预算予以保障。

（三）义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金45,545.62元。

对义务教育阶段“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其他家庭经济困难学生提供生活补助，帮助其顺利完成学业，提升义务教育巩固率。补助标准:义务教育阶段寄宿的“四类”学生和其它家庭经济困难学生，初中1,250.00元/生.学年，小学1,000.00元/生.学年；非寄宿的“四类”学生，初中625.00元/生.学年，小学500.00元/生.学年。

（四）营养改善计划补助资金95,091.50元。

为进一步巩固营养改善计划成果，持续改善学生营养健康状况，增强体质。根据云财教〔2021〕364号和临政办发〔2014〕87号文件，每天为义务段学生提供5元等值食材，学前教育学生提供4元等值食材，全年以200天计。

（五）营养改善计划加工运输补助资金108,090.00元。

根据《凤庆县人民政府办公室关于印发凤庆县农村义务教育学生营养改善计划试点方案（修订）的通知》（凤政办发〔2013〕215号），按照每生每年90.00元的标准，安排营养改善计划运转专项资金，解决为学生提供营养餐产生的加工、运输及人员工资等费用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县三岔河镇三岔河中心学校属于公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，凤庆县三岔河镇三岔河中心学校资产总额14,301,643.95元，其中，流动资产2,419,546.91元，固定资产6,188,269.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程5,550,000.00元，无形资产143,827.06元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4,778,247.4元，其中固定资产增加3,330,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53092100136005400111