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凤庆县三岔河镇三岔河中学2023年预算公开目录

第一部分凤庆县三岔河镇三岔河中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分凤庆县三岔河镇三岔河中学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县三岔河镇三岔河中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

凤庆县三岔河镇三岔河中学共设置5个内设机构，包括：校长办公室、教学处、总务处、政教处、办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.认真抓好教师思想政治工作和师德师风建设。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，加强理论教育，推动思想政治工作创新发展、将社会主义核心价值观融入教育教学全过程。全面做好立德树人工作，将师德师风纳入了教师年度考核，对师德不合格的教师实行“聘任一票否决制”。进一步加强我校作风建设，提升工作效能，优化发展环境，不断强化教职员工的宗旨意识、责任意识、服务意识和效率意识，全面提高工作效率，推动各项工作有效开展，以作风建设的实际成效促进我校教育事业又好又快发展。

2.全面加强学校领导班子和教师队伍建设。

落实党组织领导的校长负责制，加强领导班子和教师队伍建设工作。加强班子成员的思想政治和业务能力培养，坚定政治立场，认真贯彻党的教育方针，努力学习，率先垂范。成员之间团结协作，关系和谐，顾全大局，形成工作整合力，班子成员要靠前指挥，深入课堂，解决教育教学中存在的实际问题。同时加强对后备干部人才的培养。进一步加强师资培训，努力提高教师业务水平。定期选派优秀教师外出学习，以带回先进的教育教学理念和方法；开展优质课、普通话、多媒体操作等教育教学基本功比赛活动，不断提高我校教育教学水平。不断加强师德教育，努力造就一支素质高，讲奉献，有爱心的教师队伍，使老师们成为学生的引路人。

3.抓实抓细教学常规，全面提高教育教学质量。

严格按照《三岔河中学教育教学工作安排意见》和学校管理制度要求，采取定期检查和不定期抽查相结合的方式进行教学常规检查。各教研组按学校要求在每周对教师教学计划的制定、教师备课的质量和学生作业的布置批改等进行定期检查，平时进行个别抽查。

实行党支部书记带领全体支委、行政人员及年级组长采取随机推门听课的形式，对教师的备课情况及上课情况进行督查，对存在的问题当面提出整改意见，促使教师及时整改，切实提高了课堂教学质量。

根据《三岔河中学新教师培训方案》要求，加大对我校新教师和成绩靠后教师的培训跟踪力度，加快新教师的成长。

4.强化落实安全工作。

坚持“安全第一，预防为主”的方针,综合整治校园安全隐患，防患于未然，营造人人关心安全，人人重视平安的良好校园氛围；增强学校师生的安全意识，普及各种安全知识，开展多种形式的安全演练，提高师生的安全自护能力；健全学校安全工作机制，促进学校安全工作水平进一步提高，保障全校师生人身安全和学生健康成长，杜绝学校安全事故。

5.加强教育财务管理。

成立学校经费审核小组，重点对学校公用经费、营养改善计划经费、义教保障经费、资助经费等内部审核。实行事前监督、事中监督和事后监督相结合，日常监督和专项监督相结合的监督机制，确保资金安全规范运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制64人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入13,089,562.29元，其中：一般公共预算12,493,182.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入596,380.00元。

与上年对比总收入增加1,333,656.49元，增幅11.34%，其中财政拨款收入增加737,276.49元，增幅6.27%；其他收入增加596,380.00元，因上年无其他收入,故无增长率对比分析。收入增加的主要原因一是由于教师职务晋升，人员经费增加；二是2022年凤庆县三岔河镇三岔河中学公用经费、学生资助、营养改善计划等项目支出由凤庆县教育体育局统一编报，2023年起由本级预算单位编报；三是根据《临沧市财政局关于印发<临沧市预算管理一体化改革实施方案>的通知》（临财发〔2021〕26号）要求，将财政专户管理资金（教育收费）、单位资金全部纳入部门预算编制范围，所以其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入12,493,182.29元，其中:本年收入12,493,182.29元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,493,182.29元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加737,276.49元，增幅6.27%，主要原因一是由于教师职务晋升，相应工资福利支出增加。二是2022年凤庆县三岔河镇三岔河中学公用经费、学生资助、营养改善计划等项目支出由凤庆县教育体育局统一编报，2023年起由本级预算单位编报

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出13,089,562.29元。财政拨款安排支出12,493,182.29元，其中：基本支出12,309,365.64元。与上年对比总支出增加1,149,839.84元，增幅10.30%，主要原因是由于教师职务晋升、人员经费支出增加；项目支出183,815.65元，与上年对比增加183,815.65元,因上年无项目支出,故无增长率对比分析，主要原因是由于2022年凤庆县三岔河镇三岔河中学的公用经费、学生资助、营养改善计划资金等项目支出由教育体育局统一预算编报，2023年起由本级预算单位编报。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况功能科目分组明细如下：

教育支出-普通教育-初中教育9,663,097.80元，主要用于初中教师工资福利支出、工会经费等支出。

教育支出-特殊教育-特殊学校教育2,592.00元，主要用于特殊教育学生生均公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,146,197.76元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险财政拨款部分。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出170,006.00元，主要用于职业年金记实缴费。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出18,695.00元,主要用于遗属人员生活补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗508,625.26元，主要用于缴纳单位配套医疗保险金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗33,599.47元，主要用于缴纳单位配套大病医疗保险金。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金950,368.00元，主要用于缴纳单位配套住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县三岔河镇三岔河中学无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县三岔河镇三岔河中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县三岔河镇三岔河中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县三岔河镇三岔河中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县三岔河镇三岔河中学2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

凤庆县三岔河镇三岔河中学2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县三岔河镇三岔河中学2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡义务教育公用经费26,991.90元。

根据县级配套比例，按时足额配套下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费补助标准按照小学650.00元/生.年，初中850.00元/生.年，特殊教育6,000.00元/生.年的标准执行，对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200.00元的公用经费补助，确保我校城乡义务教育公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转。

（二）义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金73,794.75元。

对义务教育阶段“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其他家庭经济困难学生提供生活补助，帮助其顺利完成学业，提升义务教育巩固率。补助标准:义务教育阶段寄宿的“四类”学生和其它家庭经济困难学生，初中1,250.00元/生.学年，小学1,000.00元/生.学年；非寄宿的“四类”学生，初中625.00元/生.学年，小学500.00元/生.学年。

（三）营养改善计划加工运输补助资金78,660.00元。

根据《凤庆县人民政府办公室关于印发凤庆县农村义务教育学生营养改善计划试点方案（修订）的通知》（凤政办发〔2013〕215号），按照每生每年90.00元的标准，安排营养改善计划运转专项资金，解决为学生提供营养餐产生的加工、运输及人员工资等费用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县三岔河镇三岔河中学属于公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，凤庆县三岔河镇三岔河中学资产总额15,035,274.96元，其中，流动资产1,193,101.88元，固定资产13,197,678.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程350,000.00元，无形资产294,494.46元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4,997,591.53元，其中固定资产增加4,098,122.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53092100136005200111