目录

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（二）2016年重点工作任务介绍

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

（二）国有资产占用情况

(三)政府采购支出情况

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

第四部分名词解释

第一部分凤山镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

凤山镇人民政府是处理全镇日常事务的政府行政机构。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利实施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态资源的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

（4）计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他事项。

（二）2016年的主要工作

刚刚过去的2016年，是“十三五”规划的开局之年。一年来，我们牢牢把握发展大势，紧盯县级下达的各项目标任务，全面落实镇党委的安排部署，以“踏石留印、抓铁有痕”的干劲，全力打好稳增长、调结构、打基础、脱贫困、建生态、惠民生、促和谐主动仗，保持全年经济社会发展高开高走，圆满完成了镇八届四次会议确定的各项任务，实现了“十三五”规划开门红。

——经济实力大幅增强。以提高经济发展质量和效益为中心，稳中有进积极“进”，稳中有为主动“为”，统筹推进经济社会持续健康发展。全年完成招商引资2.05亿元，占任务数的102.5%，同比增长2.5%；完成规模以上固定资产投资6.11亿元，占任务数的122.11%，同比增长70.2%。地方一般公共预算支出预计增长9.43%；农民人均可支配收入、城镇常住居民人均可支配收入预计分别增长13%、11%。

——脱贫工作扎实开展。我们始终把脱贫攻坚作为最硬的政治任务和最大的民生工程，按照国家“两不愁三保障”的扶贫总体目标，做到精准识别明底数，建章立制压责任，对标找差补短板，挂图作战促进度，建立健全领导机构和规章制度，因地制宜实施“五个一批”逐户脱贫，突出“六个精准”工作亮点，“三位一体”大扶贫格局协同推进，切实解决好“扶持谁、谁来扶、怎么扶、如何退”的问题。全年投入各类扶贫资金4176万元，脱贫529户1912人，有效减贫1800人。全镇实施危旧房改造1606户，完工1500 户，占任务数的118.76%。实施易地扶贫搬迁集中安置点2个，安置建档立卡贫困户56户，所有建房户已完成主房建设，安置点基础设施顺利推进。如期实现水箐、红塘、后山三个贫困村脱贫出列，完成三个贫困村道路硬化13公里；所有贫困人口实现100%参合、参保，适龄青少年无因贫困辍学现象，饮水安全得到有效保障；三个贫困村均通10千伏以上的动力电，广播电视和网络宽带覆盖率达100%，均建有标准化卫生室和公共活动场所。

——项目建设成效显著。突出以“五网”建设为主要抓手，围绕城市建设这一主题，做实项目谋划，抓实项目争取，坠实项目落地，积极协调、主动配合县级做好各项重点工作。全年累计实施项目21项。西南片区建设稳步推进，完成土地收储722亩，拆除房屋127户，兑现补偿资金4700万元。西环路建设顺利推进，完成前锋、大有、象塘3个村604户农户土地统征入股及地上附属物资金兑付，拆除房屋 16 户，兑现补偿资金2120万元。迎春河综合提升改造快速推进，完成土地统征入股8.1亩，征收工程建设用地13亩，完成2户企业单位搬迁安置工作，完成9户拆迁户的补偿资金兑付。南边箐河综合整治强势推进，仅用90余天时间，完成土地统征110亩，完成实物指标丈量122户，签订拆迁协议94户，拆除房屋53户，创造了凤庆征地拆迁史上的又一奇迹。前锋水库和通勤通用机场等重点工程建设征地拆迁工作进展顺利，服务城市建设、参与城市建设工作取得重大突破。

——农业产业持续发展。以生态化、庄园化为导向，不断优化农业产业结构，巩固提升茶叶、核桃等高原特色产业健康发展。全年完成低产茶园改造1.2万亩，新建凤山名山茶园700亩，嫁接特色茶园60亩；茶园总面积达7.7万亩，毛茶产量达1.2万吨，实现产值2.3亿元；组织实施茶园管护培训40余场次3600多人。完成新植核桃1000亩，提质增效管护8300亩，核桃面积达15.1万亩，投产面积达11.8万亩，实现干果总产量7006吨；新增核桃加工个体户60户，小龙头示范点2个；举办核桃间密、修剪、精细化管理等各类培训26场次3200多人。粮食生产安全稳定，全年粮食产量达1.3万吨，产值2600万元。积极发展林下经济，全年新植魔芋3006亩，累计种植1.3万亩。巩固做好蔬菜、蚕桑等特色产业发展。因地制宜积极发展凤尾苗、车厘子、黄精、百合、树头菜、山李子等特色林果产业3189亩。全力做大做强畜牧业，全年实现畜牧业产值1.17亿元。在清水河村和金平村实施新一轮退耕还林2800亩，全镇农业产业结构进一步优化，城乡居民收入实现稳定增长。

——民生保障更加有力。始终秉承解民忧、谋民利的工作职责，全面推进社会事业健康发展。制定了教师轮岗支教制度，增强了边远学校师资力量，提高了教书育人水平，教育教学质量显著提升，2016年全镇中小学教育教学质量综合评价名列全县第二名；巩固“普九”成果，全镇小学适龄儿童的入学率、巩固率均达100%，初中入学率、巩固率分别达99%和98%；所有行政村普及了学前教育，义务教育均衡发展工作顺利通过国家检查评估验收。财政支农惠农作用充分发挥，全年共发放生态补偿和建房等各类补贴、补助资金1980万元，发放低保、社会救助等各类民政补助资金1795万元。凤山卫生院建设全面完工，公共卫生服务体系不断健全。社会保障制度日趋完善，新型农村合作医疗保险参合率达99.9％，城乡居民社会养老保险参保率达95.5%，人口计生、文化体育等各项工作得到全面加强。实施人畜饮水工程项目5件，架设管道19公里，新建蓄水池588m³，有效解决了7800余人670余头大牲畜的饮水安全困难。

——和谐稳定局面更加巩固。一年来，我们以“两学一做”学习教育为契机，认真学习贯彻党章党规和习近平总书记系列重要讲话精神，加强政治理论学习，理想信念进一步坚定。深入实施“七五”普法和“五五”依法治镇，法治思维不断强化，法治政府建设全面推进，依法执政能力和水平不断提高。安全生产“一岗双责”、“党政同责”责任制全面落实，网格化服务管理全面推行，全年无重大安全生产事故。新形势下群众工作全面加强，矛盾纠纷排查调处力度不断加大，群众来信来访同比下降30%。重点环节、关键岗位行政权力的监督制约不断规范，政府权力更加依法、公正、有效运行。村（社区）“两委”换届及配套组织、县镇人大代表选举换届等工作圆满完成，村（社区）“两委”班子结构得到优化，村干部和代表素质得到全面提高。认真落实中央八项规定和省委、市委、县委具体实施办法，反腐倡廉建设深入推进，营造了干部清正、政府清廉、政治清明的良好环境。

各位代表，以上成绩的取得，是县委、县政府和镇党委正确领导的结果，是镇人大有力监督、鼎力支持的结果，是全体代表履行职责、积极参政的结果，是全镇干部群众凝心聚力、开拓进取的结果，是各村（社区）合舟共济、通力协作的结果。在此，我代表镇人民政府，向给予政府工作大力支持与监督的人大代表和社会各界人士，向奋战在各条战线上的凤山人民，以及所有关心支持凤山发展的同志们、朋友们，表示崇高的敬意和衷心的感谢！

发展令人振奋，成绩来之不易，把宏伟蓝图变为美好现实。必须坚持发展第一要务。要贯彻新发展理念，坚决摒弃“新常态”就是速度慢下来，就是“弱化发展”等片面认识，要以提高经济发展质量和效益为中心，实现稳中提质、稳中求好、稳中求优；必须坚持深化改革创新。要做好改革创新这篇大文章，引导干部群众破除保守观念，大胆改革创新，激发干事创业积极性和创造力，用新的思维、机制、方法破解发展瓶颈；必须始终坚持改善民生。要坚决打赢脱贫攻坚战，持续保障和改善民生，统筹推进各项社会事业，促进社会公平正义，让改革发展成果普惠于民；必须坚持绿色发展理念。要牢固树立绿水青山就是金山银山理念，坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，筑牢生态安全屏障；必须坚持转变和改进作风。要落实全面从严治党的政治责任，深入推进党的组织、思想、作风、制度和反腐倡廉建设，坚定敢于突破的信念，务实担当，依法行政，高效廉洁。

成绩的取得固然可喜，但我们也清醒看到，在发展中还存在一些不容忽视的困难和问题。一是经济总量相对较小。特色产业培育力度不够，招商引资大项目较少，财政支出压力大；二是发展不平衡。受资源禀赋和地理位置等因素制约，村（社区）经济社会发展指标参差不齐；三是思想观念与新形势、新任务还有不相适应的地方。当前和今后一个时期，我们必须坚持问题导向，破解难题、补齐短板，抢抓机遇、乘势而上，努力把全镇各族人民的热切期盼变为美好现实！

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

凤山镇人民政府2016年度部门决算编报的单位共1个（凤山镇人民政府）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤山镇人民政府2016年度末实有人员编制94人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制2人），事业编制57人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员2人），事业人员58人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员43人。其中：离休0人，退休43人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分凤山镇人民政府2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤山镇人民政府2016年度收入合计1745.58万元。其中：财政拨款收入1745.58万元，占总收入的100%；上级补助收入1745.58万元，占总收入的100%；与上年对比2016年收入1745.58万元比2015年收入1927.15万元减少收入181.57万元。与上年对比减少的主要原因是虽然2016年基本收入比2015年基本收入有所增加，但2016年项目收入比2015年项目收入减少351.18万元，导致2016年度收入合计数比2015年度收入合计数的减少。

二、支出决算情况说明

凤山镇人民政府2016年度支出合计1745.58万元。其中：基本支出1650.98万元，占总支出的94.58％；项目支出94.6万元，占总支出的5.42％。与上年对比2015年度支出1853.86万元。其中：基本支出1408.08万元；项目支出445.78万元，减少108.28万元,减少的主要原因虽然2016年基本支出比2015年基本支出有所增加，但2016年项目支出比2015年项目支出减少351.18万元，导致2016年度支出合计数比2015年度支出合计数的减少。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障我单位机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1650.98万元。与2015年支出1408.08万元对比增加支出242.9万元,增加支出的主要原因是2016年补发2015-2016年机关工作人员及离退休人员的大幅度增资，新增乡人大、村级换届选举经费，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出（1347.66万元）占基本支出的81.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（303.32万元）占基本支出的18.37％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障我单位机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出94.6万元。与2015支出445.78万元对比减少351.18万元，减少的主要原因是上级部门下达我单位2016年度的基本建设项目减少，项目经费支出随之减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1745.58万元,占本年支出合计1745.58万元的100%。与2015年支出数1843.86万元对比减少支出98.28万元,减少的主要原因是基本支出的增加及项目支出大大幅度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出497.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.48%。主要用于在职人员的工资及保障机构正常运转的支出。其中：（1）人大事务支出32.71万元；（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出375.72万元；（3）财政事务支出26.47万元；（4）纪检监察事务支出22.63万元；（5）群众团体事务支出7.54万元；（6）党委办公厅（室）及相关机构事务支出19.21万元；（7）组织事务支出12.8万元。

2.文化体育与传媒支出-其他文化支出16.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于在职人员的工资及保障机构正常运转的支出。

3.社会保障和就业支出374.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.47%。主要用于在职人员的工资及保障机构正常运转的支出。其中：（1）其他人力资源和社会保障管理事务支出133.9万元；（2）财政对社会保险基金的补助支出2.7万元（工伤保险1.08万元，生育保险1.62万元）；（3）行政单位离退休支出220.78万元（行政离退休149.53万元，事业退休71.25万元）；（4）抚恤-遗属补助支出17.42万元。

4.医疗卫生与计划生育支出52.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。主要用于在职人员的工资、公医卡及保障机构正常运转的支出。其中：（1）行政单位医疗18.65万元；（2）事业单位医疗25.38万元；（3）其他计划生育事务支出8.57万元。

5.城乡社区支出70.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于在职人员的工资、及保障机构正常运转、城乡环境卫生的支出。其中：（1）其他城乡社区管理事务支出50.64万元；（2）城乡环境卫生费20万元。

6.农林水支出671.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.49%。主要用于在职人员的工资、村（社区）干部及村级其他人员的补助及保障机构正常运转的支出。其中：（1）农业支出182.07万元；（2）林业支出34.2万元；（3）水利支出31.58万元；（4）其他扶贫支出3万元；（5）对村级一事一议的补助14.93万元；（6）对村民委员会和村党支部的补助支出406.1万元。

7.住房保障支出-住房公积金52.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于在职人员的住房公积金补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

凤山镇人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为6.86万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为6.52万元，；公务接待费支出决算为0.34万元。2016年度“三公”经费支出决算数与2015年度支出决算数持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比与2015年支出决算数持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与2015年度持平；公务用车购置及运行费支出决算增6.52万元，与2015年度支出决算数持平；公务接待费支出决算0.34万元，与2015年度决算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.52万元，占95.04%；公务接待费支出0.34万元，占4.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排凤山镇人民政府因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.52万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出6.52万元。主要用于凤山镇人民政府下村、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，凤山镇人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出0.34万元。其中：

国内接待费支出0.34万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于凤山镇人民政府检查督促重要项目对相关村及部门的接待发生的接待支出。凤山镇人民政府2016年国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元。主要用于XX（相关工作范围）发生的接待支出。凤山镇人民政府2016年国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

凤山镇人民政府2016年机关运行经费支出103.86万元，与上年72.53万元对比增加31.33万元,主要原因是2016年新增乡人大换届选举工作经费11.5万元；村及换届选举经费6.6万元；村务监督委员会主任市级配套公用经费2.16万元；2016年增加人员经费，出提工会经费基数增加，工会经费随之增加。凤山镇人民政府2016年机关运行经费主要用于保障机关正常运转的公用经费支出以及保障出差及下乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支。

（二）其他重要事项情况说明

本单位2016年通过政府采购货物8.61万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

凤山镇人民政府

2017年9月19日

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