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临沧市凤庆县营盘中心卫生院2022年度部门决算公开

目录

第一部分 临沧市凤庆县营盘中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县营盘中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好城镇职工医疗保险服务、城乡居民医疗保险服务。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.临床医疗工作

临沧市凤庆县营盘中心卫生院在凤庆县卫生健康局和镇党委政府的正确领导下，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，坚定信心，同舟共济，有序开展疫情防控及救治工作。努力解决群众看病难、看病贵等问题。2022年度临床医疗方面重点工作介绍如下：

（1）临床医疗服务量提高：门诊人次达到76138人次，与2021年相比增加15905人次，同比增长26.41%，门诊人次增加的原因是2022年我院大力发展门诊慢性病诊疗，增加国家集采药品的使用，门诊慢性病患者大幅度增加。2022年住院人次为1381人次，与2021年相比增加51人次，同比增加3.83%，增加的原因是我院诊疗水平稳步提升，部分居民医保外流人员回参保统筹区就诊。

（2）手术开展情况：2022年完成手术5台次（阑尾切除术、痔疮切除术、锁骨骨折内固定取出术、脂肪瘤切除术、皮脂腺囊肿切除术）。

（3）完善和落实分级诊疗：围绕“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗制度要求，完善乡村两级诊疗规范及诊疗任务。完成上转143人，下转92人，转诊工作稳步推进。

2.基本公共卫生服务

临沧市凤庆县营盘中心卫生院紧紧围绕下达的目标任务，积极开展基本公共卫生服务工作，让镇域内居民切实享受到国家基本公共卫生的福利待遇。不断提高应对突发公共卫生事件的能力，做好卫生安全宣传，降低公共卫生事件发生的概率。2022年基本公共卫生服务取得的成绩如下：

（1）居民健康档案管理：2022年共建立纸质居民健康档案39704份，电子档案建档39704人，电子档案建档率92.08%；完整管理电子档案39704份，完善电子档案39704份。

（2）健康教育：设置健康教育专栏2块，板面更新10次（其中中医药知识2次），举办健康教育知识讲座9次，受益人337人次，健康教育咨询7次，受益人700余人次，播放健康教育影像资料（vcd）105小时，个体化健康教育920人次。

（3）儿童保健：对辖区内0-6岁进行保健管理，进行定期体格检查，生长发育监测，营养指导，疾病防治等，共服务0-6岁儿童2198人次。

（4）孕产妇保健：对辖区内253名孕妇、138名产妇进行系统管理，叶酸发放目标人群为604人，投服率均达到管理要求。

（5）老年人健康管理：对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，开展健康危险因素调查和一般体格检查共计1862人，健康管理率达65.79%。

（6）预防接种：免费向0-6岁儿童提供11种一类疫苗的接种服务。辖区内实际建立预防接种证人数147人。2022年11种疫苗接种合计3865针次。

（7）传染病监测与报告管理20例。对疑似传染病及时与上级部门取得联系，进行筛查处理，有效杜绝传染病蔓延。

（8）慢性病管理：高血压累计建档人数2527人，规范化管理高血压患者1993人,规范化管理率78.86%；糖尿病累计建档人数436人，规范化管理糖尿病患者318人，规范化管理率72.94%；结核病患者19人，规范化管理结核病患者19人，规范化管理率100%。

（9）重型精神病患者管理：对辖区内重型精神疾病患者进行登记管理，对居家治疗的重型精神疾病患者进行治疗随访和康复指导，共管理重型精神疾病患者255人。规范化管理245人，规范管理率96.07%。

（10）卫生监督协管：定期对学校卫生、饮用水卫生、食品安全信息报告、职业卫生咨询指导、非法行医和非法采供血信息报告进行安全巡查410次，保障了公共卫生安全。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市凤庆县营盘中心卫生院共设置12个科室，包括：办公室、财务室、综合临床、护理部、药房、中医科、收费室、基本公共卫生办公室、医技科、医务科、感控科、口腔科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县营盘中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个，即临沧市凤庆县营盘中心卫生院。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县营盘中心卫生院2022年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市凤庆县营盘中心卫生院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县营盘中心卫生院2022年度收入合计12843028.8元。其中：财政拨款收入6129127.53元，占总收入的47.72%；事业收入6710621.23元（含教育收费0元），占总收入的52.25%；其他收入3280.04元，占总收入的0.03%。与上年相比，收入合计增加1841978.1元，与去年同期相比增长16.74%。总收入增加的原因是政府加大对乡镇卫生院基本公共卫生服务项目的投入，以及医疗水平不断提升就诊患者增加事业收入增加。其中：财政拨款收入增加604595.76元，与去年同期相比增长10.94%，增长的原因是政府加大对基本公共卫生服务项目和污水处理系统的资金投入；事业收入增加1237661.38元，与去年同期相比增长22.61%，增加的原因是医疗水平不断提升，诊疗病种不断增加，就诊患者增多，医疗收入增加；其他收入减少279.04元，与去年同期相比下降7.84%。下降的原因是2022年我院及时兑付临床所需药品款和材料款，银行存款余额仅保障正常开支，银行存款利息减少。临沧市凤庆县营盘中心卫生院2022年度无上级补助收入、经营收入、附属单位缴款收入与上年相比无变化。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县营盘中心卫生院2022年度支出合计12816427.2元。其中：基本支出10435837.55元，占总支出的81.43%；项目支出2380589.65元，占总支出的18.57%；与上年相比，支出合计增加2062853.3元，增长19.18%，原因是医疗收入增长，相应的支付给药品及耗材配送商的款项增加。其中：基本支出增加1722974.59元，增长19.78%；项目支出增加339878.71元，增长16.65%，增长的原因是政府加大对基本公共卫生服务的资金投入，基本公共卫生项目资金支出加大。临沧市凤庆县营盘中心卫生院2022年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县营盘中心卫生院机构正常运转的日常支出10435837.55元，与上年同期相比增加1722974.59元，增长率为19.76%；增加的原因是在编人员政策性调增工资，根据发展需要调增编外人员工资，为大力发展医疗水平购入医疗设备、医疗耗材等支付款项增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5740773.79元，占基本支出的55.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4695063.76元，占基本支出的44.99％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县营盘中心卫生院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2380589.65元，与上年同期相比增加339878.71元，增长率为16.65%；增加的原因是政府加大对乡村两级基本公共卫生服务项目和基本药物项目的资金投入。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.210类卫生健康支出2380589.65元。

（1）21003基层医疗卫生机构支出567560.08元。

2100302乡镇卫生院支出359105.32元，主要用于购买医疗设备支出；

2100399 其他基层医疗卫生机构支出208454.76元，主要用于乡村两级基本药物补助支出。

（2）21004公共卫生支出1613029.57元。

2100408 基本公共卫生服务支出1493029.57元，主要用于乡村两级基本公共卫生服务项目补助；

2100410突发公共卫生事件应急处理支出120000元，主要用于疫情防控和援边补助。

（3）21099其他卫生健康支出200000元。

2109999其他卫生健康支出200000元，主要用于污水处理系统建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县营盘中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出6129127.53元，占本年支出合计的47.82%。与上年相比减少365569.38元，下降5.63%，主要原因是上年年初结转结余项目资金较多且集中在2021年支付，所以2021年一般公共预算财政拨款支出大于2022年。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出284112.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，具体分类如下：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出284112.00元，主要用于在编在岗职工养老保险缴费。

2.卫生健康（类）支出5525065.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.14%。主要用于人员工资、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用等支出，具体分类如下：

2100302乡镇卫生院3139400.87元，主要用于人员工资、其他社会保障缴费等经费支出；

2100399其他基层医疗卫生机构支出294904.76元，主要用于基本药物补助支出；

2100408 基本公共卫生服务支出1493029.57元，主要用于乡村两级基本公共卫生服务项目补助；

2100410突发公共卫生事件应急处理支出120000元，主要用于疫情防控和援边补助；

2101102事业单位医疗265950.33元，主要用于在编人员医疗保险支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出11780元，主要用于在编人员大病保险补助支出；

2109999其他卫生健康支出200000元，主要用于污水处理系统建设。

3.住房保障（类）支出319950.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%，主要用于编制内人员住房公积金支出。

2210201住房公积金支出319950.00元，主要用于编制内人员住房公积金支出。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

临沧市凤庆县营盘中心卫生院 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县营盘中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年对比无变化。上年度和本年度本单位都未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费收支，故无对比分析。本年度本单位未编制政府性基金、国有资本经营预算“三公”经费支出预算，故无政府性基金、国有资本经营预算“三公”经费支出数据，无与去年对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.本单位本年度无购置车辆情况，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，故无相关经费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县营盘中心卫生院属于非参公管理事业单位，无机关运行经费，与去年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县营盘中心卫生院资产总额17144384.17元，其中，流动资产6379899.79元，固定资产10661228.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产103255.57元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加656910.66元，其中固定资产减少624221.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产8项，账面原值62840.00元。实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度我单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年临沧市凤庆县营盘中心卫生院项目绩效自评金额2380589.65元，覆盖率为100%。财政拨付项目经费支出2021484.33元，支出率100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：

（1）前期准备。高度重视绩效自评工作，成立绩效事前评估工作领导小组，从立项必要性、项目可行性、绩效目标合理性、投入经济性、筹资合理性5个方面进行评估，加强绩效评价分析，进一步增强绩效评价的科学性、公开性、公正性。

（2）组织实施。主要领导负总责，分管领导具体抓，对照自评方案进行研究和部署，各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县营盘中心卫生院2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100336101701111