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凤庆县人民医院2023年度预算公开

目录

第一部分 凤庆县人民医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县人民医院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县人民医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

凤庆县人民医院始建于1940年，是一所集医疗、预防、急救康复、教学科研为一体的二级甲等综合性医院。担负着全县13个乡镇卫生院的业务指导和全县38.5万人民群众的医疗服务工作。

（二）机构设置情况

1.凤庆县人民医院下设临床科室28个，包括呼吸与危重症医学（PCCM）科、消化内科、神经内科、心血管内科、肾内风湿免疫内科、内分泌血液科、老年病科、普外科、神经外科、骨科、泌尿外科、心胸血管外科、妇科、产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、精神科、感染性疾病科、急诊医学科、麻醉科、重症医学科、康复医学科、中医科、疼痛科、肿瘤科；

2.下设医技科室8个，包括医学影像科、医学检验科、超声医学科、病理科、输血科、消毒供应中心、临床营养科、药学部；

3.下设行政职能科室21个，包括党委办公室、医院办公室、纪委办公室、三级医院等级创建办公室、人力资源部、医务部、门诊部、护理部、财务科、感染管理科、质评办、科教科、伦理委员会办公室、内审室、总务科、信息科、基建项目办、医学装备部、预防保健科、紧密型医共体管理中心、健康体检办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.学习借鉴“三明医改”经验，全面深化紧密型医共体建设。

一是整合县域资源，启动全县“一个医共体”工作。构建新型医疗卫生服务体系，组建了以县人民医院为牵头医院，县中医医院、县疾病预防控制中心、县妇幼保健计划生育服务中心、县120急救中心和13个乡镇（中心）卫生院及187个村（社区）卫生室为成员的全县一个紧密型县域医疗卫生共同体。完成医共体党委班子、纪委班子及行政领导班子搭建，建章立制，凝集奋进力量，引领医共体高质量发展。二是围绕“三医联动”改革，全面实施县域一体化管理。继续依托OA系统平台实现对医共体成员单位的同质化管理；医共体内均实现药品、耗材零差率；严格执行“两票制”；统一网上平台采购，总院遴选配送企业统一配送，指导各分院药品的进销、存放的规范管理。统一设备管理及质量控制，推进检查检验结果互认。总额包干县域医保资金，合理确定医共体内医保基金分配额度，适时监管、按季度考核，加强对医保资金的日常管理。三是全面加强技术帮扶，整体提升医共体服务能力。2022年总医院累计下派科室骨干300余人次，其中中级以上职称26人；帮扶分院开展新技术新项目28项，手术带教25台次；分院选送业务骨干43名到总院进修及轮训；总医院上联中山大学各附属医院、下联分院开展医疗质量管理、临床护理、合理用药、医保业务等线上培训累计37次2500余人次。通过下沉“传、帮、带、教”，向上流动进修学习提升医技水平，乡村两级常见病、多发病、重大疾病的救治能力不断得到提升。

2.以信息化为抓手，创建“互联网+紧密型医共体”升级模式。

一是全力推进互联网医院建设。“凤庆县人民医院互联网医院”已正式授牌，建立“医小凤APP”平台，为患者提供全流程便捷服务。通过村医端、乡医端和县医端引导患者有序就医，开展县乡村三级诊疗；提供线上问诊，针对患者病情，推荐相应专家，提供专家治疗意见、用药指导、健康宣教等，并定时推送健康科普文章。目前注册74000人次，线上问诊3390人次。二是启用双向转诊系统，开通绿色通道，优化转诊流程，实现医共体内无障碍双向转诊。真正实现医疗资源线上下沉，线上线下平衡发展。三是推动远程医疗全覆盖。通过线上实现对患者既往就诊信息及检验检查等数据共享，开通专家团队远程实时会诊，共同为患者提供线上问诊，实现线上诊疗流程闭环。同时通过搭建远程诊疗及教学平台，把优质医疗资源下沉到基层医疗机构，医疗健康服务供给更加优化可及、为民惠民。基本实现“基层检查、中心诊断”。2022年医学影像中心远程阅片8266例；开展委托检验19443例；远程心电诊断11361人次。四是实现了县乡村三级线上诊疗的同时，重点展开了慢病系统管理，深入推进线上线下医防融合。建立了慢性病管理县乡村三级预警机制，监测设备（手环）可对慢病患者异常危险因素发出预警，并设置了职责权限，确保能实时发现、及时应对、精准处置。有效弥补传统慢病管理模式一年四次随访但无法保证在患者出现异常时随访，未实现精准随访等不足。同时将乡村两级医疗机构纳入绩效考核，充分调动医务人员积极性，慢病管理的及时性和准确性不断提高。

通过努力，凤庆县紧密型县域医共体建设工作取得了初步成效，2022年13家分院住院人次12268人次，较上年同比上升17.66%；门诊人次546794人次，较上年同比上升18.86%；医疗收入5884.74元，较上年同比上升18.86%；药占比34.39%，较上年同比下降1.87%。

二、预算单位基本情况

凤庆县人民医院编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制299人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制299人。在职实有880人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助330人，财政专户资金保障0人、单位资金保障550人。

离退休人员120人，其中： 离休 0人，退休 120人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年凤庆县人民医院财务总收入 45,372,717.97元，其中：一般公共预算 45,372,717.97元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加2,248,481.46元，增长5.21%，增长主要原因是政策性调资。

（二）财政拨款收入情况

2023年凤庆县人民医院财政拨款收入45,372,717.97元，其中:本年收入45,372,717.97元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款45,372,717.97元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2,248,481.46元，增长5.21%，增长主要原因是政策性调资。

四、预算单位支出情况

2023年凤庆县人民医院预算总支出 45,372,717.97元。财政拨款安排支出45,372,717.97元，其中：基本支出45,372,717.97元，与上年对比增加2,248,481.46元，增长5.21%，增长主要原因是政策性调资。项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.基本支出按功能分类科目及用途如下：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4,682,148.00元，主要用于在编职工养老保险缴费;

2080801死亡抚恤支出118,798.36元，主要用于遗属补助支出；

2082101 城市特困人员救助供养支出1,080.00元，主要用于特困人员救助供养支出；

2100201综合医院支出33,633,513.58元，主要用于人员工资支出；

2101102事业单位医疗支出3,248,240.18元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出177,326.85元，主要用于在职、退休人员大病保险缴费支出；

2210201住房公积金支出3,511,611.00元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

2.财政拨款安排支出按支出功能分类科目情况

2023年财政安排支出按功能分类和主要用途为：

208社会保障和就业支出4,802,026.36元，主要用于基本支出人员社会保障缴费支出；

210卫生健康支出37,059,080.61元，主要用于卫生健康事业保民生、保运转等经费支出。

221住房保障支出3,511,611.00元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县人民医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60,000.00元，较去年相比无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县人民医院2023年因公出国（境）费预算为0万元，与去年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

凤庆县人民医院2023年公务接待费预算为0万元，与去年相比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县人民医院2023年公务用车购置及运行维护费预算为6万元，与去年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与去年相比无变化；公务用车运行维护费6万元，与去年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6．“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县人民医院属于非参公管理事业单位，无机关运行经费，与上年相比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，凤庆县人民医院资产总额1,229,762,287.60元，其中，流动资产382,401,980.94元，固定资产582,811,495.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程242,791,969.15元，无形资产13,753,148.32元，其他资产8,003,694.03元。与上年相比，本年资产总额增加260,215,955.42元，其中固定资产增加417,791,463.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53092100336100200111