目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（二）2016年重点工作任务介绍

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况。

（二）项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

（二）国有资产占用情况

(三)政府采购支出情况

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

第四部分 名词解释

第一部分 情况概况

一、主要职能

（一）主要职能

雪山镇人民政府是全镇政府处理日常工作事务的机构，内设13个职能部门。

（二）2016年重点工作任务介绍

2016年，我镇在党委、政府的正确领导下，紧扣经济和社会发展总目标，突出重点，抓住难点，打造亮点，全面完成了各项目标任务。我镇积极争取上级资金，结合项目资金性质，主要用于实施敬老院建设项目、整乡推进项目等, 加快推进通畅工程建设项目，建成通畅路, 坚持以人为本、民生优先，扎实办好惠民实事，让改革发展成果普惠于民。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共13个，其中：行政单位5个，分别是：人大、政府、纪检监察、党委、人口和计划生育；参照公务员法管理的事业单位1个，是财政所；其他事业单位7个，分别是：文化、社保、村镇规划所、企业办、农业、林业、水利。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制74人，其中：行政编制34人（含行政工勤编制1人、参公管理事业编制2人），事业编制40人；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员1人、参公管理事业人员2人），事业人员40人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年凤庆县雪山镇人民政府决算总收入2551.20万元，年初结转结余105.92万元、本年收入合计2445.28万元。其中：财政拨款收入2445.28万元，占总收入的95.85%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，2016年比2015年949.29万元增加1495.99万元，主要原因是2016年度拨入整乡推进资金1000万元，大大增加了本年收入。

二、支出决算情况说明

2016年支出合计1660.26万元，年末结转结余890.95万元，2016年部门决算总支出2551.2万元。其中：基本支出1080.94万元，占本年支出的65.11%；项目支出579.32万元，占本年支出的34.89%。与上年相比，2016年支出比2015年1063.45万元增加596.81万元，主要原因是2016年基础设施建设项目多，人员工资上调等。

（一）基本支出情况

2016年用于保障行政机关、事业单位等机构正常运转的日常支出1080.94万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出847.23万元占基本支出的78.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费233.71万元占基本支出的21.62％。

（二）项目支出情况

2016年用于保障政府机关、事业单位等机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出579.32万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

雪山镇2016年一般公共预算财政拨款支出1490.97万元,与上年913.60万元相比增加577.37万元 ,主要原因是人员增加导致相关的工资福利支出增加，办公运行经费增加，其次是上年转结的化债资金、非税收入等资金已经列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出448.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.05%。主要用于党委、政府机关等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出。

2、文化体育与传媒（类）支出34.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于文化站基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

3、社会保障和就业（类）支出150.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.12%。主要用于劳动保障所、退休人员以及遗属等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；退休费，生活补助等对家庭及个人的补助支出。

4、医疗卫生和计划生育（类）支出49.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于计生站基本工资、津贴补贴、行政事业单位医疗等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

5、城乡社区（类）支出42.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。主要用于村镇规划所基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、城乡环境卫生费等日常公用经费支出。

6、农林水（类）支出721.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.42%。主要用于农技中心、林业站、水管站、村民委员会等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；农村基础设施建设等项目支出。

7、 住房保障（类）支出44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。主要用于政府机关、下属事业单位等机构人员的住房公积金支出。

四、“三公”经费决算情况说明

雪山镇2016年财政拨款“三公”经费决算总额25.28万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出12.46万元，公务接待费支出12.82万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少0.01万元，减少的主要原因是：我镇严格执行中央八项规定，在保证机构正常运行情况下，严格控制“三公经费”支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年我镇因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2015年决算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年我镇购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费12.46万元。其中：购置费0万元，与2015年决算一致。运行维护费12.46万元，与2015年决算一致，主要用于保障我镇工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年我镇共执行国内公务接待200批次，850人，接待费开支12.82万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算减少0.01万元，主要用于接待产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

雪山镇2016年机关运行经费支出233.71万元，部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）其他重要事项情况说明

本单位2016年通过政府采购货物39.71万元，无其他重要事项情况。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

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