目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（二）2016年重点工作任务介绍

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况。

（二）项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

第一部分 凤庆县人民政府发展生物产业办公室2016概况

一、主要职能

（一）主要职能

凤庆县人民政府发展生物产业办公室为行使政府赋予一定行政职能的参公事业单位（凤发〔2011〕16号），是主管全县茶叶产业和生物资源开发创新产业的政府工作部门。主要负责指导全县生物产业、茶叶产业基地建设、精深加工、龙头培育、市场开拓、品牌打造、科技创新等；协调服务生物产业、茶叶产业招商引资、新品种和新技术引进，与国内外交流与合作等。内设综合股、茶叶生产技术股、生物资源开发创新股3个职能股室。

（二）凤庆县人民政府发展生物产业办公室2016年度重点工作任务介绍

1. 抓生产，全县茶叶生产稳中有升。

今年以来，世界经济形势下行，整个茶叶产业发展形势严峻。面对发展不利的情况，我县茶产业迎难而上。一是组织茶农搞好茶园基地管理，联合乡（镇）、村组织群众初制生产加工；二是做好茶园管护工作，保证茶树鲜叶产品质量安全；三是宣传和动员企业组织生产，最大限度地激发茶农采摘鲜叶积极性，促进产业良性循环发展；四是面对今年复杂的茶叶产业发展形势，积极开展工作调研，为县委县政府提供工作决策依据。

2016年，全县茶园面积稳定在30.6万亩，毛茶总产量达35386吨。产值达68891万元,均价为19.60元/㎏；红毛茶产量达26633吨，产值48012亿元，均价为18.03元/㎏；精制茶产量达28200吨，产值139696元,均价为49.54元/㎏。

2. 打基础，建优质基地

（1）继续开展“123洁净茶园”行动。围绕“洁净凤庆”建设目标，突出 “洁净田园”工作重点，落实“洁净茶园”工作任务，采取“123” 行动措施，

（2）实施高香红茶基地建设和名山茶园建设项目。2016年完成高香红茶基地建设622.2亩，定植品种5个，定植茶苗75.5万株，投资227万元；名山茶园建设主要依托凤山公园，于2014年开始对700亩古茶树进行留养扶壮工作。通过养蓄并重的管理方式，茶园长势良好，名山茶园雏形已经基本形成。

（3）做好4000亩茶园绿色防控样榜示范工作。全县共发放8万张黄、蓝色板，进行绿色插板防控。

（4）抓好2015年茶叶初制所改造、新建项目工作扫尾，兑现补助扶持资金140万元。在此基础上，积极开展2016年茶叶初制所改造、新建项目申报工作，并结合生物产业发展实际，对生物产业进行调研和项目争取。

3.提素质，抓培训

今年重点在凤山镇水箐村召开了全村16个小组498户人员参加的茶叶产业提质增效户长进行培训，拉开了新一轮茶园生产生态安全管理工作的序幕和试点。

4.抓监管，重质量

加强产品质量监管，多措并举抓好全县茶叶质量安全工作。指导茶叶初制所生产加工标准化工作，提升茶叶初制质量。按时按质完成选取30个样品采集点，每个点取毛茶1000g及对应区域茶园土壤1000g的茶叶质量安全监测取样工作。

5.拓市场，促发展

今年分别组织11户茶叶企业参加第十一届中国云南普洱茶国际博览交易会、组织7户茶叶企业参加中国（上海）国际茶叶品牌博览会。

6.抓形象，树品牌

围绕“凤庆滇红茶”品牌，全面开展凤茶公共品牌策划营销。“凤庆滇红茶”地理标志证明商标先后荣获临沧市知名商标称号和云南省著名商标称号。“2016年在茶产业创建工作中，荣获中国茶叶流通协会颁发的“2016年度中国茶叶发展示范县”荣誉称号，荣获中国茶叶学会评选的“中国名茶之乡”荣誉称号。

7.增动力，强招商

2016年县级下达我办招商引资目标任务6000万元，已完成项目投资6080万元，占目标任务的100.5%。

向上争取资金县级下达我办目标任务为100万元，完成110万元。占目标任务的110%。

8.抓重点，全力以赴做好“2016·中国临沧（凤庆）红茶节”工作

我县成功举办了“2016·中国临沧（凤庆）红茶节”。“2016·中国临沧（凤庆）国际红茶节”成效主要体现在：一是扩大影响提声誉。二是叫响品牌展形象。三是节后宣传促影响。四是认真策划见成效。五是强化服务求质量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入凤庆县人民政府发展生物产业办公室2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县人民政府发展生物产业办公室2016年度末实有人员编制10人。其中：事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员1人。其中：退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 凤庆县人民政府发展生物产业办公室2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 凤庆县人民政府发展生物产业办公室2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县人民政府发展生物产业办公室2016年度收入合计477.41万元。其中：财政拨款收入477.41万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。2016年财政预算拨款收入477.41万元，上年财政拨款收入385.18万元，同比增23.94％。其增加原因是年度预算执行中财政追加基本支出及项目支出。

二、支出决算情况说明

凤庆县人民政府发展生物产业办公室2016年度支出合计512.48万元。其中：基本支出387.41万元，占总支出的75.59％；项目支出125.07万元，占总支出的24.41％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。2016年财政预算拨款支出512.48万元，上年财政拨款支出305.18万元，同比增67.93％，其增加原因是年度预算执行中财政追加基本支出及项目支出。

（一）基本支出情况

凤庆县人民政府发展生物产业办公室2016年度用于保障机构正常运转的日常支出387.41万元，比上年增80.04%，其增加原因主要是财政年度预算执行中追加人员经费及日常公用经费。人员经费支出占基本支出的38.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的61.59％。

（二）项目支出情况

凤庆县人民政府发展生物产业办公室2016年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出125.07万元。与上年对比比上年增38.97%，其增加原因是年度预算执行中财政追加茶叶产业发展项目资金。资金主要投入用于茶叶企业的发展壮大。主要项目开支是：

1.旺丰中药材合作社中药材规范化种植基地建设项目资金30万元；

2.凤庆县沧江种植专业合作社园艺作物标准园创建项目资金（标准化茶园创建）50万元；

3.洛党镇省级农业发展专项茶业发展资金（高优生态示范茶园2000亩）30万元；4.洛党镇、凤山镇优势农产品基地建设资金共15.07万元，用于高优生态示范茶园建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县人民政府发展生物产业办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出512.48万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增67.93％，其增加原因是年度预算执行中财政追加基本支出及项目支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

凤庆县人民政府发展生物产业办公室室2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.06万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1万元；公务接待费支出决算为2.06万元。

2016年“三公”经费决算数与2015年决算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占32.68%；公务接待费支出2.06万元，占67.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆。公务用车运行维护支出1万元。主要用于保障茶叶产业发展工作产生的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，凤庆县人民政府发展生物产业办公室开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出2.06万元。其中：

国内接待费支出2.06万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于接待茶叶产业发展方面发生的接待支出。凤庆县人民政府发展生物产业办公室2016年年国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次166人（其中：外事接待人次0人），主要包括茶叶产业发展方面的公务接待。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

凤庆县人民政府发展生物产业办公室2016年机关运行经费支出238.61万元，与上年对比增151.54万元，增174.04%,主要原因是财政年度预算执行中对茶叶产业市场开拓及茶叶基地扶持经费增加，部门机关运行经费主要用于参加全国的茶叶博览会、茶叶基地扶持及日常公用经费等支出。

（二）政府采购情况

2016年通过政府采购固定资产2.41万元，装订机一台，联想台式电脑2台，笔记本电脑1台，合计支出2.41万元。

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