目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（二）2016年重点工作任务介绍

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况。

（二）项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

（二）国有资产占用情况

(三)政府采购支出情况

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

第四部分 名词解释

第一部分 新华乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

新华彝族苗族乡人民政府是处理新华乡日常管理工作事务的管理机构，内设13个职能部门，具体为人大、政府、财政、纪检监察、统计、党委、组织、文化、社保、村镇规划所、农业、林业、水利。

（二）2016年度重点工作任务介绍

新华彝族苗族乡人民政府2016年部门决算工作在乡党委政府的正确领导下、在县财政局的直接指导和大力支持下，根据2016年度全县部门决算会议精神及要求，强化决算管理，深入领会决算编制要求和填报口径，精心组织、统筹安排，严把决算数据审核关，按部门决算要求完成各项决算工作，确保决算真实、完整、准确、及时。加强决算分析工作，强化决算分析结果运用，不断建立健全单位预算与决算相互反映、相互促进的工作机制。规范和加强预算执行，使预算管理贯穿于单位经济活动的全过程，着力强化对经济活动的预算约束，健全和规范单位内部控制制度和风险防控制度，严格“三公”经费控制，厉行节约，降低行政成本，提升公共服务水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共13个，其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：人大、政府、财政、纪检监察、统计、党委、组织、文化、社保、村镇规划所、农业、林业、水利。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新华彝族苗族乡人民政府2016年度末实有人员编制60人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新华彝族苗族乡人民政府2016年度收入合计866.82万元。其中：财政拨款收入866.82万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，2015年度财政拨款收入1274.53万元，2016年度财政拨款收入比上年减少407.71万元，其主要原因是人员增减变动大。

二、支出决算情况说明

新华彝族苗族乡人民政府2016年度支出合计940.33万元。其中：基本支出793.21万元，占总支出的84.35％；项目支出147.11万元，占总支出的15.64％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，2015年度支出合计1278.64万元，2016年度支出比2015年度减少338.31万元，下降了26.46％，主要原因分析在编人员与2015年度减少17人，退休人员与2015年度14人相比减少2人。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障新华乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出793.21万元。与上年对比增加144.3万元.其主要原因是行政人员工资调整，新增人员经费增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.55％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障新华乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出147.11万元。与上年对比，2016年度用于专项业务工作的经费支出比2015年度减少了482.61万元，下降了76.64%。其增减变动主要原因是年初结转结余88.50万元,此项资金已支出，2016年基本支出结转15万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新华彝族苗族乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出930.33万元,占本年支出合计的98.94%。与上年对比，2015年度为900.64，上升了3.3%。主要原因是脱贫攻坚工作经费增加与项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出350.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.67%。主要用于党委、政府机关等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育和科学技术两类没有支出。

6、文化体育与传媒（类）支出31.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于文化站基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

7、社会保障和就业（类）支出107.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.51%。主要用于劳动保障所、退休人员以及遗属等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；退休费，生活补助等对家庭及个人的补助支出。

8、医疗卫生和计划生育（类）支出27.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于计生站基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

9、城乡社区（类）支出32.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于村镇规划所基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；支付农村基础设施建设项目资金支出等。

10、农林水（类）支出357.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.46%。主要用于农技中心、林业站、水管站、村民委员会等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

11. 住房保障（类）支出33.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于政府机关、下属事业单位等机构人员的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

新华彝族苗族乡人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.7万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为11.3万元；公务接待费支出决算为12.4万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.08万元，下降0.34%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.03万元，下降0.26%。；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降0.40%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是我乡认真执行中央出台的“八项”规定。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.3万元，占47.68%；公务接待费支出12.4万元，占52.32%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出11.3万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出11.3万元。主要用于2016年度出差、下乡等（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，新华彝族苗族乡人民政府（相关单位）开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

2.公务接待费支出12.4万元。其中：

国内接待费支出12.4万元。新华彝族苗族乡人民政府部门2016年国内公务接待189批次（其中：外事接待0批次），接待人次755人，主要用于上级领导检查脱贫攻坚、移民、烤烟等工作产生的费用。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

新华彝族苗族乡人民政府部门2016年机关运行经费支出158.43万元，与上年对比，2015年机关运行经费支出29.7万元，其主要原因在于脱贫攻坚工作、移民，烤烟等工作全面开展，部门会议，特别是脱贫工作会议，培训会议增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、差旅费、会议费、接待费、公车运行及维护费等机关事业单位日常运转开支。

（二）其他重要事项情况说明

本单位2016年通过政府采购货物21.01万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

无。

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