目 录

第一部分 凤庆县科技局部门概况

一、主要职能

二、部门决算汇编范围

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

三、部门决算单位构成

第二部分 凤庆县科技局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

（二）其他重要事项情况说明

（三）相关口径说明

第四部分 名词解释

第一部分凤庆县科技局概况

一、主要职能

凤庆县科技局为政府的职能管理部门,是负责全县科技管理及综合协调服务的政府科技管理工作部门。

（一）贯彻执行党和国家及省级科技进步的法律法规和方针、政策，拟定科技创新规划，提出全县科技体制改革政策和措施建议，推进科技体制改革工作。

（二）组织并制定实施县级科技计划，审批科技计划项目，向上级科技部门争取科技计划项目并负责项目实施过程的监管，牵头协调建设创新型云南行动计划的有关工作。

（三）负责管理列入县科技局的县级科学事业费、科技专项资金的预决算，科技经费使用的监督管理。

（四）会同有关部门拟定高新技术产业化及应用技术的开发与推广政策，推进科技体制改革工作；组织应用先进技术和高新技术对传统产业化改造和提升；指导现代农业示范区及高新技术企业和示范的建设。

（五）组织拟定科技促进农村和社会发展的政策，并制定措施和办法，促进以改善民生为重点的农村和社会建设。

（六）会同有关部门拟定产学研结合的有关政策，制定科技推广政策，指导科技成果转化工作，组织有关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

（七）负责归口管理高级层次人才的培养和引进工作，会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划，提出有关政策措施，负责县级科技人才培养和引进管理工作。

（八）负责全县科技成果管理、科技奖励、科技保密及技术市场工作，负责有关科技评估管理和科技统计管理工作。提出全县科学技术普及工作规划、计划、牵头协调全县科学技术普及工作。做好科技信息、科技期刊管理工作。

（九）指导协调全县各部门和乡（镇）科技管理工作。

（十）负责全县知识产权协调和专利相关管理工作。

（十一）负责科技合作与交流工作。

（十二）承办县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

2、机构情况及增减变动原因

根据上述职能凤庆县知识产权局设在凤庆县科学技术局内，设3个职能股（室）：办公室、农村与社会发展股、工业和知识产权与技术创新股。

3、人员情况及增减变动原因

人员情况：行政编制8名。其中：局长1名（正科级），副局长3名（副科级）；股级领导职数3名;工勤人员（驾驶员）1名。2016年末在职领导4人，职工8人，共有在职职工12人、退休职工6人、遗属补助2人。

（二）、2016年取得的主要工作成效

2016年我县科技工作取得了明显成效，在县委、县政府的重视和各相关部门的共同努力下，我县有1户企业认定为云南省科技型中小企业，有1户企业认定为云南省农产品深加工科技型企业，有2人认定为云南省科技特派员，有4人认定为云南省农村科技辅导员，全年争取到省级项目4个，已争取到项目资金504.61万元，拨付到位资金264.61万元。

为优化产业布局，切实转变经济增长方式，积极调整优化产业结构，促进农业增效，农民增收，财政增长，围绕县委、县政府提出的“生态立县、产业富县、科教兴县”战略以及做强茶叶、核桃等优势产业，培育壮大生态农产品龙头企业。如组织实施的《滇红茶产业转型升级关键技术集成及产业及产业示范》项目。

1.在滇红集团茶科院，完成5个高香型适制红茶种质资源培育。

2.按照有机茶生产技术规程，完成1万亩茶园基地有机改造1个轮次的改树、改土工作。

3.更新完善公司检验检测设备，购置专用检验检测设备7台套，其中：电子万用炉1台套、恒温干燥箱1台套、超纯水器1台套、真空泵1台套、箱式电阻炉1台套、玻璃器皿柜1台套、药品柜1台套。

4.完成示范庄园土建工程及附属设施配套工程1000平方米。

5.采用产品二维码防伪标签，贴在产品包装上，建立“滇红茶产品防伪溯源体系”。

（1）在项目实施期间，申报知识产权保护30项，其中：发明专利20项，外观设计专利3项，实用新型专利7项。

（2）项目实施期间，共研发滇红茶新产品3个。

（3）项目实施达到的技术、经济指标实施期间，进行各类技术人才培训860多人次。

（4）达到的主要经济指标

2016年11月底，10000亩茶园基地生产干茶300吨，实现销售收入2400万元，利润216万元，上缴税收168万元。

项目实施前，项目区的茶园基地干茶销售综合价76.00元/公斤，2016年项目区茶园基地干茶销售综合价达到80.00元/公斤，提高5.26%。通过走产学研相结合的技术创新之路增强凤庆茶叶市场竞争力和龙头企业技术创新能力，为凤庆茶叶产业持续、协调、健康发展提供科技支持，加强科技培训，为产业发展提供技术支撑。我局积极整合科普资源，创新科普培训方式，大力开展科技培训，全年共组织科技培训76期，受训人数8976人次。

全年凤庆县科技局财政拨款收入支出预决算实现收支平衡，财务运行情况良好，财政部门的有力支持有效地保障了科技事业健康、有序、正常运行，确保了科技局在全县经济社会发展中充分发挥桥梁纽带和助手作用，为全县的小康社会建设贡献了科技局应有的力量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

科技局2016年度末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），离退休人员6人，其中：退休6人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

科技局2016年度决算收入合计374.47万元。其中：财政拨款收入374.47万元，占总收入的100%;与上年对比增13.21%，主要原因是2016年行政事业单位人员工资调整、公务员车补发放和零星增资。

二、支出决算情况说明

科技局2016年度支出决算合计365.23万元。其中：基本支出164.96万元，占总支出的45.17％；项目支出200.27万元，占总支出的54.83％； 与上年对比增11.90%,主要原因2016年行政事业单位人员工资调整、公务员车补发放和零星增资。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障科技局机关正常运转的日常支出146.56万元。与上年对比增45.19万元,主要原因2016年行政事业单位人员工资调整、公务员车补发放和零星增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.15％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障科技局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目经费支出200.27万元。与上年对比减少6.79%;当年项目实施还未结束一个,结转项目资金9.24万元,主要原因分析是向上争取资金任务没有完成;具体项目开支主要用于开展全县企业项目申报、实施、新产品研发费用等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

科技局2016年度一般公共预算财政拨款支出365.23万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增9.14%,有一个项目要到2017年结束,结转项目经费9.24万元,主要原因2016年行政事业单位人员工资调整、公务员车补发放和零星增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出365.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本支出：2060101款行政运行117.25万元、2080304工伤保险0.14万元、2080305生育保险0.22万元、2080501行政单位离退休32.73万元、2080801死亡抚恤0.55万元、2100501行政单位医疗费5.5万元、2210201住房公积金8.57万元;项目支出2060199其他科学技术管理事务支出25万元、2060499其他技术研究与开发支出32.07万元、2060702科普活动10万元、2060901科技重大专项60万元、2069999其他科学技术支出73.2万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

科技局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.02万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元， 公务用车购置及运行费支出决算为1万元， 公务接待费支出决算为1.02万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.07万元，减少3.35%。公务接待费支出决算1.02万元，2016年度“三公”经费支出决算的主要原因是省科技厅、市科技局对我县实施的项目进行中期检查、绩效评价工作的支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：公务用车运行维护支出1万元。主要用于到省市申报项目出差费用，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度科技局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出1.02万元。国内接待费支出1.02万元 ，2016年国内公务接待14批次 ,接待人次36人 , 主要用于省科技厅、市科技局对我县实施的项目进行中期检查、绩效评价、评审工作的支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

科技局2016年机关运行经费支出18.39万元，与上年对比增12.76万元，主要原因分析增加了培训费、交通补贴等费用。部门机关运行经费主要用于小车维修、维护、油料费10000.00元，办公费21452.50元、邮递费9460.27元、差旅费5860.99元、接待费10200.00元、培训费22000.00元、工会费14281.00元、其他交通补贴445000.00元、税金及附加费用4390.83元、其他商品和服务支出41831.24元。

（二）其他重要事项情况说明

2016年通过政府采购购入联想笔记本电脑7台,金额33800元;购入书柜5个，金额4450元；购入茶几2个，金额640元；共计支出38890元，每笔采购都报经政府采购中心审批。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

无。

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