监督索引号53092100136005300000

凤庆县三岔河镇雪华中心学校2023年预算公开目录

第一部分凤庆县三岔河镇雪华中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作二、预算单位基本情况三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分凤庆县三岔河镇雪华中心学校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县三岔河镇雪华中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

凤庆县三岔河镇雪华中心学校共设置3个内设机构，包括：校长室、教学处、总务处。下设4所村级小学，分别是：1.凤庆县三岔河镇光华完小；2.凤庆县三岔河镇雪华完小；3.凤庆县三岔河镇松花完小；4.凤庆县三岔河镇涌金完小。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕深入学习贯彻党的二十大精神这一主线，建设学习型党组织；加强党对教育教学工作的全面领导，着力谱写农村教育高质量发展的新篇章。

2.坚持立德树人，通过狠抓德育教育，培养学生良好学习习惯和行为习惯，形成良好的校风、班风和学风，从而促进教育教学质量的提高。

3.坚持质量立校，通过深入推进课堂教学改革和强化班级管理，提升学校教育教学质量。努力使学校综合办学质量水平达到全县前五名。

4.坚持安全为重，强化学校安全教育与管理，确保年内各完小无重大安全事故发生。

5.坚持文化育人，通过校园文化和班级文化建设陶冶学生道德情操，促进学生健康成长。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入7,578,856.52元，其中：一般公共预算7,216,406.52元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入362,450.00元。

与上年对比财务总收入增加30,372.69元，增幅0.40%。其中一般公共预算较上年减少332,077.31元，减幅4.40%，其他收入较上年增加362,450.00元，增幅100%。其中：一般公共预算减少的主要原因是本年度在职教职工人数较上年减少6人，工资福利、社会保障缴费和住房公积金等预算收入减少。其他收入增加的主要原因是根据《临沧市财政局关于印发<临沧市预算管理一体化改革实施方案>的通知》（临财发〔2021〕26号）要求，将财政专户管理资金（教育收费）、单位资金全部纳入部门预算编制范围。本年按文件标准收取课后服务费362,450.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入7,216,406.52元，其中:本年收入7,216,406.52元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,216,406.52元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入减少332,077.31元，减幅4.40%。财政拨款收入减少的主要原因是本年度在职教职工人数较上年减少6人，工资福利、社会保障缴费和住房公积金等预算收入减少651,497.35元，项目预算收入增加319,420.04元，故一般公共预算较上年减少332,077.31元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出7,578,856.52元。财政拨款安排支出7,216,406.52元，其中：基本支出6,896,986.48元，与上年对比减少651,497.35元，减幅8.63%，减少的主要原因是本年度在职教职工人数较上年减少6人，工资福利、社会保障缴费和住房公积金等预算支出减少；项目支出319,420.04元，与上年对比增加319,420.04元，增幅100%，增加的主要原因是本年度城乡义务教育公用经费、学前教育生均公用经费、家庭经济困难学生生活补助和营养改善计划补助资金等纳入年初部门项目预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况明细如下：

教育支出-普通教育-学前教育134,659.50元，主要用于本单位学前教育家庭经济困难儿童补助和学前教育生均公用经费项目办公费、电费、物业管理费等支出。

教育支出-普通教育-小学教育5,458,666.93元，主要用于单位在职教师工资福利支出和单位保运转支出。

教育支出-特殊教育-特殊学校教育486.00元，主要用于单位办公费运转支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出628,008.96元，主要用于本单位使用财政拨款缴纳在职人员基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出154,261.04元,主要用于本单位使用财政拨款缴纳职业年金。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出8,820.00元，主要用于单位使用财政拨款发放遗属生活补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗278,678.98元，主要用于缴纳本单位职工医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗21,842.11元，主要用于缴纳单位职工大病医疗补充保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金530,983.00元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县三岔河镇雪华中心学校无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县三岔河镇雪华中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县三岔河镇雪华中心学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额5,000.00元，其中：政府采购货物预算5,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县三岔河镇雪华中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县三岔河镇雪华中心学校2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

凤庆县三岔河镇雪华中心学校2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县三岔河镇雪华中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡义务教育公用经费12,906.30元。

根据县级配套比例，按时足额配套下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费补助标准按照小学650.00元/生.年，初中850.00元/生.年，特殊教育6,000.00元/生.年的标准执行，对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200.00元的公用经费补助，确保我校城乡义务教育公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转。

（二）幼儿园生均公用经费补助126,600.00元。

为进一步提高学前教育经费保障能力，确保幼儿园保教工作顺利开展，县级财政按照生均600.00元/生.年标准足额纳入县级财政一般公共预算予以保障。

（三）义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金32,838.74元。

对义务教育阶段“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其他家庭经济困难学生提供生活补助，帮助其顺利完成学业，提升义务教育巩固率。补助标准:义务教育阶段寄宿的“四类”学生和其它家庭经济困难学生，初中1,250.00元/生.学年，小学1,000.00元/生.学年；非寄宿的“四类”学生，初中625.00元/生.学年，小学500.00元/生.学年。

（四）营养改善计划补助资金75,295.50元。

为进一步巩固营养改善计划成果，持续改善学生营养健康状况，增强体质。根据云财教〔2021〕364号和临政办发〔2014〕87号文件，每天为义务段学生提供5元等值食材，学前教育学生提供4元等值食材，全年以200天计。

（五）营养改善计划加工运输补助资金63,720.00元。

根据《凤庆县人民政府办公室关于印发凤庆县农村义务教育学生营养改善计划试点方案（修订）的通知》（凤政办发〔2013〕215号），按照每生每年90.00元的标准，安排营养改善计划运转专项资金，解决为学生提供营养餐产生的加工、运输及人员工资等费用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县三岔河镇雪华中心学校属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，凤庆县三岔河镇雪华中心学校部门资产总额18,659,764.54元，其中，流动资产1,158,752.78元，固定资产11,691,294.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,809,716.90元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,136,282.79元，其中固定资产增加1,208,549.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开2023年1月上报资产月报数据。

监督索引号53092100136005300111