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临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2022年度部门决算公开

目录

第一部分 临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.提供预防、保健和基本医疗和基本公共卫生等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好城镇职工医疗保险服务、城乡居民医疗保险服务、计划生育技术指导等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.2022年度我院在凤庆县卫生健康局和镇党委、政府正确领导下，继续认真贯彻落实上级部门的重要指示精神，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，坚定信心，同舟共济，有序开展疫情防控工作。紧紧围绕下达的目标任务，积极应对突发公共卫生事件，推进城乡居民医疗保险实施，努力解决群众看病难、看病贵问题。

2.大力推进基层医疗卫生机构心脑血管疾病的救治能力，加强重点疾病管理，全面提升基层医疗卫生机构的慢性病管理能力，提高人均期望寿命，努力提供全方位、全周期的健康保障。

3.继续建立健全各项规章制度，强化业务技能，改善服务态度，加强卫生、纪律检查力度，加大各临床科室抗菌药物合理使用指标、药占比、合理用药、病历质量等考核力度。确保医疗护理质量安全，着力提升服务质量和服务水平。

4.继续加强各项安全生产工作。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，树立“红线”意识和底线思维，定期组织人员开展消防、用电、大型设备安全使用等检查工作，把一切安全隐患消灭在萌芽之中，努力创建平安医院、和谐医院，确保全院生产安全。

5.稳步推进重点临床科室建设。全力保持我院外科、内科、中医科等临床科室的发展势头，大力支持相关科室相继开展的特色创新项目。提升妇科及慢病治疗、管理能力，构建外科团队建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设科室，包括：办公室、财务室、公卫办、B超室、心电图室、DR室、发热门诊、化验室、药房、收费室、住院部、中医科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个，即临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2022年度收入合计7425741.25元。其中：财政拨款收入4213738.02元，占总收入的56.75%；事业收入3207529.2元（含教育收费0元），占总收入的43.19%；其他收入4474.03元，占总收入的0.06%。与上年相比，收入合计减少42094.49元，下降0.56%。其中：财政拨款收入增加342776.46元，增长8.86%；事业收入减少385070.06元，下降10.72%；其他收入增加199.11元，增长4.66%。主要原因分析：实行医保打包付费政策，事业收入较上年减少385070.06元；财政拨入基本公共卫生项目资金较上年增加457619.33元；其他收入主要为利息收入，本年利息收入较去年增加199.11元。临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2022年度无上级补助收入、经营收入、附属单位缴款收入与上年相比无变化。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2022年度支出合计7349021.66元。其中：基本支出5679678.11元，占总支出的77.28%；项目支出1669343.55元，占总支出的22.72%；与上年相比，支出合计增加159609.38元，增长2.22%。其中：基本支出减少641184.48元，下降10.14%；项目支出增加800793.86元，增长92.2%；主要原因分析：县级财政困难2022年度机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等社保费用未全部缴纳，乡镇岗位补贴、奖励性绩效工资未得到全部发放；本年收到基本公卫卫生项目款增加，用于基本公共卫生项目支出的金额增加。临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2022年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院正常运转的日常支出5679678.11元，比上年减少641184.48元，同比下降10.14%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3980166.26元，占基本支出的70.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1699511.85元，占基本支出的29.92％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1669343.55元，比上年增加800793.86元，同比增加92.2%。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

2100302乡镇卫生院支出7200.00元，用于专用设备购置。

2100199其他卫生健康管理实务支出50000.00元，用于支付全科特设岗位补助。

2100399其他基层医疗卫生机构支出374757.47元，用于基本药物补助支出及村医工资支出。

2100408基本公共卫生服务支出932927.02元，用于基本公共卫生项目服务支出。

2100410突发公共卫生事件应急处理支出82000.00元，用于新冠肺炎防治工作。

2101399其他医疗救助支出122459.06元，用于家庭医生签约服务支出。

2109999其他卫生健康支出100000.00元，用于卫生人才培养全科特设岗位补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出4429545.38元，占本年支出合计的60.27%。与上年相比增加362418.73元，增长8.91%，主要原因分析：2022年度基本公共卫生项目支出增加以及财政人员零星增资经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出200743.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。具体分类如下：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出200743.04元，主要用于在编在岗职工养老保险缴费。

2.卫生健康（类）支出4004340.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.4%。具体分类如下：

2100302乡镇卫生院2219630.96元，主要用于人员工资、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用等经费支出；

2100399其他基层医疗卫生机构支出418957.47元，主要用于基层医疗卫生机构能力提升、基本药物补助等支出；

2100408基本公共卫生服务932927.02元，主要用于开展基本公共卫生工作经费支出；

2100410突发公共卫生事件应急处理82000.00元，主要用于开展突发公共卫生应急处理工作经费支出；

2101102事业单位医疗185469.63元，主要用于人员医疗保险支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出8370.00元，主要用于在编人员大病保险补助支出；

2101399其他医疗救助支出6985.26元，主要用于家庭医生签约补助支出；

2109999其他卫生健康支出100000.00元，主要用于全科特设岗位补助；

2100199其他卫生健康管理事务支出50000.00元，主要用于全科特设岗位补助。

3.住房保障（类）支出224462元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于编制内人员住房公积金支出。

2210201住房公积金支出224462元，主要用于编制内人员住房公积金支出。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。上年度和本年度本单位都未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费收支，故无对比分析。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.本单位本年度无购置车辆情况，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，故无相关经费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院属于非参公管理事业单位，无机关运行经费，与去年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院资产总额12877284.19元，其中，流动资产5039404.88元，固定资产7796340.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产41538.58元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1081074.36元，其中固定资产减少611018.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产9项，账面原值41745.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院项目绩效自评金额1669343.55元，覆盖率为100%。财政拨付项目经费1546669.75元，支出1546669.75元，支出率100.00%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2. 绩效评价工作开展情况： （1）前期准备。高度重视绩效自评工作，成立事前评估工作领导小组，从立项必要性、项目可行性、绩效目标合理性、投入经济性、筹资合理性5个方面进行评估，加强绩效评价分析，进一步增强绩效评价的科学性、公开性、公正性。（2）组织实施。主要领导负总责，分管领导具体抓，对照自评方案进行研究和部署，各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100336101601111