目 录

第一部分 凤庆县移民局概况

一、主要职能

（一）主要职能：

（二）2016年重点工作任务介绍：

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况。

（二）项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

五、机关运行经费支出情况

第一部分 凤庆县移民局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行有关移民安置工作的法律、法规和政策，研究拟定全县移民安置工作地方规章、政策并组织实施。

2、负责分解落实移民安置任务和后期扶持目标中的具体任务；监督移民安置实施规划和计划的执行。

3、协调各乡镇、各部门配合规划设计单位开展移民安置规划设计，编制科研报告和移民安置实施规划设计。

4、负责按照有关法律法规和上级批准的移民安置实施规划，管理、核拨、使用移民资金，并对移民包干资金使用情况进行监督、检查和审计；负责与移民安置开发有关的计划和统计工作。

5、负责协调好与项目业主的关系；积极处理移民来信来访；配合有关部门做好库区、安置区的社会稳定工作。

6、负责全县移民安置的业务、技术培训工作。

7、指导乡镇开展移民安置工作；参与移民安置项目的检查验收。

8、承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）2016年重点工作任务介绍

全县累计完成移民搬迁安置4032户16917人，占规划动迁移民任务的101.7%，其中，跨县动迁安置1729户6998人，县内完成规划动迁移民安置共计2355户9919人，其中：集中进点安置679户2852人，库区内跨村组集中安置524户2344人，分散后靠安置518户2337人，自行安置230户841人，组内动迁安置7户24人，就地修缮房屋安置345户1521人；新增失稳区跨乡镇集中安置52户220人，1241线以下移民搬迁安置、库底清理、专业项目改（复）建等专项工作于2009年顺利通过国家和省级验收，累计完成农村移民安置补偿、国有土地补偿、专业项目改（复）建、安置点建设、库底清理等投资9.19亿元，营盘、大兴、大团山三个县内安置点建设、土地分配及库区18个集中安置点建设全面完成。

二、基本情况

（一）决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个。分别是：1.凤庆县移民局。

（二）人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制26人，其中：行政编制18人（含行政工勤编制1人），事业编制8人；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员8人。

离退休人员2人，其中：退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2016年度部门决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县移民局2016年度收入合计4108.92万元。其中：财政拨款收入4108.92万元，占总收入的100%；与上年对比幅度超过427%，主要原因是2016年度移民后期扶持基金纳入财政拨款收支。

二、支出决算情况说明

凤庆县移民局2016年度支出合计2909.50万元。其中：基本支出298.84万元，占总支出的10％；项目支出（政府性基金支出）2610.66万元，占总支出的90％；年终滚动结余1483.42万元，与上年对比幅度超过273%，主要原因是2016年度移民后期扶持基金纳入财政拨款收支。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障移民局正常运转的日常支出298.84万元。与上年对比幅度超过34%,主要原因是2016年调资人员公务交通补贴、改革补贴及基本工资等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18％。

（二）项目支出（政府性基金支出）情况。

2016年凤庆县移民局政府性基金支出2610.66万元；年终滚动结余1483.42万元。与上年对比增加856%,因2016年政府性基金纳入财政拨款收支。主要用于小湾电站移民后期扶持直补到人及项目扶持资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县移民局2016年度一般公共预算财政拨款支出298.84万元,占本年支出合计的10%。与上年对比一般公共财政拨款支出增加76.14万元，增加变动主要原因：2016年调资人员公务交通补贴、改革补贴及基本工资等，移民就学子女增加，所以移民子女培训费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出221.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；；

2.教育（类）支出33.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11%。主要用于移民子女教育补助；

3. 社会保障和就业（类）支出13.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于退休人员工资、养老保险、职业年金、失业金等支出；

4.住房保障（类）支出17.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于缴纳在职人员的住房公积金；

5.医疗卫生与计划生育（类）支出12.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于缴纳在职人员的医疗保险；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

凤庆县移民局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.8万元，完成预算的60%。其中：因公出国（境）费支出决算为2万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.8万元，完成预算的60%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按要求每年降低10%支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.1万元，下降10%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算减少0.1万元，下降10%。；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因按要求每年降低10%支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.8万元，占60%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.8万元。其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆。

公务用车运行维护支出0.8万元。主要用于移民安置工作所需车辆燃料费。2016年度，凤庆县移民局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内接待费支出0万元。2016年共执行国内公务接待0批次0人次。无国（境）外接待费支出。 五、机关运行经费支出情况

凤庆县移民局年机关运行经费支出11.38万元，与上年对比增加5%,主要原因是2016年调资人员公务交通补贴、改革补贴及基本工资等。部门机关运行经费主要用于办公费、业务费、差旅费等日常公用经费支出。

2016年凤庆县移民局无政府采购。

凤庆县移民局

2017年9月19日

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