目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（二）2016年重点工作任务介绍

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况。

（二）项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

（二）国有资产占用情况

(三)政府采购支出情况

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

第四部分 名词解释

第一部分 凤庆县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

根据《中共凤庆委 凤庆县人民政府关于凤庆县政府机构改革实施意见》（凤〔2011〕16 号）凤编委〔2011〕7 号精神，赋予凤庆县文学艺术界联合会以下工作职能:

（一）认真贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，坚持“二位”方向和“双百”方针。

（二）组织联系广大专业和业余文学艺术创作者，积极开展文学艺术界的各项活动，促进凤庆“三个文明”建设协调发展。

（三）负责组织重大题材作品研讨创作。

（四）积极进行文艺创作和文艺理论研究工作。

（五）负责编辑出版《茶乡》杂志。

（六）负责协调、组织、指导下属四个协会会员文艺作品研讨和创作。

二、2016年度重点工作任务介绍

（一）党的建设工作

文联现有党员三人，参加县委宣传部党总支各项活动。个人积极自主学习党章、政策法规，同时积极参加宣传部总支的集体学习。加强单位党风廉政建设，签订责任书，党员做好承诺，文联重新完成了行政机关生活管理制度，为文艺创作爱好者搭建平台。注重学习习近平总书记《习近平关于党风廉政建设和反腐败斗争论述摘编》、《中国共产党纪律处分条例》、学习习近平总书记在党的十八届五中全会、十八届中央纪委六次全会、中央政治局“三严三实”专题民主生活会上等会议上的讲话精神，及中央、省、市、县纪委有关会议精神、学习中央八项规定等。加强对党员干部特别是党员领导干部进行廉洁自律教育，反对奢侈浪费，对单位的领导干部收受和赠送“红包”并且，签订严禁领导干部收送“红包”单位承诺书1份、签订严禁领导干部收送“红包”个人承诺2份等及违规报销个人费用等情况进行监督、检查、教育。形成了紧紧围绕县委县政府工作安排这一中心，以“强协会，兴刊物”为两条主线，通过活动、创作、表彰三结合的繁荣文艺措施，达到团结大众、推出人才、创作精品、出版成果四个目标。

（二）文联各项工作

一是不断总结文联工作经验，探索市场经济条件下文联工作的新思路，认真做好组织、联络、协调、服务工作，为宣传凤庆，多出作品不懈努力。认真做好2016年第1、2、3、４期《茶乡》编辑出版工作。目前按质按量编辑出版了《浦门茶艺》编辑出版情况。共计40多万字，300多张图片，发放稿费1万多元。集中宣传，反映了凤庆茶乡新发展新变化及茶文化精神。出版了一部回顾“十二五”成就、展望“十三五”的画册。为庆祝中国共产党成立95周年献礼，凤庆县委、县政府主要领导当任顾问，由县文联主编成册，赠送1000册。结合中国临沧（凤庆）红茶节出版了一部画册。画册围绕美丽凤庆、绿色凤庆、文化凤庆、品牌凤放、人文凤庆进行编辑，文字5万字，图片130多张，印刷1000册，发放赠送给来宾、县级各单位。

二是进一步强化对协会管理，春节期间，县文联组织13名会员举办了即兴书法活动，参加春节书画展。通过举办即兴书法活动，许多书法爱好者互相切磋技艺，增进了了解。领导班子成员亲自带头开展“三深入、三贴近”，做好走访、座谈工作，写出深层次调研报告3篇。

三是凤庆县文联、县个体私营经济协会联合组织“回忆工商服务情怀，激发市场监管活力”征文活动。成立了活动组委会、征稿委员会、评审委员会，活动从2016年3月21到4月底，面向全县具有凤庆户籍的年满十八周岁以上的公民进行征文。征文以工商记忆、工商情怀、门里门外看工商为主题，体裁不限；据统计，稿件共收到22件，设立了特等奖1名，一等奖2名，二等奖3名，三等奖10名。配合县人大城环工委评选生态环保征文作品，分为文艺作品类、新闻报道类、理论文章类（含图片）；2016年6月上旬，分别评出新闻报道类、理论文章类奖项优秀奖5名，鼓励奖10名，活动组织奖2名。

四是举办“党在我心中”庆祝建党95周年主题活动书画展。为大力弘扬爱国主义精神，讴歌实现中华民族伟大复兴中国梦的奋斗历程，追寻革命先辈的光辉足迹，培育和践行社会主义核心价值观，激发民族自尊心、自信心和自豪感。根据凤办发[2016]71号文件《关于深入开展庆祝中国共产党成立95周年系列活动的通知》的要求，县委宣传部、县总工会、县文联、县文广局、团县委、县妇联决定联合开展“党在我心中”庆祝建党95周年主题活动书画作品征集，为“七一”献礼。以颂扬建党95年来的光辉历程、抒发爱党爱国的真情实感为主要内容。向全县广大文艺爱好者征集优秀作品。活动从2016年6月16日开始，至6月26日结束。评奖结束后，县文联《茶乡》文艺期刊将刊登部分入选作品。本次征集体裁分书法类作品和美术类作品两种。从7月6日起到7月底，在文庙展示入选优秀作品，共展出书法类作品70幅、美术类作品25幅。

五是为庆祝中国共产党成立95周年、红军长征胜利80周年，9月30日，昌宁、镇康、凤庆三县共同在凤庆文庙举办书画联展。9月30日是全国烈士纪念日，在联展仪式前，全体参加仪式的人员向新中国建立抛头颅、洒热血的英烈们集体默哀，弘扬烈士精神、缅怀烈士功绩。联展仪式上，县人民政府副县长杨文霞致辞，昌宁县文联、镇康县文联以及临沧市老年书画协会的有关领导分别在仪式上讲话。仪式结束后，全体人员观看指导了书画展室。据了解，本次三县的书画联展共展出书画作品96幅，其中：凤庆36幅、镇康30幅、昌宁30幅，联展活动将于10月中旬结束，期间，联展作品面向凤庆广大文艺爱好者和市民免费开放。

六是9月21日，凤庆县举办洛党镇鹿鸣村诗书画分会庆典仪式，县文联、县诗联书画协会领导及部分会员到会参加成立庆典。会后，县诗联书画协会会员与鹿鸣村诗书画分会相互交流书画技艺，到场的村民踊跃参与，向书画家们要墨宝。据统计，共为村民、分会奉献墨宝40多幅。鹿鸣村诗书画分会是临沧市在村级成立的文艺类协会，是文艺走向基层、服务基层、扎根基层的新开端。

七是开展廉政文化“六进”活动，强化廉政气氛。协助县供销社开展廉政文化活动，以诗词、书法、绘画、摄影作品等方式反映部门实际，以宣廉促廉推动工作。突出廉政文化，利用《茶乡》平台创办了廉政文化栏目，使廉政工作与文艺有机结合。完成了凤庆廉政文艺作品的储备工作，搞好廉政文艺作品评选工作，大力争取“政府文艺奖”的实施。

八是开展微电影评审会1次，动员5名会员创作检察题材微电影剧本，其中由文联主席编剧的《检察官妈妈》被采用，协助完成策划拍摄工作，目前，已经在优酷网上映。年内，文联联合多部门拍摄、由许灵锋编剧的微电影《乡村女医生》在各大网站上映。

九是各个协会积极开展采风活动，为广大文学爱好者搭建深入实践、深入生活、深入群众的平台；会员中的党员积极参加各单位、各部门的“两学一做”活动，积极参加学习活动，开通微信群、QQ群，组织会员投稿，文联用《茶乡》刊登会员作品300多篇；有国家级会员许文舟同志的152篇文学摄影作品被国内众多报刊发表，其作品《倾听鸟语》仍被《大学语文》继续刊用，代表县内作家首次获得了省作协“重点刊物发表补助”；庄文勤同志64篇文学作品被国内各级报刊发表，其散文集《栽种心灵的庄稼》年内由云南省总工会、云南省职工文联、云南民族出版社公开出版发行，并以《云南省职工文艺创作丛书》（全省共14本）派送全省129个县市职工之家书屋；中青年带作者石玉美、彭昱发、杨德灿、陈庆洪、巴玉慧、史映菊、许灵锋、王凤莲、张光菊、黄建林、等同志矢志不渝，成绩斐然。许灵锋小说《雪域之恋》被浩然文学馆收藏，有作品新闻发表于《齐鲁诗歌》、《时代风采》、《唐山文学》、《云南日报》等刊物。摄影协会会员杨本作品《百年山茶映以阁》、《狂》在云南省第三届宗教体育运动会上获三等奖、优秀奖；龚正新作品《源》参加全国电力环保主题活动摄影大展入选。美术会员作品在省市县参展中获奖；康文龙、唐红、张小晶、阶段平直、刘庆玲、刘春海作品入选“意象世界－多彩中国－民族微型美术作品国际展”；多个 会员每年组织辅导学生参加各级美术、书法比赛并获指导教师一等奖。诗书画协会组织会员参加省市市老干书画协会纪念红军长征胜利80周年书画展，选送作品16幅，展出14幅；组织会员参加市县老干部局、市县文化馆纪念红军长征胜利80周年书画展，展出作品41幅，获奖22名；参加县委宣传部专题片《滇红故里、天下茶尊》拍摄，现场书写任务；为凤庆新华书店书写有关读书的书画50幅；为嘉恒广场书写作品60幅，获奖10幅；部分诗词作者在国家、省、市刊物发表作品多篇；协助鹿鸣村成立诗书画分会，部分会员利用青少年宫办班培训，先后举办成人书法培训班、少儿培训班；为县图书馆办班2期，鹿鸣村诗书画分会也开办书法美术培训班2期30多人，总共培训老中青少学员200多人次。

十是与幸福里房地产公司举办“幸福里”杯“中国梦.凤庆美”手机摄影大赛。历时4个月，收到445组参赛作品，共计1286幅，微信投票145859次，访问量突破71万人次，活动评选出一等奖2名，二等奖5名，三等奖10名，优秀奖100名。有会员蒙盈作品《见证发展》获一等奖；刘团文章作品《母亲》获一等奖。其它会员也积极参加比赛，获得不同奖项。由龚正新导演、制片、拍摄的关注留守儿童老人微电影《山外》获亚洲微电影节金海棠“优秀旅游电影奖”，获中国潍坊金风筝国际微电影“十佳纪实微电影奖”、“十佳新作新秀奖”，中共云南省委宣传部“中国梦.云南美”百部微电影创作展播“优秀作品奖”；微电影《古茶情缘》获亚洲微电影节金海棠“优秀新作奖”、“好作品奖”，在2016年邯郸国际微电影也获得奖项。

十一是力争完成指标，抓好招商引资工作。2016年，凤庆县文联的招商引资任务是4000万元，招商引资工作进度良好。县文联明确招商重点、找好总体定位，着力引进投资者；谋划全年工作、调整相关政策，力争圆满完成年度任务。抓好企业服务、亲商安商富商，扶持企业做大做强。已与县供销社联合招商引进三岔河镇日用品配送中心项目，与投资方签订协议，完成招商引资任务2200万元。通过与滇红生态工业园区协调、沟通，联合招商引进1800万元任务的调配，圆满完成任务。

十二是开展了脱贫攻坚及农村危旧房改造“挂包帮”、“转走访”遍访贫困户工作。2015年9月到目前为止县文联挂钩的贫困户共13户，分布在沙子坡、穆家、轻木林、下章佑等4个村民小组，涉及贫困人口50人。扎实开展文化下乡活动，先后两次送图书、送文艺走进乡村，增强乡村两级文化氛围。县文联组织干部先后四次深入挂钩帮扶邦贵村，对重新调整挂钩的13户农户进行回访，详细了解贫困户基本情况和做好调查问卷、帮扶记录。文联积极联合临沧心甜爱心机构，争取得到凤庆县旭翼电脑有限公司深入邦贵村完小免费安装监控系统，此次为学校安装高清摄像头8台、电脑显示器1台、电线450米、网线200米等材料，价值近1.2万元。通过深入调查、政策宣传，入户走访、争取项目资金，2015年9月下旬开始到2016年6月一对一挂钩的12户农户中有6户已经脱贫，其中1户以手工艺支撑致富脱贫，3户为产业支撑脱贫，2户通过教育扶贫脱贫。2016年7月，重新调整挂钩农户13户，进行了再调查再摸底，并建立档案。拨付扶贫专项经费5000元，帮扶经费1万元。春节慰问资金4100和价值1300元的物资。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入凤庆县文学艺术界联合会2016年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县侨联侨办2016年度末实有人员编制7人，其中：行政编制3人（含行政工勤编制1人），事业编制4人。

离退休人员1人。其中：退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县文学艺术界联合会2016年度收入合计100.89万元。其中：财政拨款收入100.89万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。比上年增38.76万元，主要原因是工资结构性改革增加人员经费。

二、支出决算情况说明

凤庆县文学艺术界联合会2016年度支出合计100.89万元。其中：基本支出64.54万元，占总支出的64％；项目支出10.65万元，占总支出的11％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。比上年增38.76万元，主要原因是工资结构性改革增加人员经费。

（一）基本支出情况

2016年度凤庆县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出64.54万元。比上年增2.41万元，主要原因是工资结构性改革增加人员经费。

（二）项目支出情况

2016年度凤庆县文学艺术界联合会完成特定的行政工作任务《茶乡》编辑费支出10.65万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县文学艺术界联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出100.89万元,占本年支出合计的100%。比上年增38.76万元，主要原因是工资结构性改革增加人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出100.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于一般公共服务77.7万元；社会保障和就业5.67万元；医疗卫生与计划生育支出3.17万元；住房保障支出4.34万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

凤庆县文学艺术界联合会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.36万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.58万元；公务接待费支出决算为0.78万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.74万元，下降35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。；公务用车购置及运行费支出决算减少0.62万元，下降51%。；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降13%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是：单位公用经费较少，只能保障必要支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.58万元，占42%；公务接待费支出0.78万元，占57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.58万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行维护支出0.58万元。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，归国华侨联合会开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.78万元。其中：

国内接待费支出0.78万元（其中：外事接待费支出0.00万元）。主要用于凤庆县文学艺术界联合会接待支出。公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

凤庆县文学艺术界联合会2016年机关运行经费支出0万元，比2015年减0万元,主要原因分析是压缩一般公用经费。部门机关运行经费主要用于日常办公用品、水费、电费、固定电话费、公务用车经费、差旅费等。

（二）其他重要事项情况说明

2016年凤庆县文联无政府采购。

（三）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

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