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临沧市凤庆县腰街彝族乡卫生院2022年度部门决算公开

目录

第一部分 临沧市凤庆县腰街彝族乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县腰街彝族乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好城乡居民医疗保险服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.医疗业务开展情况

2022度，门诊服务38171人次，同比增长23.44%；住院服务582人次，同比下降23.72%，较上一年度门诊人次增加，原因是2022年卫生院加强医疗业务管理，大力发展门诊慢性病诊疗，增加国家集采药品的使用，门诊慢性病患者大幅度增加。住院人次下降的主要原因是门诊诊疗水平的提高，患者诊疗多数在门诊开展。

2.基本公共卫生开展情况

（1）免疫规划

2022年我乡应接种一类疫苗1200针次，实际完成接种 1147人次，接种率达95.% 以上。

乙肝疫苗接种21针次，卡介苗接种 0针次，脊灰疫苗接种针43次，无细胞白破接种41针次，麻腮风接种21针次，A群接种11针次，A+C接种34针次，乙脑接种针24次，甲肝接种9针次，白破接种23针次）。二类苗：接种360针次。

（2）健康教育

根据《基本公共卫生服务项目规范》第三版及主管部门的要求，认真做好健康知识讲座，共完成讲座48期，参加讲座人次数 1354人，健康知识咨询活动9期，参加人数520人，宣传栏宣传48期，影像播放374小时，宣传印刷资料 50种，共发放10486份，个体化健康教育开展1601人次。

（3）65岁及以上老年人

根据《基本公共卫生服务规范》要求，65岁及以上老年人，高血压，糖尿病管理工作，65岁及以上老年人每年一次健康体检（体格检查，辅助检查，辅助检查包括。血常规，尿常规，肝功能，肾功能，B超，心电图，血糖，血脂）等检查，并做好一年一度的老年人体检评估工作。老年人总人数932人，体格检查与健康评估，完成847人，完成率达90.88 %，健康管理847人，健康管理率达 90.88%。

（4）2型糖尿病患者管理

糖尿病每年一次体检，四次随访，对随访血糖不满意的在二周内增加一次随访，增加随访还不满意的给予转诊。在随访过程中认真指导健康行为（运动，饮食，食盐的摄入，体重，药物指导）糖尿病患者管理共 87人。完成体检84人，随访85人次，血糖控制不满意增加随访次数114人次，转诊36人次，规范管理率达82.75%。

（5）高血压患者管理

高血压每年四次随访，对随访血压不满意的在二周内增加一次随访，增加随访还不满意的给予转诊。在随访过程中认真指导健康行为（运动，饮食，食盐的摄入，体重，药物指导）高血压患者管理726人，随访702次，血压控制不满意增加随访次数875次，转诊255人次。规范管理率达78.10%。

（6）传染病及突发公共卫生事件

认真组织村医及我院的医务人员学习传染病的管理办法以及传染病的种类，让我们的医务人员及村医熟悉掌握传染病甲乙丙三类，40种，通过学习在开展传染病工作中做到从不出现漏报的情况。1-12月份共上报 11例。其中出血性结膜炎0 例，水痘1例，手足口病 7例。流行性腮腺炎 3 例,报告率100%。

（7）艾滋病防治项目

我院在开展健康知识咨询，老年人健康体检，两癌筛查，卫生院门诊住院检查，共筛查50人。筛查阳性0人，以纳入抗病毒管理。

（8）严重精神障碍患者管理

认真组织村医学习精神病管理办法，严格要求每位村医必须掌握本村的精神病人的动态，严格执行上级的要求每月对本村的精神病人进行面对面的访视，随时掌握本村精神病人的情况，不让精神病人的暴力事件的发生，对服用药物的每月配合协助市精神病院做好药物的发放，做好药物的服用指导工作，使病人在服用过程中药物起到很好的效果。精神病患者85人，在家疗养76人，现在接受住院治疗9人。

（9）结核病患者管理

目前全乡管理肺结核患者4例，2022年结案0人 ，未结案4人，推介转诊19人，全部按肺结核患者健康管理服务规范要求进行管理，管理率达100 %。

（10）死因监测

根据县CDC任务分解，2022年 全乡共上报死亡人数46人，在接到死亡报告卡24小时内立即录入系统，共录入46人。

（11）肿瘤管理

根据县CDC每月反馈肿瘤患者人数，认真落实患者的基本情况，并填好管理报告卡及随访报告登记表。我院2022年来共管理患者34人，2022年死亡7人，现存活患者 27人。全部按上级要求进行管理，管理率达100%。

（12）0-6岁儿童健康管理

7岁以下儿童管理580人，7岁以下儿童保健覆盖341人，覆盖率59%，3岁以下儿童管理185人，3岁以下儿童系统管理168人，系统管理率91%；共出生活产31人，活产男婴16人，活产女婴15人，新生儿访视31人，新生儿访视率100%；5岁以下儿童死亡0人，其中早期新生儿死亡0人，新生儿死亡0人。

（13）孕产妇健康管理

产妇31人，其中孕早期建册29人，孕早期建册率94%，孕产妇保健覆盖48人，保健覆盖率100%，住院分娩31人，住院分娩率100%，产后访视31人，产后访视率100%，系统管理24人，系统管理率77%。高危产妇25人，高危孕产妇占总孕产妇52.08%，高危管理28人，本年度高危住院分娩17人；累计结案高危孕产妇13人，无孕产妇死亡。

为提高人群对预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的认识，为孕产妇提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的综合防护治疗服务，最大限度地减少因艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播造成的儿童感染，改善妇女、儿童的生活质量及健康水平，全镇孕产妇“三病”共检测12 人，其中13周之前接受HIV、HBV、TP抗体检测16 人，孕13-27+6周接受检测0人，≥孕28周接受检测0人。

贫困地区儿童营养包改善婴幼儿营养和健康状况，为进一步改善贫困地区婴幼儿营养和健康状况，提高儿童家长科学喂养知识普及技能，我镇严格按照贫困地区儿童营养改善项目实施方案要求执行。全镇6-24月龄儿童应领取人数 92人，实际领取人数87 人，共发放10770 袋，发放率95%。

（14）避孕药具管理

全乡应使用药具275人，实际使用药具25人，药具使用率9%。全乡发放避孕套760只，发放三相片0盒，发放复方左炔诺孕酮片3盒，发放壬苯醇醚栓0盒，发放壬苯醇醚凝胶0盒，发放宫内节育器：1套（本院门诊）。

安全套发放情况：2022年累计发放安全套150只。其中：非星级宾馆免费安全套150只，社会营销0只；对流动人口和临时性宣传发放免费安全套30只，发放流动人口 5人。具体分类发放情况如下：

住宿、公共娱乐和其他场所安全套摆放及发放情况：全乡非星级宾馆总数为4家，实际摆放安全套的有 4家，实际摆放率为100 %，发放安全套 150只。

流动人口安全套发放点统计情况：流动人口免费安全套发放和临时性宣传发放点1个 ，发放安全套30只，发放人数5人。

（15）老年人中医药服务

向辖区内常驻及半年以上65岁及以上老年人获取中医药基本33项信息采集来进行中医药辨识，向老年人传授中医药穴位保健按摩、饮食健康指导、运动保健、情志调摄等内容；我镇目前中医药健康管理总人数为916人，县级下发中医药健康服务率为75%，任务数687人，目前开展居民传授穴位按摩及辨识饮食、起居指导 610 人，完成 66.59 %。

（16）儿童中医药服务

向辖区内常驻及半年以上0-36月龄儿童家长进行中医穴位按摩及饮食喂养指导，全镇0-36月龄儿童中医药健康管理 196 人，县级下发任务率为80 %，任务数157人，目前开展儿童中医穴位按摩及饮食喂养指导169人，完成率为86.22%。

（17）卫生监督协管服务

严格按照国家法律、法规及有关管理规范的要求开展卫生计生监督协管服务，及时做好相关工作记录，记录内容应齐全完整、真实准确、书写规范，目前全乡共有医疗机构 7 所，1所标准化卫生院， 6所标准化卫生室，学校共有8 所，标准化小学7所，标准化中学 1所。公共场所 7 所，美容美发场所 3所，沐浴场所0所。开展医疗卫生监督共巡查32次。开展饮用水卫生共巡查36次。开展学校卫生巡查32次。开展公共场所巡查26次。开展食品安全信息报告20次。开展发现接触职业病危害人员0次。开展非法行医与非法采供血6次。每季对村级传染病防治开展督查一次，并每月配合卫生监督所开展全镇村卫生室督查。

3.院内组织领导工作

加强组织领导，扎实推进创建工作，自创建工作开展以来，建立了以院长负总责、班子成员分工负责、职能部门组织协调、科室主任各负其责的工作机制。制定等级创建工作方案，确定工作目标，制定工作措施，明确工作要求，按照计划实施，定期召开会议，分析存在问题，研究解决困难。

加大资金投入，夯实发展基础，分析卫生院的现状及以后发展方向，改善基础设施，购置医疗设备。一是对治疗室、护士站、供应室、手术室、检验科、中医馆、慢病管理中心、心脑血管救治站、发热哨点诊室、医疗废物暂存点等进行了流程优化改造，进一步规范诊疗流程。二是配齐医疗设备。配置DR、彩超、全自动生化仪、血细胞分析仪、全自动化学发光免疫分析仪、肺功能检测仪、裂隙灯、可视喉镜、动态心电图机、动态血压表、麻醉机等30余种医疗设备。

重视学习培训，着力提升服务能力，一是始终把医务人员的能力提升放在重要位置，通过外派进修学习、院内培训和上级医院专下沉帮扶，提升医疗技术水平和服务能力。1年来外派进修学习11人次。医共体下派专家坐诊 6人次，查房代教培训6批次，长期下派专家1名）。二是强化理论知识和基本操作培训。组织学习卫生健康法律法规、规章制度；组织业务骨干对全院医务人员进行诊疗规范、病例书写、“三基三严”、护理操作规范、合理用药、医院感染管理、医疗纠纷防范、医德医风、疫情防控等培训。

健全完善机制，激发内生动力，不断提升管理水平，一是抓班子建设。医共体总院按年轻、专业、知识化原则，选拔有能力、有责任担当、有活力的年轻干部担任卫生院领导，截至目前共选派2名院长助理到分院任职，新任命1名副院长，班子建设得到加强。二是抓制度建设。制定和完善卫生院的各项规章制度，使管理做到了有章可循，有章必依，实现管理制度化、规范化、标准化。三是抓绩效管理。结合卫生院工作实际，建立健全人事管理机制，明确岗位工作职责，以“按劳分配、优绩优酬、突出重点、兼顾公平”为原则，建立完善以服务数量、质量、风险为核心的绩效考核机制，通过绩效杠杆作用，充分调动医务人员的工作积极性。四是抓财务后勤保障。建立“统一领导、集中管理”的财务工作体制，健全财务制度，实行成本核算，降低运行成本。

强化质量管理，促进医疗质量持续改进，始终把医疗质量放在突出位置来抓。一是完善医疗质量管理体系。建立医院质量管理体系，成立以院长为第一责任人，副院长、医务科和各临床科室为成员的质量管理小组，负责全院质量管理工作。全院建成了主要领导亲自抓、分管领导具体抓、职能科室天天抓、临床科室时时抓的医疗质量安全管理体系。二是加强质量监管。以落实医疗18项核心制度和护理16项核心制度为抓手，全面推进医疗质量与安全管理。通过科室自查，职能科室季度考核，及时发现问题分析问题，解决问题，医疗质量逐步提高，医疗行为得到规范，患者安全得到保障。

狠抓感染管理，营造安全发展环境，一是建立健全以院长为第一责任人的感染管理小组，领导全院感染管理工作。二是制定感染管理质量考核评价体系，定期检查、指出不足，分析问题，不断改进。三是加强全院医务人员感染管理知识培训，深化业务人员对感染管理的认识。四是加强个人防护，提高洗手的依从性，杜绝院内感染的发生。五是加强医疗废弃物的管理。规范设置医疗废物暂存点，建成医疗废水处理系统，按照分类标准分装医疗垃圾，医疗废物按规定出科出院。每日检查污水处理设备的工作状态，按时监测污水各项指标，做到环境安全，废水排放安全。

4.安全维稳工作开展情况

严格按照上级要求、开展安全生产、安全维稳工作，进行全面安全生产督查检查4次，召开安全生产、安全维稳工作会议12次。

5.健康扶贫同乡村振兴衔接工作开展情况

（1）政策落实责任。利用“中医中药村村讲、健康知识下乡、公卫免费体检”等活动大力宣传巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接政策。脱贫患者县域内公立医院住院自付费用控制在10%,享受签约履约服务和公卫免费体检，对患慢病患者给予跟踪随访，建立健康管理档案，确保人人享有基本医疗保障。

（2）监管责任。对易致贫户建立健康监测档案，纳入慢病群体跟踪随访管理。对因病、因灾、因意外变故家庭建立监测台账，及时实施医疗救治，必要时给予心理辅导。

（3）一体化管理。采取“到龄退出一批、乡聘村用一批、设置调整一批”方式，确保村村有合格村医，有效保障在岗村医养老保险和薪酬待遇。

6.绿美建设开展情况

按照“美丽中国、绿美云南、醉美临沧、滇红凤庆”建设要求，我院积极响应上级号召，传达学习绿美建设工作要求，积极组织干部职工进行绿美卫生院建设工作，亮化、美化、绿化卫生院院场。

7.智慧医疗开展情况

为实现互联智慧医疗，我院在县人民医院的带领下，在各村（社区）居委会、各村（社区）卫生室的配合下，积极推广使用医小凤App、小程序。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括公共卫生科、综合办公室、财务科、医保办、综合临床科室、住院部、护理部、药房、收费室、功能科、中医科、口腔科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县腰街彝族乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个，即临沧市凤庆县腰街彝族乡卫生院。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县腰街彝族乡卫生院2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市凤庆县腰街彝族乡卫生院没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县腰街彝族乡卫生院2022年度收入合计6262280.48元。其中：财政拨款收入3039247.05元，占总收入的48.53%；事业收入3220887.51元（含教育收费0元），占总收入的51.43%；其他收入2145.92元，占总收入的0.03%。与上年相比，收入合计增加46882.05元，增长0.75%。其中：财政拨款收入减少53442.83元，下降1.73%；事业收入增加110683.24元，增长3.56%，增加的原因是门诊诊疗水平不断提高，门诊患者就诊人数增加；其他收入减少10358.36元，下降82.84%。财政拨款收入减少的主要原因是本年度级财政困难2022年度机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等社保费用未全部缴纳，乡镇岗位补贴、奖励性绩效工资未得到全部发放。其他收入减少的主要原因是2022年银行存款流动快，存款金额减少，利息收入减少。临沧市凤庆县腰街彝族乡卫生院2022年度无上级补助收入、经营收入、附属单位缴款收入与上年相比无变化。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县腰街彝族乡卫生院2022年度支出合计6312174.6元。其中：基本支出5558994.22元，占总支出的88.07%；项目支出753180.38元，占总支出的11.93%；无上缴上级、经营支出0元、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加925694.38元，增长17.19%。其中：基本支出增加1380495.59元，增长33.04%；项目支出减少454801.21元，下降37.65%。基本支出增加的原因是人员支出增加，为保障诊疗活动的正常开展，支付药品和卫生耗材款增加；为提高硬件设施水平，购买医疗设备支付款增加。项目支出减少的主要原因是基本公共卫生和突发公共卫生财政拨款减少。临沧市凤庆县腰街彝族乡卫生院2022年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县腰街彝族乡卫生院正常运转的日常支出5558994.22元，与上年对比增加1380495.59元，同比增加33.04%。主要原因是人员增加，相应社保也增加，医院医疗收入增加，随之药品、耗材、办公等支出增大。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2790316.21元，占基本支出的50.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2768678.01元，占基本支出的49.81％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县腰街彝族乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出753180.38元。其中：无基本建设类项目支出。比上年同期减少了454801.21元，同比减少37.65%，增加的主要原因是突发公共卫生补助资金减少。具体项目开支及开展工作情况：基层医疗卫生机构支出301744.56元，主要用于村卫生室基本药物补助及村医工资补助；公共卫生支出合计401435.82元，其中用于卫生院及村卫生室开展基本公共卫生服务项目支出389149.82元，疫情防控等突发公共卫生事件12286.00元，其他卫生健康支出医疗服务与保障能力提升资金50000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县腰街彝族乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出3024115.68元，占本年支出合计的47.91%。与上年相比减少343718.39元，下降10.21%，主要原因：县级财政困难2022年度机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等社保费用未全部缴纳，乡镇岗位补贴、奖励性绩效工资未得到全部发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出142236.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.7%。主要用于事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。具体分类如下：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出142236.16元，主要用于在编在岗职工养老保险缴费。

2.卫生健康（类）支出2703466.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.4%。主要用于人员工资、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用等支出，具体分类如下：

2100302乡镇卫生院1771788.16元，主要用于事业单位在职人员工资福利及公用经费支出；

2100399其他基层医疗卫生机构支出335544.56元，主要用于基本药物和村医工资补助支出；

2100408基本公共卫生服务389149.82元，主要用于卫生院及卫生室开展基本公共卫生服务项目支出；

2100410突发公共卫生事件应急处理12286.00元，主要用于疫情防控突发公共卫生事件应急处理项目支出；

2101102事业单位医疗137567.98元，主要用于在职在编人员事业单位医疗保险缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出7130.00元，主要用于在职在编人员大病医疗保险缴费；

2109999其他卫生健康支出50000.00元，主要用于卫生院医疗发展支出。

3.住房保障（类）支出178413.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.9%。主要用于编制内人员住房公积金支出。

2210201住房公积金支出178413.00元，主要用于编制内人员住房公积金支出。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）、公务用车购置及公务接待费支出预算，也未发生因公出国（境）事件、公务用车购置及公务接待费用支出，故无因公出国（境）、公务用车购置及公务接待费支出明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县腰街彝族乡乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年对比无变化。上年度和本年度本单位都未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费收支，故无对比分析。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

  1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

  2.本单位本年度无购置车辆情况，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，故无相关经费支出。

  3.国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县腰街彝族乡卫生院属于非参公管理事业单位，无机关运行经费，与去年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县腰街彝族乡卫生院资产总额8104137.94元，其中，流动资产2877865.06元，固定资产5181279.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产44993.05元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少274097.95元，其中固定资产减少248550.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

22022年度，我单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

2022年凤庆县腰街彝族乡卫生院项目绩效自评共4个项目,财政批复金额项目经费822610.83元，年内实际支出753180.38元，支出率100%。（部门绩效自评情况详见附表附表12-附表14）

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：

（1）前期准备。高度重视绩效自评工作，成立效事前评估工作领导小组，从立项必要性、项目可行性、绩效目标合理性、投入经济性、筹资合理性5个方面进行评估，加强绩效评价分析，进一步增强绩效评价的科学性、公开性、公正性。

（2）组织实施。各项目实施科室通过预决算比较分析，依据下达的预算批复，对照项目实际完成内容，评价实际实施情况与预算批复的完成情况和差异原因；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为“优”。

五、其他重要事项情况说明

本单位2022年度未发生政府性基金收支、国有资本经营预算收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100336101101111