监督索引号53092100336100701000

临沧市凤庆县大寺乡卫生院2022年度部门决算公开

目录

第一部分 临沧市凤庆县大寺乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县大寺乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好城乡居民医保医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.基本医疗服务情况

（1）完善和落实分级诊疗

凤庆县大寺乡卫生院围绕“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”分级诊疗制度要求，完善乡村两级诊疗规范及诊疗任务。根据分级诊疗相关文件和管理规定，规范诊疗秩序，制定双向转诊制度及流程，加强村级分级诊疗、双项转诊业务培训，明确村级诊疗责任，形成了基层首诊、双向转诊、急慢分治、县乡村三级联动的分级诊疗长效机制。

（2）加强人才队伍建设

利用县人民医院专家到我院带教坐诊及医疗质量考核的机会向专家学习，通过参加业务培训学习专业知识，开展病历讨论，上级医师查房积累临床经验，对医疗业务骨干进行大力培养。

（3）提升护理质量

按医院工作的总体规划，提高基础护理水平，每月增加护理基础知识培训；按要求规定对物品、仪器、设备进行保养、维修。针对抢救车、常备药品进行清查、登记；定期组织安全隐患讨论。急救物品、药品完好率达100%；定期对护理人员进行三基考核。

（4）加强合理用药管理、严格执行国家基本药物制度

2022年基本药物200余种，非基药10余种，基本药物品种比例98%，基本药物使用达到基本药物合理使用管理规定要求。

2.基本公共卫生服务情况

（1）强化组织领导，明确职责分工

进一步整合资源，形成了“以卫生院统筹、公卫办为中心、家庭医生签约团队为主导、村卫生室为网底”的公共卫生综合服务网络体系。成立工作领导小组、技术指导及绩效考核小组，建立健全月例会和绩效考核机制。依据公共卫生规范、上级公共卫生主管部门要求，制定了《凤庆县人民医院大寺分院村卫生室各项工作考核方案》根据考核细则对公共卫生各业务包进行细化考核，由院长亲自抓，负总责，业务工作由基本公共卫生办公室来完成，副院长具体抓，同时明确工作任务、时间节点、方法措施，确保工作有效落实。

（2）创新工作、考核机制

以卫生院为主体，11个村卫生室为单位，划分公共卫生“责任片区”辖区内地域相邻、人口集中的村卫生室为一个片区，卫生院公卫办人员牵头，选聘综合管理能力强的村医作为片区负责人，带领片区村医开展基本公共卫生服务工作，逐步提升公共卫生服务能力。采取“村与村交叉考核，以考促学”的考核方法对村卫生室进行公共卫生工作考核，让村医首先学会考核的步骤、方法，交叉进行服务对象的满意度的调查，让他们相互学习，知道自己工作中存在的问题，以便于下部工作中进行整改及改进。

（3）强化培训、督导、指导，提高业务水平

一是选派业务骨干参加县级的公共卫生服务项目业务培训，培训回来后立即组织公卫科及村医学习；二是利用村医例会时间开展有针对性的项目培训学习，通过相互学习，掌握服务技能及相关资料表格的填写，稳步推进项目工作。卫生院公共卫生科业务员经常深入村级开展培训、督导、指导工作，认真开展业务培训，对培训、督导、指导过程中发现的问题现场整改，不断提高乡镇公卫办人员及村医的业务水平及服务水平，一支适应基本公共卫生需要、留得住、用得上的公共卫生人才队伍逐渐形成。

（4）抓统筹重实效

统筹乡村医疗卫生机构，合力推进基本公共卫生服务项目，注重真实性考核，对服务真实性实行“一票否决”制，并按考核结果兑现公共卫生服务经费。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，包括：公共卫生办公室、综合办公室、健康扶贫办公室、卫生监督协管站、综合门诊、综合住院部、护理部、中医科、财务室、药房、收费室、妇科、功能科、后勤科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县大寺乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个，即临沧市凤庆县大寺乡卫生院。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县大寺乡卫生院2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市凤庆县大寺乡卫生院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县大寺乡卫生院2022年度收入合计6343455.38元。其中：财政拨款收入4505819.62元，占总收入的71.03%；事业收入1485826.29元（含教育收费0元），占总收入的23.42%；其他收入351809.47元，占总收入的5.55%。与上年相比，收入合计增加406749.13元，增长6.85%。其中：财政拨款收入增加202172.46元，增长4.7%，主要原因是基本公共卫生资金、基本药物补助资金财政拨款增加；事业收入减少144485.43元，下降8.86%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响及医保打包付费政策影响医疗收入减少；其他收入增加349062.10元，增长12705.32%，主要原因是借入医共体共享资金350000.00元纳入其他收入核算。临沧市凤庆县大寺乡卫生院2022年度无上级补助收入、经营收入、附属单位缴款收入与上年相比无变化。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县大寺乡卫生院2022年度支出合计6314424.09元。其中：基本支出4470462.34元，占总支出的70.8%；项目支出1843961.75元，占总支出的29.2%。与上年相比，支出合计增加37709.21元，增长0.6%。其中：基本支出减少317599.39元，下降6.63%，主要原因是编内人员减少2人（调县外1人、辞职1人）、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等社保费用未全部缴纳，乡镇岗位补贴、奖励性绩效工资未得到全部发放；事业收入减少，药品、耗材等支出随之减少；项目支出增加355308.60元，增长23.87%，主要原因是支付以往年度基本公共卫生补助资金、使用自有资金购买办公设备、专用设备纳入项目支出。临沧市凤庆县大寺乡卫生院2022年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县大寺乡卫生院正常运转的日常支出4470462.34元，比上年同期减少317599.39元，下降6.63%，主要原因是编内人员减少2人（调县外1人、辞职1人）、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等社保费用未全部缴纳，乡镇岗位补贴、奖励性绩效工资未得到全部发放；事业收入减少，药品、耗材等支出随之减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3390613.63元，占基本支出的75.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1079848.71元，占基本支出的24.16％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县大寺乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1843961.75元，比上年同期增加355308.60元，同比增长23.87%。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

210类卫生健康支出1843961.75元。其中：

2100302乡镇卫生院411787.70元，主要用于购买设备；

2100399其他基层医疗卫生机构支出382101.89元，主要用于基本药物补助资金支出、乡村医生工资支出；

2100408基本公共卫生服务1030072.16元，主要用于乡村两级基本公共卫生服务项目补助支出；

2100410突发公共卫生事件应急处理20000.00元，主要用于疫情防控和援边补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县大寺乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出4522243.04元，占本年支出合计的71.62%。与上年相比减少358482.87元，下降7.34%，主要原因是2022年度机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等社保费用未全部缴纳，乡镇岗位补贴、奖励性绩效工资等未得到全部发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出216195.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。比上年同期减少70798.88元，同比减少24.67%，减少的主要原因是一是人员辞职，财政拨款保险减少，二是县级财政困难2022年度机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等社保费用未全部缴纳。主要用于事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。具体分类如下：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出216195.04元，主要用于在编在岗职工养老保险缴费。

2.卫生健康（类）支出4069435.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.99%。具体分类如下：

2100302乡镇卫生院2336472.47元，主要用于在编人员工资、社会保险支出等；

2100399其他基层医疗卫生机构支出476351.89元，主要用于基本药物补助资金支出、村医工资支出等；

2100408基本公共卫生服务1030072.16元，主要用于乡村两级基本公共卫生服务项目补助支出；

2100410突发公共卫生事件应急处理20000.00元，主要用于疫情防控和援边补助支出；

2101102事业单位医疗196618.48元，主要用于事业单位人员医疗保险支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出9920.00元，主要用于在编人员大病保险补助支出。

3.住房保障（类）支出236613元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。比上年同期减少11235.00元，同比减少4.53%，减少的主要原因是人员辞职，财政拨款公积金部分减少。具体分类如下：

2210201住房公积金支出236613.00元，主要用于在职在编人员住房公积金缴费支出。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县大寺乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年对比无变化。上年度和本年度本单位都未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费收支，故无对比分析。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.本单位本年度无购置车辆情况，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，故无相关经费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县大寺乡卫生院属于非参公管理事业单位，无机关运行经费，与去年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县大寺乡卫生院资产总额7558753.09元，其中，流动资产2457232.17元，固定资产5073493.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产28027.64元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加29250.49元，其中固定资产增加44353.71元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年临沧市凤庆县大寺乡卫生院项目绩效自评金额1843961.75元，覆盖率为100%。财政拨付项目经费支出1843961.75元，支出率100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划和工作任务。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，医疗卫生服务管理工作取得明显成效，疫情防控、公立医院改革、医疗服务质量管理、基本公共卫生、疾病防控与卫生应急、艾滋病防治、妇幼健康、中医药服务等各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本单位2022年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100336100701111