目      录

第一部分  凤庆县工信局基本概况

  一、主要职能

 （一）主要职能

 （二）2016年重点工作任务介绍

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、“三公”经费决算情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务用车购置及运行维护费

（三）公务接待费

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

（二）其他重要事项情况说明

（三）相关口径说明

第四部分  名词解释

第一部分  基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

凤庆县工业商务和信息化局是全县宏观经济管理的综合职能部门，担负着对全县国民经济运行态势、工业、商务、信息化行业的监测、预警和信息引导，依据产业发展规划，推进产业链延伸、信息服务业等新兴产业的发展，对全县的中小企业、信息产业行业进行行业管理。

（二）2016年重点工作任务介绍

2016年，县委、县政府高度重视工业经济工作，始终把工业作为强县的重要战略工作来抓，在工业基础设施建设、软环境建设、招商引资等各方面都加大了推进力度，始终坚持以加快发展为第一要务，突出工业发展的主导地位，完善工业发展的组织领导体系建设，不断充实和完善了推进工业发展领导机构，完善工作制度，建立工业经济发展的责任目标考核机制，与规模以上企业和县级相关部门逐年签订了工业发展倍增计划、非公经济、节能降耗、商务等目标责任书，把工作任务逐项细化、量化，分解落实到部门、落实到企业，做到定责任、定目标、定进度、定效益、定奖惩，以目标倒逼进度、时间倒逼程序加强督促检查，确保工业发展目标实现。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我单位属县财政全额拨款、独立核算单位。纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制21人，其中：行政编制19人,行政工勤编制2人。事业编制0人（含参公管理事业编制XX人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员3人），事业人员0人。

离退休人员36人，其中：离休3人，退休33人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年凤庆县工业商务和信息化局决算总收入649.21万元，其中：财政拨款收入649.21万元，占总收入的100%。与上年对比增22.85%，主要原因分析人员经费收入上有所增加。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出649.21万元，其中：基本支出649.21万元，占总支出的100％。与上年对比增22.85%,主要原因分析调整工资增资支出是主要的原因。

（一）基本支出情况。

2016年用于保障凤庆县工业商务和信息化局机关正常运转的日常支出649.21万元。与上年对比增22.85%,主要原因分析预算内经费较上年增加，另一方面是2016年调整工资增资支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.9％。

（二）项目支出情况

无

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县工业商务和信息化局2016年一般公共预算财政拨款支出649.21万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增22.85%,主要原因分析预算内经费较上年增加，另一方面是2016年调整工资增资支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出649.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于日常办公及人员经费开支；

2.外交（类）支出：无

3.国防（类）支出：无

4.公共安全（类）支出：无

四、“三公”经费决算情况说明

凤庆县工业商务和信息化局2016年财政拨款“三公”经费决算总额23.26万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.99万元，公务接待费支出18.27万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少0.1万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务用车购置及运行维护费

凤庆县工业商务和信息化局2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费4.99万元。其中：购置费0万元；运行维护费4.99万元，与2015年基本持平，主要用于保障工业经济工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

凤庆县工业商务和信息化局2016年共执行国内公务接待186批次，760人次，接待费开支18.27万元；公务接待费比2015年决算减少0.1万元，主要用于接待项目申报、核查、无线电监测、工作协调等支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

凤庆县工业商务和信息化局2016年机关运行经费支出155.14万元，与上年对比增71.84%，部门机关运行经费主要用于保障机关运行的行政运行支出。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）其他重要事项情况说明

2016年，发生政府采购3.6万元，用于购买办公设备，共购买办公用电脑7台。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。