目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能及主要工作

（一）主要职能

（二）主要工作

二、基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分 2016年度部门决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

1、因公出国（境）费

2、公务用车购置及运行维护费

3、公务接待费

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

(二)国有资产占用情况

(三)政府采购支出情况

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

第四部分 名词解释

第一部分 农业技术推广中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责推广先进农业技术，提高农业科学化种植水平。农业新技术推广管理；农技技术推广机构与队伍建设指导；农技技术推广业务指导：农技试验示范；农技技术培训；植物病虫害防治；农技信息服务，农用物资管理。

（二）2016年度重点工作任务介绍

今年以来，全县上下紧紧抓住春耕生产各种有利因素，通过组织实施粮食高产创建、地膜覆盖及加大间套种等农业科技措施，及时栽种、应栽尽栽、满栽满插，确保粮食产量稳步增长。

1、高产创建完成情况：

（1）马铃薯高产创建

凤庆县2016年小春季共种植马铃薯2.1398万亩，收获鲜薯22788.8吨，平均单产1.065吨。我县完成省级马铃薯高产创建示范片1片，示范面积10020亩。测产结果，万亩示范理论产量1767.5公斤/亩，预计收获总产17710.4吨，项目总产值4250.496万元,亩产值4242.00元，比项目区前三年平均单产1346公斤增421.5公斤，增幅31.3%，增加产值1011.6元/亩。辐射带动全县马铃薯大面积增产，取得了显著的增产增收效果。其中，10亩核心攻关样榜,理论产量4075公斤/亩，亩产值9780元，比当地前三年平均单产1680公斤增2395公斤，增幅142.6%；千亩示范方,理论产量3518.6公斤/亩，亩产值8444.6元，比当地前三年平均单产1680公斤增1838.6公斤，增幅109.4%。

（2）麦类高产创建

2016年实际完成省级麦类高产创建示范片1片面积1.0015万亩，涉及新华乡、鲁史镇、诗礼乡3个乡镇105个村6250户农户万亩示范片理论亩产164.7公斤，实收亩产140公斤，比项目区外其它非高产创建麦田前三年平均亩产110.3公斤，亩增加29.7公斤，亩增产值74.25元，项目区万亩高产创建总增产小麦29.74万公斤，增加产值74.35万元。

（3）小春间套种

全县实际完成小春间套种5万亩，亩增产15公斤，增产粮食72万公斤。其中 ：核桃套种麦类、豆类、荞麦3.5万亩，亩增产15.6公斤；桑园套种麦类、豆类0.1万亩，亩增产16.2公斤；麦类套种豆类、蔬菜1.4万亩，亩增产13.2公斤。

（4）大春高产创建

实施大春作物玉米高产创建2片，示范面积2万亩，其中：雪山镇-三岔河镇创建一片1万亩。雪山镇创建5000亩，建成示范方500亩；三岔河镇创建5000亩，建成示范方1000亩。营盘镇创建一片1万亩，建成示范方1000亩，在营盘镇组织实施玉米极量栽培20亩。产量、效益情况正在调查统计中。

（5）大春间套种

大春间套种完成25万亩，核心区4个面积0.08万亩；中心示范片13片面积1.3万亩。其中：完成核桃间套种玉米、豆类、荞9.5万亩：实施地点分别为小湾镇、诗礼乡、郭大寨乡、洛党镇、勐佑镇、腰街乡，核心区1个面积200亩，中心示范片6片面积5000亩；玉米间种豆类5万亩：重点在鲁史镇、新华乡、大寺乡、三岔河镇、郭大寨乡、诗礼乡、雪山镇实施，核心区1个面积200亩，中心示范片4片面积4000亩；甘蔗套种马铃薯、玉米、豆类0.5万亩：主要在营盘镇、雪山镇、勐佑镇、三岔河镇实施，核心区1个面积200亩，中心示范片1片面积1000亩；核桃、玉米、荞麦、红薯、杂豆间套种10万亩：13个乡镇普遍实施，核心区1个面积200亩，中心示范片2片面积3000亩。

2、 其它工作完成情况：

（1）农业政策性保险工作

2016年全县共完成政策性农业保险31万亩。其中完成水稻参保面积5万亩，完成玉米参保23万亩，油菜参保面积3万亩。2015年度农作物参保受灾2016年理赔总面积为2.8万亩，其中水稻理赔500亩，玉米理赔2.75万亩。

（2）切实完成20亩玉米极量创新

按照省、市农业部门的安排，在中高海拔地区营盘镇营盘村小范围、小田块、对统一连片的20亩玉米进行高产集成技术的应用，将极量创新、增产模式攻关这一技术行为转化成技术部门的示范田、专家的试验田，充分挖掘出中海拔地区玉米最大增产效益，最终通过总结成功的技术模式在适宜地区推广应用。

（3）基层农技推广体系改革与建设补助项目

完成2015年度基层农技推广体系改革与建设补助项目的组织实施，选骋县乡技术指导员64人，完成异地培训农技人员80人，培育科技示范户640户。建成勐佑镇勐佑村科技示范村1个，建成100亩油菜示范基地。依托2014年示范基地，实施了玉米吨粮田核心攻关2亩，全面推行以技术指导员包村联户为主要模式的工作责任制度，形成农技人员抓示范户、示范户带动辐射户的农业技术推广工作新机制，在产前、产中、产后，为示范户提供高效、快捷的技术咨询和服务。每名技术指导员全年指导示范户在30次以上，深入一线在100天以上。

2016年度的基层农技推广体系改革与建设补助项目，已选定玉米、油菜为该项目示范产业，计划培育示范户640户示范产业，选聘县乡镇两级指导员64名，其中：县级24名，乡镇40名。组织实施完成科技示范户指导员异地培训一期，共80人，其中普通班培训76人，重点班培训4人。建立勐佑油菜科技示范村一个，并在勐佑镇勐佑村引进高产品种进行早熟油菜“三精”技术栽培极量创新试验示范100亩。

按照方案进度要求，通过政府询价分散采购方式，完成2016年项目物资采购工作，共采购油菜种子140公斤，复合肥11.2吨，尿素12.4吨，吡虫啉280瓶，硼肥311袋，采购物资用于勐佑早熟油菜极量创新试验示范基地、科技示范村及示范户，基地补助物资目前已全部发放完毕；采购玉米种子1140公斤，复合肥29.64吨，尿素0.8吨，农家肥30吨，目前已采购完毕。

（4）中低产田地改造

在县发改局、财政局、农业局、水务局、国土局、烟办等责任部门和项目实施乡镇及受益群众共同努力下，全县中低产田地改造工作情况运行良好，稳步推进。截至目前，全县已完成中低产田地改造5.74425万亩，占省市下达2.4117万亩的238.18%，占我县计划5.74425万亩的100%。完成投资10072.74万元，占省市下达3226.665万元的312.17%，占我县计划10072.74万元的100%。项目布局全县十三个乡镇，涉及21个片区，分别是：凤山镇1个片区：象塘村片区“以奖代补资金”项目0.12万亩，总投资150万元。洛党镇2个片区：和德村片区“巩固退耕还林成果基本口粮田建设”项目0.2万亩，总投资150万元；万峰村等7个村片区“中央小农水”项目1.33万亩，总投资2295.3万元。腰街乡2个片区：函关村片区“巩固退耕还林成果基本口粮田建设”项目0.1867万亩，总投资140.03万元；星源村片区“以工代赈基本口粮田建设”项目0.05万亩，总投资108万元。新华乡1个片区：西密村等2个村片区“土地整治”项目0.93876万亩，总投资2233.27万元。鲁史镇1个片区：金鸡村等4个村片区 “土地整治”项目0.89379万亩，总投资2059.5万元。营盘镇1个片区：贺费村片区“高标准农田建设（甘蔗）” 项目0.5万亩，总投资715万元。雪山镇1个片区：中山村等2个村片区“高标准农田建设（粮食）” 项目0.4万亩，总投资572万元。烟区乡镇12个片区：诗礼乡等12个烟区乡镇“基本烟田”项目1.125万亩，总投资1649.64万元。

通过项目实施，建成高稳产农田地5.74425万亩。预期效益指标：1.新增耕地面积0.05315万亩。2.新增灌溉面积2.505万亩。3.增粮419.9万公斤和增钱1832.25万元，实现全县人均增粮10.5公斤和增钱45.86元的目标。（其中建成高稳产农田地3.99925万亩，当年可增粮419.9万公斤，亩均增105公斤。建成高优生态蔗园、现代烟草农业等高效节水农业示范1.745万亩，当年可增钱1832.25万元，亩均增1050元）。

（5）中央财政支持现代农业生产发展蔬菜项目

根据《临沧市财政局 临沧市农业局 临沧市林业局关于下达2014年度中央财政现代农业发展资金和项目计划的通知》（临财农联发［2014］224号）精神，批准我县实施2014年凤庆县中央财政支持现代农业生产发展蔬菜项目。项目建设地点选择在凤庆县勐佑镇；项目实施主体为凤庆县勐佑镇宏云种植专业合作社；项目管理单位为：凤庆县财政局、凤庆县农业局；项目总投资1120.99万元，其中：中央财政现代农业生产发展补助资金400万元，整合资金720.99万元。

项目完成情况为：完成田间道路5.1千米（中央资金完成建设1.5千米），完成沟渠建设4.8千米（中央资金完成建设1.1千米）；完成土壤改良1500亩；3完成自筹资金姬松茸大棚建设95亩；完成钢架大棚建设52320㎡，占地共105亩（其中建设4连体棚（4m×8m×40m）6栋，单栋面积1280㎡，总面积7680㎡；建设单体棚（6m宽）153栋，总面积44640㎡；田间主管PEФ90、田间一级主管PEФ63、田间二级主管PEФ40、棚内一级支管PEФ32、棚内二级支管PEФ20、旋转喷头等建设符合合同要求；泵房建设：泵房宽5米，长10米，面积50㎡，主体砖混结构，彩钢瓦屋面。水泵2台，杨程为40m，流量为50-60m³/H，功率11kw；压力表8套，过滤器支架2套，水泵启动1套；灌溉电力设施：按合同要求完成建设内容）；完成蔬菜产地采收交易产地建设1500平方米；6完成建设食用菌烘烤房2座；购置耕整机5台；5.7亩工厂化育苗设施全部建设完成；9、无公害蔬菜认证、科技入户等工作正有序开展，将按实施方案要求按质按量完成。

3、务求实效，全面参与脱贫攻坚工作

根据县农业局的总体安排部署，我中心服从服务于全县重点中心工作，务求实效，全体干部职工全面参与脱贫攻坚工作，在日常工作开展过程中，积极与全县脱贫攻坚工作有机的结合起来，努力使脱贫攻坚与日常工作双推进、双促进。2016年县农业技术推广中心投入资金18.68万元，在农业局扶贫挂钩村三岔河镇秀衣庄村实施玉米高产创建609亩；实施油菜高产创建200亩；开展农业技术培训6场1000多人次，项目实施效果良好，为该村开展脱贫攻坚工作助一臂之力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入凤庆县农业技术推广中心2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县农业技术推广中心2016年度末实有人员编制27人。其中：事业编制27人，12月份实际在职27人。其中12月份在职专业技术人员23人（高师7人，农艺师12人，助师4人，）；工人2人，管理人员2人，公务用车2辆。机构情况无增减变动。

退休24人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县农业技术推广中心2016年度收入合计3807455.76元。其中：财政拨款收入3807455.76元，占总收入的100%；比上年增672188.7元，增21.44%；原因是正常晋升及工资调标。

二、支出决算情况说明

凤庆县农业技术推广中心2016年度支出合计3807455.76元。其中：基本支出3807455.76元，占总支出的100％; 比上年增672188.7元，增21.44%；原因是正常晋升及工资调标。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障单位正常运转的日常支出3807455.76元。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.04％；对个人及家庭补助支出占基本支出的32.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.33％。

（二）项目支出情况

无

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县农业技术推广中心2016年度一般公共预算财政拨款支出3807455.76元,占本年支出合计的100%。比上年增21.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3807455.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中：人员支出3802285.76元，比上年增21.27%，原因是正常晋升及调整工资标准；公用支出164723元，比上年增14.37%，原因是技术人员下乡时间多，差旅费有所增加。

2080502年初预算1071202.8元，决算数1242637.32元，新增预算171434.52元原因是增发养老金及改革性补贴；2080801年初预算14929.2元，决算数14929.2元；2130104年初预算1813329.84元，决算数2230048.92元，新增预算416719.08元原因是调标增资；2210201年初预算187836元，决算数187836元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

凤庆县农业技术推广中心2016年度“三公”经费财政拨款决算支出为31000.76元，其中：公务用车运行维护费支出21795.76元；公务接待费支出9205元；因公出国（境）费用0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出21795.76元；公务接待费支出9205元。具体情况如下：

1. 公务用车运行维护费支出21785.76元，主要用于云S-20590及云S57835（科技直通车）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出9205元，接待批次23次，接待人次（人）146人：

（1）、2月2日接待省测土配方专家等3人，陪餐1人，餐费支出220元。接待地点佳加休闲园。

(2)、2月18日，接待市农技推广站等4人，陪餐1人，餐费支出260元。接待地点佳加休闲园。

(3)、2月28日，大春生产工作会，各乡镇中心主任，业务人员等40人，餐费支出1700元，接待地点佳加休闲园。

(4)、3月18日，接待市农技站等4人，陪餐2人，餐费支出310元。接待地点佳加休闲园。

(5)、4月7日，接待鲁史镇报送中低改项目业务人员2人，陪餐1人，餐费支出155元，接待地点佳加休闲园。

(6)、4月20日，接待市土肥站等5人，陪餐2人，餐费支出345元。接待地点佳加休闲园。

(7)、4月28日，接待勐佑镇勐佑村5人，陪餐2人，餐费支出360元。接待地点佳加休闲园。

(8)、5月9日，接待雪山镇立马村4人，陪餐2人，餐费支出260元。接待地点佳加休闲园。

(9)、6月12日，接待郭大寨乡及腰街乡退耕还林业务人员6人，陪餐2人，餐费支出360元。接待地点佳加休闲园。

(10)、6月16日至17日，接待市魔芋站杨明文等4人，陪餐1人，两天共计三餐，餐费760元。接待地点佳加休闲园。

(11)、7月6日，接待市农技站、云县农技中心等6人，陪餐2人，餐费370元。接待地点佳加休闲园。

(12)、7月13日，接待勐佑镇勐佑村、岔路村等5人，陪餐2人，餐费3 25元。接待地点佳加休闲园。

(13)、7月27日，接待三岔河镇秀衣庄村业务人员等7人，陪餐2人，餐费420元。接待地点佳加休闲园。

(14)、8月5日，接待洛党镇报材料人员2人，陪餐1人，餐费185元。接待地点佳加休闲园。

(15)、8月17日至19日上午，接待市魔芋站专家3人，陪餐1人，三天共计4餐，餐费920元。接待地点佳加休闲园。

(16)、8月29日，接待三岔河镇政府及雪华村业务人员4人，陪餐1人，餐费280元。接待地点佳加休闲园。

(17)、9月6日，接待市农业局、市农技站、市土肥站等7人，陪餐2人，餐费480元。接待地点佳加休闲园。

(18)、9月9日，接待小湾镇正义村业务人员2人，陪餐1人，餐费160元。接待地点佳加休闲园。

(19)、9月22日，接待市农技站2人，陪餐1人，餐费170元。接待地点佳加休闲园。

(20)、9月23日，接待洛党镇、营盘镇农技中心等业务人员4人，陪餐2人，餐费320元。接待地点佳加休闲园。

(21)、11月9日上，接待市农技站4人，陪餐2人，餐费305元。接待地点佳加休闲园。

(22)、11月10日，接待市土肥站等3人，陪餐1人，餐费240元。接待地点佳加休闲园。

(23)、11月22日，接待市农技站等3人，陪餐1人，餐费220元。接待地点佳加休闲园。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无

（二）其他重要事项情况说明

本单位2016年无政府采购及其他重要事项情况。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2．事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：无财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里无涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。

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