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临沧市凤庆县新华彝族苗族乡卫生院2022年度部门决算公开

目录

第一部分 临沧市凤庆县新华彝族苗族乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县新华彝族苗族乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫,积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好城镇职工医疗保险服务、城乡居民医疗保险服务、计划生育技术指导等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.我单位2021年门诊人次22768人，2022年门诊人次31023人，同比增加36.25%；2021年住院人次867人次，2022年住院人次1198人，同比增加38.18%；2021年医疗收入4136706.84元，2022年医疗收入4437812.69元，与上年同期增加301105.85元；同比增加7.28%；医疗收入增加的主要原因是2022年住院环境改善，医务人员业务素质提高，我院的住院病人有显著增长，医疗收入也相对增加。2022年以来无医疗差错事故发生。

2.提高医院班子的凝聚力，增强中层干部的责任心，强化管理能力的提升，狠抓执行能力，强化岗位职责，踏实工作作风，落实责任到人，促进医院管理的进一步发展。

3.加强医保政策的学习与执行，确保医保基金的安全合规使用。加强十八项医疗核心制度的执行，强化安全生产意识，狠抓医疗质量的提升，不断提高全员医护人员的技术水平和服务能力，改善服务质量，提高人民群众的满意度与获得感。加强医德医风建设，抓好平安医院建设。

4.加强基本公共卫生服务能力的提升，将基本公共卫生服务、家庭医生签约服务、健康扶贫工作有机结合，全面提高人民群众医疗卫生方面的获得感及认同感。加强村医培训，提高村卫生室服务能力。

5.打造中医特色科室，在中医科现有基础上，继续加强中医科基础设施建设，加强人才培养，进一步提高中医诊疗水平及中医服务能力。

6.加强党建工作和卫生工作的有机结合，加强医院文化建设，从强化内涵，价值观念、规范行为、医院环境氛围等方面充分体现我院的文化特色，使人民群众从就医环境、诊疗方式、服务态度上能够切实感受到具有特色的医疗服务。

7.抓好常态化疫情防控。把保障人民健康放在优先发展的战略位置，扎实推进爱国卫生“七个专项行动”，巩固国家卫生县城创建成果。强化医疗救治、物资保障体系，提高应对突发公共卫生事件能力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个科室，包括：公卫办、综合办公室、健康扶贫办公室、卫生监督协管站、综合门诊、住院部、护理部、中医科、财务室、药房、收费室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县新华彝族苗族乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县新华彝族苗族乡卫生院2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市凤庆县新华彝族苗族乡卫生院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县新华彝族苗族乡卫生院2022年度收入合计8254790.72元。其中：财政拨款收入3812192.22元，占总收入的46.18%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入4437812.69元，占总收入的53.76%；其他收入4785.81元，占总收入的0.06%。与上年相比，收入合计增加306778.88元，增长3.86%。其中：财政拨款收入增加2884.74元，增长0.08%；增加的主要原因是2022年公共卫生收入增加；事业收入增加301105.85元，增长7.28%；主要原因是2022年住院环境改善，医务人员业务素质提高，我院的住院病人有显著增长，医疗收入也相对增加。其他收入增加2788.29元，增长139.59%，增加的主要原因是2022年银行存款增加，银行利息增加。临沧市凤庆县新华彝族苗族乡卫生院2022年度无上级补助收入、经营收入、附属单位缴款收入与上年相比无变化。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县新华彝族苗族乡卫生院2022年度支出合计7495334.28元。其中：基本支出6309911.49元，占总支出的84.18%；项目支出1185422.79元，占总支出的15.82%；与上年相比，支出合计增加412584.79元，增长5.83%。其中：基本支出增加248475元，增长4.1%，主要原因是2022年医疗收入比2021年增加，相应的药品材料支出也增加，导致基本支出较上年增加；项目支出增加164109.79元，增长16.07%，主要原因是2022年拨入村卫生室以往年度基本公共卫生经费以及2022年度将本单位自有资金购买设备纳入项目支出决算，项目资金支出较上年增加。临沧市凤庆县新华彝族苗族乡卫生院2022年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县新华彝族苗族乡卫生院正常运转的日常支出6309911.49元，比上年同期增加248475.00元，增长4.1%，主要原因是2022年医疗收入比2021年增加，相应的药品材料支出也增加，导致基本支出较上年增加；其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3951858元，占基本支出的62.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2358053.49元，占基本支出的37.37%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县新华彝族苗族乡卫生院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1185422.79元，与上年同期增加164109.79元，增长16.07%，主要原因是2022年拨入村卫生室以往年度基本公共卫生经费以及2022年度将本单位自有资金购买设备纳入项目支出决算，项目资金支出较上年增加。

其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

210类卫生健康支出1185422.79元。其中：

2100302乡镇卫生院99875.85元，主要用于购买设备；

2100399其他基层医疗卫生支出294620.42元，主要用于基本药物补助资金、村医工资，全科医生补助支出等；

2100408基本公共卫生服务770926.52元，主要用于村卫生室基本公卫劳务费支出、卫生院开展基本公卫日常经费支出等；

2100410突发公共卫生事件应急处理20000.00元，主要用于开展突发公共卫生应急处理工作经费支出；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县新华彝族苗族乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出3812192.22元，占本年支出合计的50.86%。与上年相比减少266789.86元，下降6.54%，主要原因是2022年度机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等社保费用未全部缴纳，乡镇岗位补贴、奖励性绩效工资等未得到全部发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出194319.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%。具体分类如下：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出188919.20元，主要用于在编在岗职工养老保险缴费；

2080801死亡抚恤5400元，主要用于病故人员家属的一次性抚恤和遗属补助支出；

2.卫生健康（类）支出3407615.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.39%。具体分类如下：

2100302乡镇卫生院2099950.20元，主要用于在编人员工资、社会保险支出等；

2100399其他基层医疗卫生机构支出332320.42元，主要用于基本药物补助资金、村医工资，特岗医生工资支出等；

2100408基本公共卫生服务770926.52元，主要用于村卫生室基本公卫劳务费支出、卫生院开展基本公卫日常经费支出等。

2100410突发公共卫生事件应急处理20000.00元，主要用于开展突发公共卫生应急处理工作经费支出；

2101102事业单位医疗175737.88元，主要用于事业单位人员医疗保险支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出8680.00元，主要用于在编人员大病保险补助支出；

3.住房保障（类）支出210258.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。具体分类如下：

2210201住房公积金支出210258.00元，主要用于在编人员住房公积金支出。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县新华彝族苗族乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年对比无变化。上年度和本年度本单位都未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费收支，故无对比分析。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.本单位本年度无购置车辆情况，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，故无相关经费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县新华彝族苗族乡卫生院属于非参公管理事业单位，无机关运行经费，与去年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县新华彝族苗族乡卫生院资产总额12830145.28元，其中，流动资产7069728.74元，固定资产5728922.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产31493.72元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加917944.32元，其中固定资产减少431075.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，我单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年临沧市凤庆县新华彝族苗族乡卫生院项目绩效自评金额1185422.79元，覆盖率为100%。财政拨付项目经费1085546.94元，支出1085546.94元，支出率100.00%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：

（1）前期准备。高度重视绩效自评工作，成立效事前评估工作领导小组，从立项必要性、项目可行性、绩效目标合理性、投入经济性、筹资合理性5个方面进行评估，加强绩效评价分析，进一步增强绩效评价的科学性、公开性、公正性。

（2）组织实施。主要领导负总责，分管领导具体抓，对照自评方案进行研究和部署，各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本单位2022年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100336101301111