监督索引号53092100136003001000

临沧市凤庆县小湾镇马街中心学校2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县小湾镇马街中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县小湾镇马街中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面加强领导班子建设。

一是强化学习，提高政治站位。一年来，我校领导班子通过校务会、党支部会等形式，深入学习贯彻党的二十大、习近平总书记系列重要讲话精神以及上级党委全会精神，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

二是凝心聚力，提升履职能力。坚持讲原则、讲团结、讲民主，坚持重要事项集体研究、民主决策，坚持相对分工、绝对协作，进一步增强班子凝聚力和战斗力。坚持班子定目标、定思路、定任务，成员想措施出办法，充分发扬民主，认真落实干部职工的知情权、参与权和监督权，坚决贯彻民主集中制原则。加强思想教育，努力提高班子成员执行民主集中制的自觉性，增强政治观念、组织观念和纪律观念，提高科学决策、民主决策的能力。

三是率先垂范，强化廉洁自律。充分发挥“领头雁效应”，班子领导带头遵守中央八项规定及实施细则精神，自觉遵守廉洁从政各项规定，坚持用勤俭节约的标准谋划工作、推动工作、检验工作。

2.以党风廉政建设为抓手，全面加强教师队伍建设。

（1）不断推进我校党支部的规范化建设。一是夯实党建基础。抓实学校党建示范点创建工作，积极创建我校为基层党建示范点。二是加强思想政治建设。结合“千堂党课进基层”“万名党员进党校”活动，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神进机关、进校园、进课堂，进师生头脑，做实思想武装工作。三是认真组织开展“三亮要质量”实践活动。结合示范点创建，由党员教师带头做好“三亮要质量”实践活动，以点带面、带动全校开展活动；结合小考，党员教师带头示范深入实践“三亮要质量”实践活动，带头上好党员示范课，亮成绩。

（2）全面落实党风廉政建设责任。一是严格履行“一岗双责”。按照“谁主管、谁负责，一级抓一级、层层抓落实”的原则，与领导班子、教研组长、年级组长、班主任，任课教师签订《党风廉政建设责任书》。校班子主要领导和班子成员对党风廉政建设重要工作亲自动员部署工作、亲自上廉政党课，全面落实党内监督主体责任，强化权力运行制约和监督，推动形成风清气正的从政环境和良好政治生态。二是不断巩固和拓展落实中央八项规定精神成果。严格执行《云南省公务员八条禁令》，认真实施《凤庆县教育局进一步加强教师队伍建设意见》，落实师德师风建设长效机制，引导教师严守中小学师德 “十条红线”，做到“十个严禁”。认真贯彻落实中央八项规定精神、省委实施办法和市委、县委具体实施办法，建立健全廉洁执教专项整治活动长效机制，抓常抓长，有效遏制了有偿家教、乱订教辅教材、乱收费等问题，切实增强了依法治校，廉洁从政，廉洁从教意识。

3.紧紧围绕打造“教育强校”目标，全面推动我校教育现代化建设。

（1）全面落实立德树人任务。一是创新学校德育教育。认真督促落实《凤庆县学校德育工作管理办法》等文件精神，落实学生良好行为习惯养成教育训练，抓实德育载体活动，努力培育和践行社会主义核心价值观，提高德育工作针对性和实效性。二是强化法制和国防教育。认真落实中小学法制宣传教育课时、教材、师资、经费，保障法制宣传教育活动得到顺利开展。三是切实落实素质教育。持之以恒抓实学校卫生常规管理，认真落实“三个条例”，落实专项经费，开齐上足音、体、美课时。深入贯彻落实中央、省、市关于加强青少年体育增强青少年体质的相关规定，认真落实组织开展学生体质健康监测工作。

（2）加强教育财务管理。成立学校经费审核组，重点对学校公用经费、营养改善计划经费、义教保障经费、资助经费等内部审核。实行事前监督、事中监督和事后监督相结合，日常监督和专项监督相结合的监督机制，确保资金安全规范运行。

（3）狠抓教学质量提升办学水平。一是以抓常规提升管理质量。坚持把教学管理覆盖到教学的全过程，推进教学管理规范化、精细化，向精细化管理要质量。二是以抓教研提升教学质量。严格按照《凤庆县中小学学科教学研究工作室建设实施意见》要求，加强学科教学研究工作室的管理和指导，切实发挥学科教学研究工作室的职能，发挥工作室成员在教育教学工作中的引领、示范作用。三是加强教学质量诊断检测。认真做好学期、学年教学质量诊断检测工作，阅卷。登分，质量分析工作。

（4）筑牢安全防线打造平安校园。一是全面落实综合维稳管理责任。层层签订《安全工作责任书》，把安全管理目标和责任落实到每一位干部、每一名教职工、每一个家长、每一个学生、每一个岗位、每一个工作环节，做到一级抓一级，层层抓落实。二是全面提升师生的安全维稳意识。强化安全知识宣传，认真组织各类灾害应急演练，不断提高师生的安全意识和逃生自救互救技能。三是全面提高我校安全专项治理能力。全面排查校园安全隐患，认真开展校园周边环境整治活动，开展扫黑除恶专项斗争行动，开展教育系统矛盾纠纷排查，全面抓好学校汛期安全、校方责任险投保等各方面安全工作。四是全力抓好“三防”建设工作。增加安保投入，加强校园安保建设，配备安保人员，安装视频监控设备，初步形成了集人防、物防、技防为一体的校园安全防控体系。五是抓好学校食堂食品管理。采取现场培训、以会代训等多种形式，努力提高学校各类管理人员的综合素质和业务水平。全面做好学校食堂“六T” 模式实务管理的推进工作。

4.大力推进法治建设。

一是认真学习，细化分解责任。普法和依法治理工作深入开展。二是贯彻规划，努力提高法制化水平。制定下发《凤庆县小湾镇马街中心学校推进“法制校园”创建活动方案》，建立健全学校各项规章制度，严格落实领导干部、专业技术人员学法、用法的各项规定，扎实推进学法、用法活动的开展。三是抓实学校依法治理工作，推进法治教育进校园。落实《中华人民共和国未成年人保护法》等相关法律法规，把法治宣传教育摆上学校重要议事日程，与中小学生《守则》《日常行为规范》和安全教育有机结合。四是全面落实“双普法”工作。认真贯彻落实省、市、县《关于深入推进“谁主管谁普法、谁执法谁普法”工作的通知》精神，主动把“双普法”工作作为新形势下深化法治宣传教育工作的重要抓手，以创新求发展，全面落实“双普法”工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置设置4个内设机构，包括：办公室、教导处、德育室、总务室。下设9所完全小学和1所幼儿园，分别是：凤庆县小湾镇马街中心学校马街完小、凤庆县小湾镇大村完小、凤庆县小湾镇桂花完小、凤庆县小湾镇锦秀完小、凤庆县小湾镇梅竹完小、凤庆县小湾镇三水完小、凤庆县小湾镇芹菜完小、凤庆县小湾镇永福完小、凤庆县小湾镇李树完小、凤庆县小湾镇锦秀村幼儿园。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县小湾镇马街中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.临沧市凤庆县小湾镇马街中心学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县小湾镇马街中心学校2022年末实有人员编制89人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制89人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员84人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出和“三公”经费收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》均为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县小湾镇马街中心学校2022年度收入合计20105043.19元。其中：财政拨款收入19893499元，占总收入的98.95%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入211544.19元，占总收入的1.05%。与上年同期相比，收入合计增加4163335.92元，同比增长26.12%。其中：财政拨款收入增加4071916.91元，同比增长25.74%；上级补助收入增加0元，与上年对比无变化；事业收入增加0元，与上年对比无变化；经营收入增加0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年对比无变化；其他收入增加91419.01元，同比增长76.1%。收入增加原因一是2022年工资标准调整增资；二是财政拨入以往年度的义务教育公用经费、学生资助等民生资金；三是财政拨付大村完小、马街完小建设项目资金3350000.00元；四是年末决算食堂账并入其他收入（学生伙食费）143121.92元。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县小湾镇马街中心学校2022年度支出合计19788235.17元。其中：基本支出14062433.90元，占总支出的71.06%；项目支出5725801.27元，占总支出的28.94%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年同期相比，支出合计增加3503490.02元，同比增长21.51%。其中：基本支出减少2129811.25元，同比下降13.15%；项目支出增加5633301.27元，增长6090.06%；上缴上级支出增加0元，与上年对比无变化；经营支出增加0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年对比无变化。支出增加的主要原因：一是以往年度的义务教育公用经费、学生资助等民生资金财政在本年安排支出；二是本年财政安排大村完小和马街完小建设项目资金支出3350000.00元。其中基本支出减少原因一是本年6-12月的奖励性绩效工资、乡镇岗位补贴等人员经费暂未发放；二是往年义务教育公用经费、学生资助等非基本建设类项目支出按基本支出核算。项目支出增加的原因一是从2022年起，义务教育公用经费、学生资助等非基本建设类项目严格按预算项目支出核算；二是本年财政安排大村完小和马街完小建设项目资金支出3350000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县小湾镇马街中心学校正常运转的日常支出14062433.90元。与上年同期对比减少2129766.10元，同比下降13.15%。主要原因：一是本年6-12月的奖励性绩效工资、乡镇岗位补贴等人员经费暂未发放；二是往年义务教育公用经费、学生资助等非基本建设类项目支出按基本支出核算。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13842971.20元，占基本支出的98.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费219462.70元，占基本支出的1.56％。人均工资福利支出142811.26元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县小湾镇马街中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5725801.27元。比上年同期增加5633301.27元，增长6090.06%，主要原因：一是从2022年起，义务教育公用经费、学生资助等非基本建设类项目严格按预算项目支出核算；二是本年财政安排大村完小和马街完小建设项目资金支出3350000.00元。其中：基本建设类项目支出 3350000.00元，具体项目开支及开展工作情况：

1.学前教育家庭经济困难幼儿资助支出21900.00元，主要用于发放学前教育家庭经济困难幼儿生活补助。

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助支出40500.00元，主要用于发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。

3.全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件补助资金支出3350000.00元，主要用于大村完小厕所建设、马街完小食堂和教学综合楼建设。

4.城乡义务教育公用经费支出2313401.27元，主要用于保障学校正常开展教育教学活动、教师培训、设备购置等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县小湾镇马街中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出19759140.32元，占本年支出合计的99.85%。与上年同期相比增加3593143.57元，同比增长22.23%，主要原因：一是以往年度的义务教育公用经费、学生资助等民生资金财政在本年安排支出；二是本年财政安排大村完小和马街完小建设项目资金支出3350000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出16817815.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.11%。主要用于本单位职工工资福利支出、保运转等支出。其中：工资福利支出9305082.77元，商品和服务支出1924359.12元，对个人和家庭补助支出1632564.00元，资本性支出3955810.00元；

2.社会保障和就业（类）支出1099809.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于事业人员养老保险缴费、职业年金缴费、离岗退养民师补助、遗属人员生活补助等支出，具体支出为机关事业单位基本养老保险缴费846942.56元，职业年金缴费2605.81元，离岗退养民师等退休费135342.00元，遗属人员生活补助114919.53元；

3.卫生健康（类）支出830043.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%。主要用于职工医疗保险和大病医疗保险缴费，其中：职工医疗保险缴费794105.53元，大病医疗保险缴费35938.00元；

4.住房保障（类）支出1011471.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于在职教职工住房公积金支出。

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县小湾镇马街中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年对比无变化。因上年度和本年度本单位都未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费收支，故无对比分析。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县小湾镇马街中心学校2022年机关运行经费支出0元，因我单位属于公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县小湾镇马街中心学校资产总额16668915.00元，其中，流动资产2081754.11元，固定资产10185440.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程3769300.00元，无形资产632420.78元，其他资产0（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5290005.34元，增长46.49%，其中固定资产减少24480.07元，下降0.24%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值22300.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额31760.00元，其中：政府采购货物支出31760.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额17000.00元，占政府采购支出总额的53.53%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度部门整体支出全面开展绩效自评，共涉及财政资金19962847.26元，其中：基本支出14035319.46元，占支出总额的70.31%，项目支出5927527.80元，占支出总额的29.69%。

组织对学前教育家庭经济困难幼儿资助、城乡义务教育公用经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助和全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件补助等4个项目支出开展绩效自评，其中一般公共预算项目支出涉及财政资金5725801.27元，占项目支出总额的100%；政府性基金预算项目支出涉及财政资金0元，占项目支出总额的0%。从评价情况来看，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度部门决算中反映学前教育家庭经济困难幼儿资助、城乡义务教育公用经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助和全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件补助等4个项目。

（1）学前教育家庭经济困难幼儿资助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为21900.00元，执行数为21900.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放学前教育幼儿资助21900.00元，受益人数146人，切实减轻了学前教育困难家庭的负担。

（2）城乡义务教育公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.20分。项目全年预算数为2515127.80元，执行数为2313401.27元，完成预算的91.98%。项目绩效目标完成情况：学校日常办公、教师培训、设备购置等资金得到有效保障。

（3）义务教育家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为40500.00元，执行数为40500.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放生活补助40500.00元，受益人数为81人，切实减轻了义务教育家庭经济困难学生的家庭经济负担。

（4）全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89分。项目全年预算数为3350000.00元，执行数为3350000.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：马街完小教学综合楼和大村完小厕所已建成并投入使用，马街完小食堂项目按期推进。通过项目的实施学校的办学条件得到明显改善。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县小湾镇马街中心学校本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53092100136003001111