目      录                        

第一部分 凤庆县安全生产监督管理局概况      

一、主要职能      

（一）主要职能：      

（二）2016年重点工作任务介绍：      

二、部门基本情况      

（一）部门决算单位构成      

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况      

第二部分 2016年度部门决算表      

一、收入支出决算总表      

二、收入决算表      

三、支出决算表      

四、财政拨款收入支出决算总表      

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表      

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表      

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      

八、财政专户管理资金收入支出决算表      

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表      

第三部分  2016年度部门决算情况说明      

一、收入决算情况说明      

二、支出决算情况说明      

（一）基本支出情况。      

（二）项目支出情况。      

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明      

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况      

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

四、“三公”经费决算情况说明      

（一）因公出国（境）费      

（二）公务用车运行维护费      

（三）公务接待费      

五、其他重要事项及相关口径情况说明      

(一)机关运行经费支出情况      

（二）其他重要事项情况说明      

(三) 相关口径说明

第一部分 单位概况      

凤庆县安全生产监督管理局成立于2004年9月份，为县人民政府工作部门，正科级单位，2015年，根据《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发〈凤庆县人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（临办发〔2015〕74号），将县安全生产监督管理局承担的煤炭行业监管职责划入县工业商务和信息化局。增加综合协调及应急救援工作职责。      

一、主要职能      

（一）主要职能      

负责起草全县安全生产工作草案，拟定全县安全生产政策和规划，指导协调安全生产工作；分析和预测全县安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。依照《中华人民共和国安全生产法》承担全县安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况；依法承担非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品、工贸行业等安全生产监督管理和生产经营单位作业场所（煤矿除外）职业卫生监督检查职责；履行行政执法主体职责，依法查处生产经营单位违反安全生产法律法规行为；依法承担监督检查重大危险源监控和重大事故隐患的整改、监控、管理工作职责；负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用情况；负责全县安全生产的应急救援体系建设，组织指导和协调安全生产应急救援工作；综合管理全县安全生产宣传教育工作；承担凤庆县安全生产委员会办公室日常工作。      

（二）2016年重点工作任务介绍      

1.抓责任落实，安全生产工作稳步推进。县委、县政府高度重视安全生产工作，多次将安全生产工作列入县委常委会、政府常务会议议程，传达学习中央、省、市领导同志关于安全生产工作的重要讲话和指示、批示精神，认真贯彻各级党委、政府关于安全生产工作的部署要求，分析研究和部署落实全县安全生产工作。年内，共召开全县安全生产工作会议5次，安委会成员单位会议及安全生产联席会议14次，对全年的安全生产工作进行早部署、早安排、早谋划。通过抓实“党政同责、一岗双责、失职追责”的责任体系，全县各级各部门以最坚决的态度贯彻落实党委政府工作部署，强化责任落实，层层传递压力，各项工作措施有效落实，有力促进了安全生产形势稳定好转。      

2.抓打防并举，隐患排查整治成效明显。各级各部门始终坚持“四不两直”暗查暗访、分片包干负责等制度，按照大检查“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总体要求。全面开展了道路交通、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、人员密集场所、特种设备、城市燃气、建筑施工等重点行业领域安全生产大检查及隐患排查治理行动。      

3.抓治本攻坚，本质安全全面巩固提升。一是组织实施非煤矿山转型升级工作。二是扎实开展烟花爆竹零售点清理整顿。三是着力推进公路安全生命防护工程建设。      

4.抓监管方式创新，大检查长效机制落地生根。为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产大检查“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总体要求，按照省、市安委会的要求，在全县各行业领域着力推广以“互联网+安全监管规范标准”为支撑，以企业自查自报为基础，以部门专项检查、专家排查和政府综合督查为推手的安全生产大检查“1+3+5”长效机制，对监管对象立户建档，对安全生产隐患和问题清单化，对隐患整改落实情况责任化，有力地推动政府监管责任、部门行业监管责任和企业主体责任的有效落实。      

二、部门基本情况      

（一）部门决算单位构成      

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。      

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况      

部门实有人员编制12人，其中：行政编制9人，事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。      

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。      

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。      

第二部分  2016年度部门决算表      

（详见附件）      

第三部分  2016年度部门决算情况说明      

一、收入决算情况说明      

2016年凤庆县安全生产监督管理局决算总收入298.37万元，其中：财政拨款收入236.59万元，占总收入的79.29%；上级补助收入0万元；事业收入0万元，；经营收入0万元，；附属单位缴款收入0万元；其他收入61.78万元，占总收入的20.71%；。比2015年总收入209.33万元（其中：财政拨款收入209.33万元，无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入和其他收入）增加89.04万元，增42.54%。主要原因是人员经费的增加和其他收入中项目的增加。      

二、支出决算情况说明      

部门决算总支出236.3万元，其中：基本支出228.3万元，占总支出的96.61％；项目支出8万元，占总支出的3.39％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比，增加45.39万元，增23.78%。主要原因是人员支出的增加。      

（一）基本支出情况。2016年用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出228.3万元。与上年190.91万元对比增加37.39万元。增加原因分析：人员经费178.18万元比去年127.99万元增50.19万元, 包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.05％；日常公用经费50.12万元比去年62.92万元减12.8万元，包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出21.95％。在职人员年人均公用经费 2.51万元（含车辆经费）。      

（二）项目支出情况。2016年度用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8万元，主要执法检查和执法培训。2015年无项目支出。      

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明      

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况      

凤庆县安全生产监督管理局2016年一般公共预算财政拨款支出236.3万元,占本年支出合计的100%。与上年190.91万元对比增加45.39万元，原因分析运行保障经费、维修（护）费、办公家具购置费、物管费、互联网服务费及相关人员经费的追加。      

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

按支出功能分类主要用于以下方面：      

（一）资源勘探信息等支出（安全生产监管）基本支出205.36万元，主要用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出155.24万元占基本支出的75.59％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费50.12万元占基本支出24.41％。      

具体开支开展工作情况：2150601款行政运行182.84万元，主要用于基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出。其中，人员经费133.87万元，日常公用经费48.97万元；2150699款其他安全生产监管支出22.52万元，主要用于基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助以及其他用于安全生产监管方面的日常公用支出，其中，人员经费21.37万元，日常公用经费1.15万元。      

（二）住房保障支出（住房改革支出中住房公积金）13.37万元，主要用于基本支出中人员经费按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及      

规定比例为职工缴纳的住房公积金。      

四、“三公”经费决算情况说明      

凤庆县安全生产监督管理局2016年财政拨款“三公”经费决算总额10.3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5.44万元，公务接待费支出4.86万元。      

   2016年“三公”经费决算数比2015年11.16万元减少0.86万元，我单位认真贯彻落实中央省市厉行节约反对浪费的决策部署，严格执行中央出台的“八项”规定，切实加强会计核算与经济监督，着力降低行政成本。具体情况如下：      

（一）因公出国（境）费      

2016年凤庆县安全生产监督管理局无因公出国（境）情况和开支。无办公出国（境）团组数和人数。      

（二）公务用车购置及运行维护费      

2016年凤庆县安全生产监督管理局没有购置公务用车，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费5.44万元。其中：购置费0万元；运行维护费5.44万元，比2014年6万元减少0.56万元，主要用于保障安全生产监管（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，2016年公务用车保有量为2辆。      

（三）公务接待费      

2016年凤庆县安全生产监督管理局共执行国内公务接待47批次，162人，接待费开支4.86万元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费与2015年5.16万元决算减少0.3万元，主要用于接待上级来访、督查、检查工作（范围）产生的食宿费用。

减少的原因主要是我局把严格控制三公经费作为一项重要工作，会同有关部门采取有力措施，认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。
   一是严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩，按照“三公经费”只减不增的原则控制一般性支出。
   二是严把支出关，实现动态管理，充分发挥国库集中支付平台，规范三公经费的支出核算。
 三是注重业务和政策学习，提高贯彻落实自觉性，将三公经费管理作为单位的重要工作来抓，明确职责完善制度。

五、其他重要事项及相关口径情况说明      

(一)机关运行经费支出情况      

凤庆县安全生产监督管理局2016年机关运行经费支出50.12万元，与上年62.92万元减少12.8万元，主要是因为办公费、差旅费、物管费及维修（护）费等费用的增加。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出，其中：办公费开支3.07万元；印刷费开支1.61万元；水费0.35万元；电费0.54万元；邮电费8.87万元；物业管理费1.64万元；差旅费4.21万元；会议费6万元；培训费0.08万元；公务接待费4.86万元；劳务费2.7万元；工会经费2.17万元；福利费0.03万元；公务用车运行维护费5.44万元；其他商品和服务支出8.55万元。

（二）政府采购情况说明

我单位2016年无政府采购情况。

（三）其他重要事项情况说明      

本单位2016年无政府采购及其他重要事项情况说明。      

（四）相关口径说明      

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。      

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。      

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。      

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。      

凤庆县安全生产监督管理局      

2017年9月19日

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