监督索引号53092100336101501000

临沧市凤庆县鲁史中心卫生院2022年度部门决算公开

目录

第一部分临沧市凤庆县鲁史中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分临沧市凤庆县鲁史中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.医疗卫生工作开展情况

2022年度门诊总就诊人次41742人次，与2021年相比增加2531人次，同比增长6.45%；住院人次1291人次，与2021年相比增加282人次，同比增长27.95%。病床使用率为57.13%，病床周转次数33.10次，出院者平均住院天数6.28天/人。

2022年鲁史中心卫生院上转人数为428人，下转人数为57人，上级下派专家9人次，远程会诊19人次，出具远程心电报告1748人份，出具远程DR报告1361人份；开展全员培训329人次。开展新技术、新项目二级以上手术10例，一级手术200余例，顺产接生4人次；顺利完成社区医院评审创建工作，开展新技术中医科冲击波治疗仪、口腔科牙齿修复、化验室甲功检查及肿瘤标记物检查。

2.公共卫生工作开展情况

（1）鲁史镇共有26740人，截至目前全镇贫困对象为1422户5377人，现已全部脱贫；全镇共有因病致贫85户323人，床位按照1000人口1:1.2的配置标准各村床位共有41张病床、每个村至少有1名村医执业，鲁史镇辖区共有28名村医，17个村卫生室都配有听诊器、血压表、温度计、诊疗床等基础设备，都能开展5种及以上中医药适宜技术，配备药品均在80种以上，高血压、糖尿病药品均有2种及以上剂型。

（2）开展优质服务基层行社区医院创建省、市级考核验收，

进行医院核酸采样点整改设置、药房冷库区及门诊输液大厅处置室设置，完成老手术室整改提质达标工作，完成17个村卫生室四季度公共卫生考核，完成17个村结核菌素试验接种工作，完成17个村及各校点流感、肺炎疫苗接种工作。

（3）完成孕检157对，婚检64对，食源性疾病上报27例，药品不良反应上报10例，器械不良反应上报4例；完成核酸采样81812人次，抗原检测1200余人次，完成“三位一体”胃癌筛查56人次。

（4）居民健康档案工作情况：我镇总人口26740人，全镇共建立居民电子健康档案23762人份，完成居民健康档案整改22575份，完成规范建档率95.1%。同时项目实施均按要求对重点人群建立健康档案及分级、分类色标管理，年度进行体检和随访更新管理工作。

（5）健康教育工作情况：全镇卫生院和各村卫生室共开展健康教育专栏136期，累计举办健康教育讲座121期、参加讲座3200余人次，健康教育主题活动11次、接受咨询625人次，播放影像资料累计409个小时，个体化健康教育1256人次，发放各种健康知识宣传单2886余份。

（6）妇女“两癌”筛查情况：2022年全镇35-64岁妇女人数6683人、应完成妇女常见病筛查2028人，妇女常见病筛查2030人、患病妇女常见病95人、妇女常见病筛查率100.09%。

（7）卫生监督工作情况：年度累计监督检查学校食品卫生、饮用水卫生60次，制作卫生监督意见书114份；公共场所巡查78次，制作卫生监督意见书78份；学校巡察57次，医疗机构巡查84次，制作卫生监督意见书76份。

（8）医保工作完成情况，认真开展医保便民服务工作，将医保政策宣传、落实到每一位投保群众之中，用好、审核好每一笔医保资金，按照各级医保主管部门要求开展自检自查，确保医保资金使用合法安全。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：综合办公室、财务室、综合临床、护理部、药房、中医科、收费室、基本公共卫生办公室、医学影像科（X线诊断专业、超声诊断专业、心电图诊断专业）、医务科、感控科、口腔科、医学检验科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县鲁史中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县鲁史中心卫生院2022年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市凤庆县鲁史中心卫生院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县鲁史中心卫生院2022年度收入合计11250065.36元。其中：财政拨款收入5767955.59元，占总收入的51.27%；事业收入5480433.21元，占总收入的48.72%；其他收入1676.56元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加919304.66元，增长8.9%。其中：财政拨款收入增加308507.43元，增长5.65%，主要原因是基本公共卫生资金、基本药物补助资金财政拨款增加；事业收入增加611600.04元，增长12.56%，主要原因是基本医疗服务能力提升，医疗收入增加；其他收入减少802.81元，下降32.38%，主要原因是银行存款利息收入较上年减少。临沧市凤庆县鲁史中心卫生院2022年度无上级补助收入、经营收入、附属单位缴款收入与上年相比无变化。

二、出决算情况说明

临沧市凤庆县鲁史中心卫生院2022年度支出合计11680403.85元。其中：基本支出10084615.49元，占总支出的86.34%；项目支出1595788.36元，占总支出的13.66%。与上年相比，支出合计增加2402297.46元，增长25.89%。其中：基本支出增加1964550.41元，增长24.19%，主要原因是事业收入增加，药品、耗材支出随之增加；项目支出增加437747.05元，增长37.8%，主要原因是支付以往年度基本公共卫生补助资金、使用自有资金购买办公设备、专用设备纳入项目支出。临沧市凤庆县鲁史中心卫生院2022年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县鲁史中心卫生院正常运转的日常支出10084615.49元，比上年同期增加1964550.41元，增长24.19%，主要原因是事业收入增加，药品、耗材等支出随之增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6315673.54元，占基本支出的62.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3768941.95元，占基本支出的37.37％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县鲁史中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1595788.36元，比上年同期增加437747.05元，同比增长37.80%。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

210类卫生健康支出1595788.36元。其中：

2100302乡镇卫生院251078.00元，主要用于购买设备；

2100399其他基层医疗卫生机构支出223513.09元，主要用于基本药物补助资金支出、乡村医生工资支出；

2100408基本公共卫生服务1101197.27元，主要用于乡村两级基本公共卫生服务项目补助支出；

2100410突发公共卫生事件应急处理20000.00元，主要用于疫情防控和援边补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县鲁史中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出5767955.59元，占本年支出合计的49.38%。与上年相比减少58426.28元，下降1.00%，主要原因是2022年度机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等社保费用未全部缴纳，乡镇岗位补贴、奖励性绩效工资等未得到全部发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出328588.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.7%。比上年同期减少102673.44，同比减少23.81%，减少的主要原因是2022年度机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等社保费用未全部缴纳。主要用于事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。具体分类如下：具体分类如下：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出301348.80元，主要用于在编在岗职工养老保险缴费；

2080801死亡抚恤27240.12元，主要用于死亡职工家属的遗属补助支出。

2.卫生健康（类）支出5104476.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.5%。具体分类如下：

2100302乡镇卫生院3402818.73元，主要用于在编人员工资、社会保险支出等；

2100399其他基层医疗卫生机构支出291113.09元，主要用于基本药物补助资金支出、村医工资支出等；

2100408基本公共卫生服务1101197.27元，主要用于乡村两级基本公共卫生服务项目补助支出；

2100410突发公共卫生事件应急处理20000.00元，主要用于疫情防控和援边补助支出；

2101102事业单位医疗276947.58元，主要用于在编人员医疗保险支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出12400.00元，主要用于在编人员大病保险补助支出。

3.住房保障（类）支出334890元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。比上年同期减少18558.00元，同比减少5.25%，减少的主要原因是人员辞职，财政拨款公积金减少。具体分类如下：

2210201住房公积金支出334890.00元，主要用于在职在编人员住房公积金缴费支出。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县鲁史中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年对比无变化。上年度和本年度本单位都未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费收支，故无对比分析。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.本单位本年度无购置车辆情况，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，故无相关经费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县鲁史中心卫生院属于非参公管理事业单位，无机关运行经费，与去年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县鲁史中心卫生院资产总额15830378.99元，其中，流动资产6528495.07元，固定资产9270390.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产31493.72元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1896872.54元，其中固定资产减少892447.08元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产85项，账面原值21436.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年临沧市凤庆县鲁史中心卫生院项目绩效自评金额1595788.36元，覆盖率为100%。财政拨付项目经费支出1595788.36元，支出率100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划和工作任务。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，医疗卫生服务管理工作取得明显成效，疫情防控、公立医院改革、医疗服务质量管理、基本公共卫生、疾病防控与卫生应急、艾滋病防治、妇幼健康、中医药服务等各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本单位2022年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100336101501111