监督索引号53092100336101201000

临沧市凤庆县小湾镇中心卫生院2022年度部门决算公开

目录

第一部分 临沧市凤庆县小湾镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县小湾镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好城乡居民医疗保险服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.疫情防控情况

卫生院严格按照疫情防控常态化要求，真抓实干，严格落实。

（1）强化学习，院感防控知识全覆盖，积极进行疫情及院感防控相关知识培训。累计开展疫情防控相关知识培训12次，累计参加380余人次。

（2）疫苗接种：2022年主要接种第三针及入户对高龄老人接种，接种情况：第一针219人，第二针288人，第三针11393人，腺病毒第二针19人、第三针6人；县级疫苗配送8次，按时做好冷链管理，及时记录好温湿度记录，每月按时核对异常数据，每天按时上报接种报表。

（3）核酸采样送检工作。共投入1000余人次进行核酸采样及送检，累计核酸采样送检89476人次。

（4）积极支援镇康、耿马疫情防控工作。自2022年2月23日以来，累计派出支援镇康医护人员4人次，支援耿马医护人员16人次。

2.医疗业务开展情况

2022度，门诊服务51275人次，同比增长11.67%；住院服务438人次，同比下降16.41%，门诊人次增加的原因是2022年卫生院管理，大力发展门诊慢性病诊疗，增加国家集采药品的使用，门诊慢性病患者大幅度增加。住院人次下降的主要原因是门诊诊疗水平的提高，患者诊疗多数在门诊开展。

3.基本公共卫生开展情况

(1)居民健康档案：2022年辖区内常住居民数22215人（七普人数），我镇建立居民健康档案19197份，建档率86.41%。其中今年新建档210份。动态管理7458份，并把纸质居民健康档案完善合格录入居民电子健康档案系统。

(2)0-6岁儿童健康管理：2022年新出生儿童158人，活产数158人，新生儿访视率100%，纯母乳喂养率57%。0-6岁儿童管理健康管理率99%。0-6岁儿童眼保健和视力检查1597人，覆盖率99%。高危儿筛出管理156人，已结案133人，未结案23人，都随访管理。

(3)孕产妇健康管理：全年辖区内产妇154人，住院分娩活产数158人，产妇系统管理人数143人，系统管理率90.5%。产后访视率100%。高危孕产妇管理194人，结案133人，未结案61人，高危孕产妇管理率100%。孕产妇死亡零。

(4)2022年婚前医学检查，婚前保健指导继健康咨询120对240人。婚检率90%。

(5)孕前优生健康检查工作， 2022年截至今天全镇孕前优生健康检查服务116对。完成率86%。

(6)2022年发放营养包49140袋，应领取人数357人，实际领取人数239人，服用率67%。

（7）计划免疫工作：全镇接种针次3217剂次，录入完整率100%；建卡建证4人，建卡建证率100%。我院每周开放5天接种时间，方便了服务群众。并进行及时系统录入。

（8）健康教育：卫生院开展健康知识讲座12期，卫生院组织开展健康咨询活动9次，参加人数340人。乡村两级开展知识讲座84次，参加讲座人数1528人。开展宣传栏12次。村级开展宣传栏72次。播放影像资料累计314小时。

（9）老年人健康管理，辖区65岁及以上常住居民数3174人，完成老年人体检12个村，辅助检查2291人（目前未上报数据），完成率达72%。

（10）慢性病患者健康管理：高血压总管理2036人，全年高血压规范管理1758人，规范管理率90%，死亡64人。高血压累计筛查人数2166人。糖尿病管理320人，糖尿病规范管理289人，规范管理率90.3%，死亡8人。糖尿病筛查人数593人。

（11）传染病及突发公共卫生事件报告和处理：全年全镇登记传染病44例，报告44例，传染病疫情报告率100%。

（12）2022年已登记管理结核病人12例（今年新增7例，去年结余5例），已结案10人，在管2人。按规范定期随访并录入。共推荐结核病可疑症状者39例至县人民医院内三科结核病门诊。

（13）2021年小湾镇肿瘤病人管理102人，每年至少随访录入一次。

（14）2022年我镇死因上报193人。

（15） 2022年全镇65岁以上老年人建档人数3174人，老年人中医药健康管理服务已辨识2286人，任务数2381人，完成率72.02%。0-36月儿童建档人数673人，儿童中医药健康管理已服务666人，任务数538人，完成率93.28%。

（16）中医药健康教育宣传:设立健康教育宣传栏1个，根据季节、疾病流行情况社会活动等及时更新健康教育内容，已做宣传栏4期。

（17）2022年我镇共管理精神障碍患者157人，规范管理157人。定期对在管进行随访，今年持续对患者体检。

4.安全维稳工作开展情况

严格按照上级要求、开展安全生产、安全维稳工作，进行全面安全生产督查检查4次，召开安全生产、安全维稳工作会议12次。

5.健康扶贫同乡村振兴衔接工作开展情况

（1）政策落实责任。利用“中医中药村村讲、健康知识下乡、公卫免费体检”等活动大力宣传巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接政策。脱贫患者县域内公立医院住院自付费用控制在10%,享受签约履约服务和公卫免费体检，对患慢病患者给予跟踪随访，建立健康管理档案，确保人人享有基本医疗保障。

（2）监管责任。对易致贫户建立健康监测档案，纳入慢病群体跟踪随访管理。对因病、因灾、因意外变故家庭建立监测台账，及时实施医疗救治，必要时给予心理辅导。

（3）一体化管理。采取“到龄退出一批、乡聘村用一批、设置调整一批”方式，确保村村有合格村医，有效保障在岗村医养老保险和薪酬待遇。

6.绿美建设开展情况

按照“美丽中国、绿美云南、醉美临沧、滇红凤庆”建设要求，我院积极响应上级号召，传达学习绿美建设工作要求，积极组织干部职工进行绿美卫生院建设工作，亮化、美化、绿化卫生院院场。

7.智慧医疗开展情况

为实现互联智慧医疗，我院在县人民医院的带领下，在各村（社区）居委会、各村（社区）卫生室的配合下，积极推广使用医小凤App、小程序。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，包括公共卫生科、综合办公室、财务科、医保办、综合临床科室、护理部、药房、收费室、三水服务站、功能科、中医科、口腔科、体检中心、全科医学科14个内设科室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县小湾镇中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个，即临沧市凤庆县小湾镇中心卫生院。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县小湾镇中心卫生院2022年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市凤庆县小湾中心卫生院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》中无数据；无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县小湾镇中心卫生院2022年度收入合计8399310.74元。其中：财政拨款收入4764304.65元，占总收入的56.72%；事业收入3634009.38元（含教育收费0元），占总收入的43.27%；其他收入996.71元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少830703.79元，下降9%。其中：财政拨款收入减少159851.69元，下降3.25%；事业收入减少625979.19元，下降14.69%；其他收入增减少44872.91元，下降97.83%。财政拨款收入减少的主要原因是本年度较上一年度编内人员调动2人，财政人员拨款减少。事业收入减少的主要原因是受到疫情影响，门诊患者和住院患者减少，医疗业务减少，其他收入减少的主要原因是原救护车收入归入医疗收入中的其他门诊收入，故其他收入减少。临沧市凤庆县小湾镇中心卫生院2022年度无上级补助收入、经营收入、附属单位缴款收入与上年相比无变化。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县小湾镇中心卫生院2022年度支出合计8876051.75元。其中：基本支出7578281.33元，占总支出的85.38%；项目支出1297770.42元，占总支出的14.62%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少381523.58元，下降4.12%。其中：基本支出减少116044.75元，下降1.51%；项目支出减少265478.83元，下降16.98%。基本支出减少的主要原因是受疫情影响医疗业务减少，药品、耗材等支出减少，基本支出减少。项目支出减少的主要原因是基本公共卫生和突发公共卫生财政拨款减少。临沧市凤庆县小湾镇中心卫生院2022年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县小湾镇中心卫生院机构正常运转的日常支出7578281.33元。与上年对比减少116044.75元，同比减少1.51%。减少的主要原因：一是卫生院人员辞职、调动，工资、保险基本支出减少，二是县级财政困难2022年度机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等社保费用未全部缴纳，乡镇岗位补贴、奖励性绩效工资未得到全部发放。三是受疫情影响，事业收入减少，药品、耗材等支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4024461.38元，占基本支出的53.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3553819.95元，占基本支出的46.89％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县小湾镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1297770.42元。其中：基本建设类项目支出0元。比上年同期增加了89788.83元，同比增长7.43%，增加的主要原因是突发公共卫生补助资金增加。具体项目开支及开展工作情况：基层医疗卫生机构支出302232.99元，主要用于村卫生室基本药物补助及村医工资补助；公共卫生支出合计995537.43元，其中用于卫生院及村卫生室开展基本公共卫生服务项目支出935537.43元，疫情防控等突发公共卫生事件60000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县小湾镇中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出4766810.3元，占本年支出合计的53.7%。与上年相比减少486508.15元，下降9.26%，主要原因：一是人员调动工资、保险等财政拨款减少，二是县级财政困难2022年度机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等社保费用未全部缴纳，乡镇岗位补贴、奖励性绩效工资未得到全部发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出217675.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。具体分类如下：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出216446.40元，主要用于在编在岗职工养老保险缴费。

2.卫生健康（类）支出4274718.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.68%。主要用于人员工资、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用等支出，具体分类如下：

2100302乡镇卫生院2715997.2元，主要用于事业单位在职人员工资福利及公用经费支出。

2100399其他基层医疗卫生机构支出299062.99元，主要用于基本药物和村医工资补助支出。

2100408基本公共卫生服务935537.43元，主要用于卫生院及卫生室开展基本公共卫生服务项目支出。

2100410突发公共卫生事件应急处理60000.00元，主要用于疫情防控突发公共卫生事件应急处理项目支出。

2101102事业单位医疗253890.48元，主要用于在职在编人员事业单位医疗保险缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出10230.00元，主要用于在职在编人员大病医疗保险缴费。

3.住房保障（类）支出274417.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于编制内人员住房公积金支出。

2210201住房公积金支出274417.00元，主要用于编制内人员住房公积金支出。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）、公务用车购置及公务接待费支出预算，也未发生因公出国（境）事件、公务用车购置及公务接待费用支出，故无因公出国（境）、公务用车购置及公务接待费支出明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县小湾中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年对比无变化。上年度和本年度本单位都未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费收支，故无对比分析。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.本单位本年度无购置车辆情况，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，故无相关经费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县小湾镇中心卫生院属于非参公管理事业单位，无机关运行经费，与去年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县小湾中心乡卫生院资产总额11538556.18元，其中，流动资产3650181.24元，固定资产7866680.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产21694.25元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，与上年相比，本年资产总额增加454509.65元，同比增长4.1%，其中固定资产减少622083.5元，同比减少7.33%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产11项，账面原值7200.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

22022年度，我单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

2022年凤庆县小湾中心卫生院项目绩效自评共3个项目,财政批复金额项目经费1297770.42元，年内实际支出1213350.42元，支出率100%。（部门绩效自评情况详见附表附表12-附表14）

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：

（1）前期准备。高度重视绩效自评工作，成立效事前评估工作领导小组，从立项必要性、项目可行性、绩效目标合理性、投入经济性、筹资合理性5个方面进行评估，加强绩效评价分析，进一步增强绩效评价的科学性、公开性、公正性。

（2）组织实施。各项目实施科室通过预决算比较分析，依据下达的预算批复，对照项目实际完成内容，评价实际实施情况与预算批复的完成情况和差异原因；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表13）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表14）

五、其他重要事项情况说明

本单位2022年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100336101201111