监督索引号53092100336100901000

临沧市凤庆县三岔河镇卫生院2022年度部门决算公开

目录

第一部分 临沧市凤庆县三岔河镇卫生院概况

一、主要职能

二、基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、整体支出绩效自评情况

十三、整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、绩效自评情况

（一）整体支出绩效自评情况

（二）整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县三岔河镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党中央、省委、市委、县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作集中统一领导。

1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好城镇职工医疗保险服务、城乡居民医疗保险服务、计划生育技术指导等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.积极拓展新技术、新项目：在新项目、新技术开展上下功夫，确保卫生院的正常运转并逐步提升，继续落实医疗质量提升，以“质”和“量”并创收入，加大中医药服务的诊疗力度及加大就诊政策宣传。

2.狠抓医疗质量与服务水平。加强业务知识学习，全面提升全医务人员的“三基”水平，尤其侧重医务人员实际工作水平与应急能力的综合素质的提高。开展岗位练兵活动，重点围绕临床急救、护理操作开展了“成人单人心肺复苏规范操作”和“手卫生规范操作”岗位练兵活动，通过实地演练增强了医务人员的自身业务能力，纠正了一些平时工作中存在的细节性问题。认真组织学习并落实十八项医疗质量安全核心制度、患者十大安全目标管理制度，药事、护理、检验查对制度，医院感控管理等各项规章制度，加大对医务人员的培训力度，提升服务能力，提高服务质量。

3.持续推进安全生产工作。我院始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，落实安全责任制，与各科室、各村卫生室及卫生院每位职工签订安全生产责任书。完善医院各项应急预案，做到分工明确、责任到人，流程合理。开展安全生产专项整治活动，不定期对全院的安全隐患进行排查，对相关制度进行完善，对存在的问题逐一整改。

4.重视人才培养，强化队伍建设。多方引进人才，充实专业技术人员队伍，同时加大人才培养力度，增派人员外出进修，鼓励职工参加业务学习和培训，提高整体业务技能和水平。加强村医队伍建设和管理，着力构建和打造一支合格的村医队伍，更好地为全乡人民群众提供优质的卫生健康服务。

5.持续抓好县乡村医疗卫生服务一体化管理改革工作和医疗保障工作。在龙头医院的指导下，发挥卫生院枢纽功能，编织编牢网底，建立县乡村三级联动医疗保障机制，科学分诊，开放转诊绿色通道，让医疗回归本质，能吃药不打针，能注射不输液，强化中医药服务。小病不大医，小病不出村，大病不出县，慢性病在基层。加强健康教育宣传，突出基本公共卫生服务本质，防大于治，减少大病发生率，减少致残率，减轻社会负担和家庭负担，逐步解决好服务问题。

6.抓健康扶贫，巩固拓展脱贫攻坚成果

做好“健康扶贫与乡村振兴有效衔接”严格落实大病集中救治、慢病管理、因病致贫返贫监测工作，有效杜绝“因病返贫、因病致贫”发生。

7.促进基本公共卫生服务逐步均等化。加强卫生院公卫科公共卫生服务人员和村医的培训学习，研究和梳理工作中存在的难点、痛点，做细、做实公共卫生服务、家庭医生签约服务，为辖区群众提供优质的公共卫生服务。建立居民健康档案纸质版26951份，电子录入档案26160份，建档率98%，档案中有动态记录数8279份，健康档案使用率33.91%；开展健康咨询活动9次，接受咨询人数242人，开展个体化健康教育累计1862人次；儿童健康管理率达96%，高危儿童101人，高危儿童管理率达100 %；早孕建册率94%，系统管理147人，孕产妇系统管理率94%，产后访视156人，产后访视率100%。管理高血压患者1492人，规范管理996人，规范管理率达 66.75%，全年血压控制满意754人，血压控制满意率50.53%，高危人群筛查176人，2022年共新增高血压患者207人，转诊677人。管理糖尿病患者206人，规范管理104人，规范管理率50.48%，全年血糖控制满意92人，血糖控制满意率44.66%。完成老年人中医药辨识指导2169人，完成率75%；完成0-36月龄儿童中医药服务527人，完成率80%。

8.抓爱国卫生，深入推进“7个”专项行动落实。为深入推进“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”7个专项爱国卫生行动，营造清洁优美宜居环境。我院高度重视，积极进行培训学习，传达上级精神指示，成立工作领导小组，建立工作方案，做到精神指示人人知晓、责任落实人人参与，优美环境人人享受。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设科室，包括：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、计划生育和妇女保健科、儿科、急诊科、医学影像科(X线诊断、超声诊断、心电图室)、医学检验科、中医科、口腔科、公共卫生服务办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县三岔河镇卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县三岔河镇卫生院2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市凤庆县三岔河镇卫生院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出和“三公”经费收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》均为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县三岔河镇卫生院2022年度收入合计7193045.03元。其中：财政拨款收入3778385.41元，占总收入的52.53%；事业收入3413386.68元（含教育收费0元），占总收入的47.45%；其他收入1272.94元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计增加165146.6元，增长2.35%。其中：财政拨款收入减少93224.47元，下降2.41%，主要原因是县级财政困难2022年度机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等社保费用未全部缴纳，乡镇岗位补贴、奖励性绩效工资未得到全部发放；事业收入增加510842.79元，增长17.6%，主要原因是卫生院提升能力建设，开展新业务事业收入增加；其他收入减少252471.72元，下降99.5%，主要原因是2021年将拨入医保打包付费奖励基金纳入其他收入核算，2022年无此项收入。临沧市凤庆县三岔河镇卫生院2022年度无上级补助收入、经营收入、附属单位缴款收入与上年相比无变化。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县三岔河镇卫生院2022年度支出合计6880182.92元。其中：基本支出5629104.73元，占总支出的81.82%；项目支出1251078.19元，占总支出的18.18%；与上年相比，支出合计增加549978.42元，增长8.69%。其中：与上年相比，基本支出增加243402.87元，增长4.52%，主要原因是卫生院收入增加，导致药品、材料等支出增加；与上年相比，项目支出增加306575.55元，增长32.46%，主要原因一是拨付村卫生室历年基本公共卫生服务项目补助资金。二是2022年用自有资金购置的办公设备、专用设备纳入项目支出决算。临沧市凤庆县三岔河镇卫生院2022年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县三岔河镇卫生院正常运转的日常支出5629104.73元。与上年相比，支出合计增加549978.42元，增长8.69%。其中：与上年相比，基本支出增加243402.87元，增长4.52%，主要原因是卫生院收入增加，导致药品、材料等支出增加；其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3657049.05元，占基本支出的64.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1972055.68元，占基本支出的35.03％。2022年平均工资福利支出70327.86元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县三岔河镇卫生院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1251078.19元。与上年相比，项目支出增加306575.55元，增长32.46%，主要原因是拨付村卫生室历年基本公共卫生服务项目补助资金。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比，项目支出增加306575.55元，增长32.46%，主要原因一是拨付村卫生室历年基本公共卫生服务项目补助资金，二是2022年用自有资金购置的办公设备、专用设备纳入项目支出决算。

具体项目开支及开展工作情况如下：

210类卫生健康支出1251078.19元。其中：

基层医疗卫生机构，主要用于村卫生室基本药物补助以及本单位材料支出、设备采购支出等；

公共卫生，主要用于本单位、村卫生室开展基本公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县三岔河镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出3778385.41元，占本年支出合计的54.92%。与上年相比减少304518.31元，下降7.46%，主要原因一是县级财政困难2022年度机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等社保费用未全部缴纳，乡镇岗位补贴、奖励性绩效工资未得到全部发放。二是在编职工辞职1人、调出1人，导致财政拨款人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出197386.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。具体分类如下：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出197386.08元，主要用于在编在岗职工养老保险缴费；

2.卫生健康（类）支出3362468.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.2%。具体分类如下：

2100302乡镇卫生院支出2160254.39元，主要用于在编在岗人员工资；

2100399其他基层医疗卫生机构支出241525.99元，主要用于村卫生室基本药物补助及村医工资补助；

2100408基本公共卫生服务751868.40元，主要用于开展基本公共卫生工作经费支出；

2100410突发公共卫生事件应急处理20000.00元，主要用于开展突发公共卫生应急处理工作经费支出；

2101102事业单位医疗181069.55元，主要用于在编在岗职工医疗保险支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出7750.00元，主要用于在编人员、退休职工大病保险补助支出。

3.住房保障（类）支出218531.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。具体分类如下：

2210201住房公积金支出218531.00元，主要用于编制内人员住房公积金支出。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县三岔河镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年对比无变化。上年度和本年度本单位都未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费收支，故无对比分析。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.本单位本年度无购置车辆情况，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，故无相关经费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县三岔河镇卫生院属于非参公管理事业单位，无机关运行经费，与去年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县三岔河镇卫生院资产总额11170921.37元，其中，流动资产3682918.66元，固定资产7453986.75元，无形资产34015.96元。与上年相比，本年资产总额增加119457.07元，同比增长1.08%。其中固定资产减少713113.67元，同比下降8.73%。报废报损资产59项，账面原值29210.00元，实现资产处置收入0元；（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，本单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年临沧市凤庆县三岔河镇卫生院项目绩效自评金额1251078.19元，覆盖率为100%。财政拨付项目经费1251078.19元，支出1251078.19元，支出率100%。

1.项目绩效目标情况：

严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：

（1）前期准备。高度重视绩效自评工作，成立绩效事前评估工作领导小组，从立项必要性、项目可行性、绩效目标合理性、投入经济性、筹资合理性5个方面进行评估，加强绩效评价分析，进一步增强绩效评价的科学性、公开性、公正性。

（2）组织实施。主要领导负总责，分管领导具体抓，对照自评方案进行研究和部署，各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。

3.综合评价情况及评价结论：

严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本单位2022年度无政府性基金收支、国有资本经营收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100336100901111