目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（二）2016年重点工作任务介绍

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况。

（二）项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

（二）国有资产占用情况

(三)政府采购支出情况

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

第四部分 名词解释

第一部分 腰街彝族乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

腰街彝族乡人民政府主要对腰街彝族乡境内的政治、经济、文化、社会进行管理和服务，对政府日常工作运转的收入和支出进行管理。政府下设各个分支机构，对全乡经济、农田水利、文化、社会保障、财政财务、社会服务等工作提供服务。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年，乡人民政府围绕脱贫攻坚主线，坚定信心、上下同心、合力攻坚，实现了“十三五”顺利开局。2016年末，全乡农村经济总收入达15300万元，增长10.96%，超过增长10%的目标；农村常住居民人均可支配收入8849.5元，增长11.23%，实现两位数增长目标；预计完成固定资产投资50000万元，增长133.6%，占县级下达35000万元目标的143%；招商引资完成5000万元，增长16.3%，占县级下达目标的100%；人口自然增长率控制在5.5‰以内，森林覆盖率达75%；脱贫出列370户1440人，占县级下达1000人脱贫任务的144%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腰街彝族乡人民政府2016年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.行政单位6个：人大机关、政府机关、纪检机关、组织机关、党委机关、社会事务办行政单位；

2.参照公务员法管理的事业单位1个：财政所；

3.其他事业单位7个：文化站、村镇规划所、农技中心、林业站、水利站、劳保所、计生服务所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腰街彝族乡人民政府2016年度末实有人员编制58人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制31人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），事业人员30人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腰街彝族乡人民政府2016年度收入合计1791.51万元。其中：财政拨款收入1791.51万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比2016年度财政拨款增加了1135.27万元，增加的主要原因是调整工资、津贴补贴、公务交通补贴等岗性支出以及整乡推进扶贫项目支出。

二、支出决算情况说明

腰街彝族乡人民政府2016年度支出合计1354.16万元。其中：基本支出722.26万元，占总支出的53.34％；项目支出631.90万元，占总支出的46.66％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比,2016年度基本支出增加了102.2万元，增加的主要原因是调整工资、津贴补贴、公务交通补贴等岗性支出；项目支出增加了579.34万元，增加的主要原因是2016年我乡涉及整乡推进扶贫项目。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障腰街彝族乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出722.26万元。与上年对比,2016年基本支出增加154.76万元，增加的主要原因是2016年度调整基本工资、大轮工资晋升、调整津贴补贴、公务交通补贴等岗性支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.98％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障腰街彝族乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出631.90万元。与上年对比支出增加了579.34万元,主要原因分析2016年我乡涉及整乡推进扶贫项目。具体项目开支及开展为基础设施类项目支出79.34万元，整乡推进扶贫项目支出500万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腰街彝族乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出1347.36万元,占本年支出合计的100%。与上年对比,增加的主要原因是调整工资、津贴补贴、公务交通补贴等岗性支出以及整乡推进扶贫项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出356.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.42%。主要用于行政机关人员和公用支出，包括人大机关、纪检机关、组织机关、政府机关、党委机关支出，其次用于项目支出。

2.文化体育与传媒（类）支出14.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出1.04%，主要用于文化部门人员和公用支出。

3.社会保障和就业（类）支出107.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%，主要用于社会事务办、劳保所、退休人员、死亡抚恤等支出。

4.医疗卫生和计划生育（类）支出31.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%，主要用于计生服务所人员和公用支出。

5.城乡社区（类）支出23.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%，主要用于村镇规划所人员和公用支出。

6.农林水（类）支出780.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.92%，主要用于项目支出，其次用于农技中心、林业站、水利站、村级人员、公用经费的支出。

7.住房保障（类）支出34.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%，主要用于公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

腰街彝族乡人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.98万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.31万元；公务接待费支出决算为1.67万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.02万元，下降0.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%。；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.43%。；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.60%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.31万元，占58.04%；公务接待费支出1.67万元，占41.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.31万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出2.31万元。主要用于保障工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，腰街彝族乡人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出1.67万元。其中：

国内接待费支出1.67万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于接待会议、培训、检查验收、考核发生的接待支出。腰街彝族乡人民政府2016年国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次320人（其中：外事接待人次0人），主要包括召开各项会议、培训，迎接上级检查验收、考核发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

腰街彝族乡人民政府2016年机关运行经费支出79.32万元，与上年对比增加了69.27万元,主要原因物价上涨、业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费差旅费相应增加。部门机关运行经费主要用于机构运转的公用支出，如办公、印刷、电费、邮电费、工会经费等支出。

（二）其他重要事项情况说明

无。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

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