目 录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能

（一）主要职能：

（二）2016年重点工作任务介绍：

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况。

（二）项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、“三公”经费决算情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务用车运行维护费

（三）公务接待费

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

（三）相关口径说明

第四部分 名词解释

第一部分 情况概况

一、主要职能

（一）主要职能

营盘镇人民政府是处理营盘镇日常管理工作事务的管理机构，内设12个职能部门，具体为人大、政府、财政、纪检监察、党委、宣传、文化、社保、村镇规划所、农业、林业、水利。

（二）2016年重点工作任务介绍

2016年，我镇在党委、政府的正确领导下，紧扣经济和社会发展总目标，突出重点，抓住难点，打造亮点，全面完成了各项目标任务。

1.加强扶贫专项资金的使用和管理。2016年以来，我镇共计拨付扶贫及其他专项资金763.7万元；在上年建设基础上完成整村推进、产业扶贫等项目；新建4个贫困村每村4公里硬板建设项目、新建里拐村大平掌安、营盘村街子两个安置点基础设施建设项目；扎实推进2016年整村推进产业扶贫、财政奖补、政府兜底建房、安居工程等建设项目。

2.严要求，重实效，认真落实财政支农惠农政策。2015年，发放惠农补贴 662.91万元，其中：退耕还林补助46.25万元；草原生态保护补助奖励资金50.02万元；森林生态效益林补偿资金2.82万元；农业支持保护补贴563.82万元。

3.加强债权债务管理工作。根据上级的要求，在上年的基础上对村级债务进行了核查工作，为我镇在各项工作中的科学定位，提供了有力可靠的决策依据，同时也防止了各类举债建设带来的财政风险，为全镇经济社会健康发展奠定了基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共12个，其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：人大、政府、财政、纪检监察、党委、宣传、文化、社保、村镇规划所、农业、林业、水利。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

营盘镇人民政府作为一级会计单位，2016年末独立编制机构数12个，实有财政全供养人数118人，其中：在职91人，退休27人。2016年末独立编制机构数12个，减少机构1个；2016年末实有财政全供养人数118人，与上年相同。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年营盘镇镇部门（单位）决算总收入1361.41万元，其中：财政拨款收入1361.41万元，占总收入的100%；比2015年1054.66万元增增加306.75万元，增幅29.08%。

增加主要原因一是统一政策性调资，人员经费增加；二是上级财政增加脱贫攻坚工作经费额度；三是上年末项目资金结转。

二、支出决算情况说明

2016年支出总计1316.03万元，比2015年1084.66万元，增加231.37万元，增幅21.33%。其中：基本支出1259.71万元，项目支出56.32万元。支出增加主要原因一是统一政策性调资，人员经费增加；二是脱贫攻坚工作经费增加。

（一）基本支出情况。

2016年用于保障行政机关、事业单位等机构正常运转的日常支出1259.71万元。与上年976.9万元对比增幅为28.94%,主要原因是期间有政策性调资，保障运行经费随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1062.71万元，占基本支出的84.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出197万元，占基本支出的15.64％

（二）项目支出情况。

2016年用于保障政府机构、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56.32万元。比2015年的107.76万元相对减少51.44万元，主要原因是项目建设内容未完成，有56.44万元项目资金结转下年支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

营盘镇2016年一般公共预算财政拨款支出1361.41万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加25.51%,增加主要原因一是统一政策性调资，人员经费增加；二是上级财政增加脱贫攻坚工作经费额度；三是上年末项目资金结转。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出387.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.44%。主要用于党委、政府机关等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出。

2、文化体育与传媒（类）支出22.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于文化站基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

3、社会保障和就业（类）支出197万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15%。主要用于劳动保障所、退休人员以及遗属等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；退休费，生活补助等对家庭及个人的补助支出。

4、医疗卫生和计划生育（类）支出53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

5、城乡社区（类）支出44.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于村镇规划所基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、卫生清扫费等日常公用经费支出；支付农村基础设施建设项目资金支出等。

6、农林水（类）支出558.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.43%。主要用于农技中心、林业站、水管站、村民委员会等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

7. 住房保障（类）支出53.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于政府机关、下属事业单位等机构人员的住房公积金支出。

8、科学技术支出0.15万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。

四、“三公”经费决算情况说明

营盘镇2016年财政拨款“三公”经费决算总额37.79万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出8.5万元，公务接待费支出29.29万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少3.37万元，减少的主要原因是：我镇严格执行中央八项规定，在保证机构正常运行情况下，严格控制“三公经费”支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年我镇）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2015年决算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年我镇购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费8.5万元。其中：购置费0万元，比2015年决算一致。运行维护费8.5万元，比2015年决算减少0.2万元，主要用于保障我镇工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年营盘镇共执行国内公务接待145批次，1470人，接待费开支29.29万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算减少3.17万元，主要用于接待产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

营盘镇2016年机关运行经费支出49.55万元，部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购情况说明

2016年本单位通过政府采购货物3.55万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

无。

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