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凤庆县鲁史中学2023年预算公开目录

第一部分 凤庆县鲁史中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县鲁史中学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县鲁史中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

凤庆县鲁史中学共设置5个内设机构，包括：教学处、政教处、办公室、总务处、教科室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持和加强党的全面领导，以“严、细、实”管理为主线，以提高教育教学质量为中心，认真贯彻落实国家和省、市、县教育工作会议精神，全面贯彻党的教育方针，按照县委、县政府“实施教育兴县战略，推进教育现代化进程”的总体部署，扎实推进素质教育。以提高课堂教学效率改革为核心，稳步推进高初中课程改革。树立“为学生发展服务”的育人理念，以“教会学生做人，为学生终身发展负责”为出发点和落脚点，全面提高教育质量，紧紧围绕“安全、质量、养成、防疫等各项工作逐步改进”开展工作。

2.全力抓好“两支队伍”建设。

（1）领导班子队伍建设。

认真抓好领导班子自身建设，使领导班子成为团结务实、廉洁自律的带头人。领导干部要带头以大局为重，形成“以身作则、率先垂范”，“堂堂正正做人，踏踏实实做事”的领导品格，要求每一位班子成员讲学习、讲政治、讲大局、讲团结、比奉献、比业绩。

坚持“一线工作法”，要求领导班子成员，包括年级长等岗位负责人工作在一线，发现问题在一线，解决问题在一线。落实执行力，要求班子成员和部门领导要做到：工作有计划、事事有落实、件件有交代。做好干部的选拔任用和后备干部的培养工作；把领导班子建成为教师锻炼技能、验证能力、实现自我价值的平台。进一步推进党建和教学的深度融合；着力把我校党组织建设成为学习型党组织，推进工作创新，增强生机活力，着力发挥学校基层党组织的战斗堡垒作用和党员模范带头作用。

（2）教师队伍建设。

育人德为先。我们对教师队伍的基本要求是德，最高要求也是德，学校不放弃能力差的教师，不嫌弃身体差的教师。加强教师个体学习提高，要求教师能静得下心来，多一点研究，少一点应酬，加强教育教学理论学习；深入钻研教材，认真备课，力争上好每一堂课；注重反思，时常总结教育教学得失，扬长避短，不断提高教育教学能力。严格坐班制，加强校本教研，每周每学科教研活动不低于2节课，认真开展“主备课”活动。进一步搞好业务培训，特别是适用性的培训效果的检查和落实。继续强化教学全过程的监控。认真组织好备课、上课、作业批改、早读、晚自习辅导、考试等环节的检查落实。坚持听评课活动，进一步规范落实课堂常规，加大对常规教学工作的检查力度，真正做到以常规教学保质量。

3.加强学生安全管理工作。牢固树立学校安全无小事的意识，实行安全工作一票否决制，层层签订安全责任书，坚决杜绝有直接责任的安全事故在学校发生。

4.依法治校，逐步推进学校管理民主化进程。完善校务公开制度，加大公开力度，扩大公开范围，对经费收支、人事、招生、大宗物品采购实行通报制度。学校一切经费收支由总务处审核，分管领导审批，按季度向党支部、经费审核小组报告，每学年向教代会报告一次年度经费收支情况。

5.注重内涵提升，加强校园文化建设。

完善规章制度，构建科学规范的制度文化。结合校情，开展文化活动，开发底蕴深厚的精神文化，净化、绿化、美化校园环境，形成健康和谐的环境文化。

6.关注教职员工的身心健康，营造宽松和谐的教书育人环境，不断提升教职员工的幸福指数。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制78人。在职实有88人，其中：财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入15,185,215.30元，其中：一般公共预算14,276,293.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入204,850.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入704,071.38元。

与上年对比总收入增加1,680,494.61元,增长12.44%，其中：一般公共预算增加771,573.23元,增长5.71%，财政专户管理资金收入增加204,850.00元，增长100%，其他收入增加704,071.38元，增长100%。主要原因分析：1.一般公共预算增加主要原因一是2022年有教育体育局统一编报的公用经费、学生资助、营养改善计划等项目支出预算，2023年起纳入学校预算编报；二是2021年10月工资标准调整增资、2022年正常晋升薪级工资等未纳入2022年初预算。2.财政专户管理资金收入和其他收入增加的主要原因是根据《临沧市财政局关于印发<临沧市预算管理一体化改革实施方案>的通知》（临财发〔2021〕26号）要求，将财政专户管理资金（教育收费）、单位资金全部纳入部门预算编制范围。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入14,276,293.92元，其中:本年收入14,276,293.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,276,293.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加771,573.23元，增长5.71%，主要原因一是2022年由教育体育局统一编报的公用经费、学生资助、营养改善计划等项目支出预算，2023年起纳入学校预算编报；二是2021年10月工资标准调整增资、2022年正常晋升薪级工资等未纳入2022年初预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出15,185,215.30元。财政拨款安排支出14,276,293.92元，其中：基本支出13,625,674.29元，与上年对比增加120,953.60元，增长0.90%，主要原因是2021年10月工资标准调整增资、2022年正常晋升薪级工资等未纳入2022年初预算。项目支出650,619.63元，与上年对比增加650,619.63元，增长100%，主要原因是2022年由教育体育局统一编报的公用经费、学生资助、营养改善计划等项目支出预算，2023年起纳入学校预算编报。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况明细如下：

教育支出-普通教育-初中教育7,085,901.39元，主要用于初中教师工资福利支出、城乡义务教育公用经费、城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助等支出。

教育支出-普通教育-高中教育4,017,537.82元，主要用于高中教师工资福利支出、生均公用经费、学生资助等支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,238,870.40元，主要用于单位使用财政拨款缴基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出278,820.69元,主要用于单位使用财政拨款缴纳职业年金。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤25,776.00元，主要用于遗属人员生活补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗549,748.74元，主要用于单位使用财政拨款缴纳基本医疗保险金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出41,621.88元，主要用于单位使用财政拨款缴纳大病医疗补充保险和工伤保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,038,017.00元，主要用于单位使用财政拨款缴纳住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县鲁史中学无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县鲁史中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县鲁史中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县鲁史中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县鲁史中学2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

凤庆县鲁史中学2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县鲁史中学2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡义务教育公用经费18,328.95元

依据县级需配套标准测算补助资金.。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学650元/生.年，初中850元/生.年的标准执行,对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元的公用经费补助，确保能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

（二）普通高中生均公用经费495,600.00元

依据县级需配套标准测算补助资金,确保普通高中正常运转,不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序,确保教师培训所需资金得到有效保障。

（三）义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金48,009.38元

对义务教育阶段“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其他家庭经济困难学生提供生活补助，帮助其顺利完成学业，提升义务教育巩固率。补助标准:义务教育阶段寄宿的“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其它家庭经济困难学生，初中1,250.00元/生.学年，小学1,000.00元/生.学年；非寄宿的“四类”学生，初中625元/生.学年，小学500元/生.学年。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.基本支出：预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

5.项目支出：部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县鲁史中学属于公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，凤庆县鲁史中学部门资产总额17,627,102.21元，其中，流动资产2,037,208.76元，固定资产13,990,892.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程 0元，无形资产1,599,000.88元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4,676,521.33元，其中固定资产增加3,994,009.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项,账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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