监督索引号53092100136002201000

临沧市凤庆县大寺中学2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县大寺中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县大寺中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.以党建为引领。2022年度学校深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为引领，持续推进党风廉政建设走深走实，全面加强“清廉学校”建设；着力深化教育综合改革，激发教育内生动力；着力扩大办学规模，优化教育结构；着力落实安全责任，确保我校和谐稳定。做到学校办学有思路，教师教学有出路，学生学习是活路的理念，办学质量稳步提升。

2.教育教学常规管理。学校认真落实《凤庆县22项教学质量制度》、《凤庆县中小学教学工作规程》，深入开展“质量校园”建设，抓实教师教学常规管理。加强教研工作，做好校本教研，开展课题研究工作，以“三三六”自主学习模式为基础，全力推进符合我校实际的“七步教学法”。巩固拓展“双减”“双升”成果，不断提升课后服务质量，所有的作业均在课堂上完成，没有家庭作业。

3.教师队伍建设。学校强化教师学习新教材、新课标、新教法，制定学习计划、规定学习内容，学用结合；强化骨干教师培养培训，建立学校教师人才库。本学年我校完成课题结题及申报工作；教师论文上报32篇，获得省级获奖。全面贯彻落实《凤庆县教育局关于全面加强师德师风建设工作的实施意见》，建立师德师风建设长效机制，引导教师教书育人。

4.学校安全工作。我校认真贯彻落实《凤庆县教育体育系统综治维稳安全工作目标管理责任书》，学校成立学校安全领导小组来处理学校日常安全事务，制定安全管理制度，制定突发事件应急预案；学校与年级组长、班主任、科任教师、家长、学生层层签订安全责任书；不定期对学校安全工作进行检查整改；加强以防“食物中毒、溺水、交通事故、用电、用水”为主的安全防范工作；安全工作业务档案齐全规范。

5.德育工作。学校认真贯彻落实立德树人根本任务，抓实学校德育工作，结合学生实际情况，选择性开展宣传教育活动，按时上报开展活动总结，形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作格局。教育方针、社会主义核心价值观规范上墙，建立规范的德育宣传专栏。学校持之以恒抓实学生爱国主义教育、理想信念、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化教育、生态文明教育和心理健康教育，加强校园文化和绿化美化建设，积极争创上级文明单位、文明校园、绿色学校、洁净校园和各类示范学校。

6.后勤常规管理。有后勤管理工作制度，并有效运转。认真贯彻落实《凤庆县农村义务教育学生营养改善计划实施细则》，努力做好义务教育学生营养改善计划工作，学校食堂供餐条件好，保障学校食堂食品安全。积极完成食堂从业人员各项培训任务。

规范财务管理，按规定合理统筹安排使用资金，不私设小金库，资金使用透明、公开；按规定会计、出纳分设，按规定进行物品采购，按规定管理使用好财政性票据，不乱收费，按规定时间报账，不随意扣发教师绩效工资。

合理配置校园设施及教育教学用房，维护校园良好秩序。抓好校园文化建设，创建平安和谐校园。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教学处、政教处、总务处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县大寺中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.临沧市凤庆县大寺中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县大寺中学2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出和“三公”经费收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》均为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县大寺中学2022年度收入合计5067839.54元。其中：财政拨款收入5067497.61元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入341.93元，占总收入的0.01%。与上年同期相比，收入合计减少69564.35元，同比下降1.35%。其中：财政拨款收入减少13212.43元，同比下降0.26%；上级补助收入0元，与上年对比无变化；事业收入0元，与上年对比无变化；经营收入0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0元，与上年对比无变化；其他收入减少56351.92元，同比下降99.40%。主要原因：一是奖励性绩效工资、乡镇岗位补贴、连片贫困地区乡村教师生活补贴暂未发放7个月，财政配套养老保险金暂未全部缴清；二是公益性岗位工资上年纳入其他收入核算，本年纳入往来款核算，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县大寺中学2022年度支出合计5042156.79元。其中：基本支出4432754.52元，占总支出的87.91%；项目支出609402.27元，占总支出的12.09%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年同期相比，支出合计减少336966.26元，同比下降6.26%。其中：基本支出减少946368.53元，同比下降17.59%；项目支出增加609402.27元，因上年无项目支出，故无增减对比分析；上缴上级支出0元，与上年对比无变化；经营支出0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0元，与上年对比无变化。主要原因：一是奖励性绩效工资、乡镇岗位补贴、连片贫困地区乡村教师生活补贴暂未发放7个月、财政配套养老保险金暂未全部缴清；二是因财政核算方式改革，上级安排的生均公用经费、困难家庭学生助学金支出按照项目资金支出进行核算，因上述原因，故基本支出减少，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县大寺中学正常运转的日常支出4432754.52元，与上年同期相比减少946368.53元，同比下降17.59%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4384859.32元，占基本支出的98.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47895.20元，占基本支出的1.08％。工资福利支出3802028.32元，工资福利人均支出152081.13元，公用经费支出47895.20元，生均公用经费人均支出145.14元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县大寺中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出609402.27元，与上年同期相比增加609402.27元，因上年无项目支出，故无增减对比分析。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.义务教育公用经费支出552185.34元，主要用于维持学校正常办公运转，为学校开展正常教学，正常办公，学校校舍正常维修，教师培训等提供经费保障，促进学校教育教学工作进一步取得良好成绩。

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助经费支出56875.00元，用于资助义务教育阶段家庭经济困难学生补助91人，每人每学期资助625.00元。有效帮助学生解决家庭困难问题，促进保学控辍工作有力开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县大寺中学2022年度一般公共预算财政拨款支出5041814.86元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少277591.58元，下降5.22%，主要原因是奖励性绩效工资、乡镇岗位补贴、连片贫困地区乡村教师生活补贴暂未发放7个月，财政配套养老保险金暂未全部缴清。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出4173379.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.78%。主要用于工资福利支出2943301.28元，商品和服务支出513980.54元，对个人和家庭补助629998.00元，资本性支出86100.00元。

2.社会保障和就业（类）支出285001.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出275293.92元，死亡抚恤支出9708.00元。

3.卫生健康（类）支出263332.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于事业单位医疗255582.12元，其他行政事业单位医疗支出7750.00元。

4.住房保障（类）支出320101.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于在校教师住房公积金缴纳。

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县大寺中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年对比无变化。因上年度和本年度本单位都未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费收支，故无对比分析。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县大寺中学2022年机关运行经费支出0元，因我单位属于公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县大寺中学资产总额9951069.28 元，其中，流动资产505590.69元，固定资产7392644.66 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2052833.93元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加358561.77元，其中：流动资产增加434885.08元，增长615.06%；固定资产减少24895.27元，下降0.33%；无形资产减少51428.04元，下降2.44%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产10项，账面原值30725.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额86100.00元，其中：政府采购货物支出86100.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额86100.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度部门整体支出全面开展绩效自评，共涉及财政资金1208078.49元，其中：基本支出746657.20元，占总支出的61.81%；项目支出461421.29元，占总支出的38.19%。

组织对城义务教育生均公用经费补助资金、城乡义务教育家庭经济困难学生补助2个支出项目开展绩效自评，其中一般公共预算支出涉及财政资金461421.29元，占支出总额的100%；政府性基金预算项目支出涉及财政资金0元，占项目支出总额的0%。从评价情况来看，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在城义务教育生均公用经费补助资金、城乡义务教育家庭经济困难学生补助2个项目。

（1）城义务教育生均公用经费补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.55分。项目全年预算数为577974.29元，执行数为552185.34元，完成预算的95.54%。项目绩效目标完成情况：本年度通过城义务教育生均公用经费补助资金项目的实施，保障了学校的正常运转，提升了义务教育巩固率。

（2）城乡义务教育家庭经济困难学生补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为56875.00元，执行数为56875.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：受益人数为91人，义务教育家庭经济困难学生生活补助项目的实施切实减轻了义务教育学生的家庭负担，2022年义务教育巩固率达100%。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县大寺中学本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100136002201111