目 录

第一部分 概况

一、主要职能

（一）主要职能

（二）2016年度重点工作任务介绍

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分 2016年度部门决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）相关口径说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

凤庆县供销合作社联合社为凤庆县人民政府下属的行使行政职能的参公管理事业单位。

（一）主要职能

1、负责研究拟订全县供销合作社发展规划；

2、积极组织和指导各类合作经济组织的发展，做好农村社会化服务体系、农村商品流通服务体系、农民专业合作社指导服务体系的建设；

3、积极协调农村合作经济组织与政府各部门和其他组织的关系，促进各类合作经济组织的联合与合作，促进农村经济、社会全面发展。

（二）2016年度重点工作任务介绍

第一、全面深化供销合作社综合改革。 按照中发〔2015〕11号和云发〔2015〕32号文件精神，统一思想，坚定信心，全面深化供销合作社综合改革。大力发展农民专业合作社，改造提升基层供销社，着力夯实基层基础；健全完善城乡流通网络，促进工业品下乡和农产品进城双向流通，拓展农产品平价经营，做强便民惠民品牌；以为农服务为抓手，着力拓展服务领域，提升服务水平。依托实体网络，筹备组建电子商务公司。实施“互联网+供销社”，推进网上交易、仓储物流、终端配送一体化经营，做强“网上供销”品牌。

落实全省供销社综合改革试点工作部署，进一步完善社员代表大会制度，扎实推进我县供销系统综合改革试点工作，全面完成试点方案确定的各项工作任务，努力形成可复制、可推广的典型经验，带动全县供销社改革创新发展。支持其他区县结合区域产业实际，突出工作特色，选准重点创新突破，全面推进综合改革。

第二、加强基层组织建设，密切与农民的利益联结。以密切与农民的利益联结为核心，以提升经营服务能力为目标，以项目建设为载体，组织引导基层供销社在盘活资产、深耕“三农”上下功夫，努力提升为农服务功能。着力强化开放办社意识，分类推进基层供销社改造提升，推动供销社经营服务向村居延伸，努力构建上下一体、覆盖全面、功能完善、富有活力的供销社新型组织体系，夯实为农服务的根基。进行三岔河供销社日用消费品配送中心建设工作。年内新领办创办农民专业合作社及联合社30个以上，其中参控股专业合作社6个。开展农民专业合作社示范社创建活动，突出抓好专业合作社规范提升，重点培育示范合作社4个。推进专业合作社之间的联合合作，积极引导发展各类农民专业合作联合社，着力打造一批强社名社。积极创造条件，成立县级农民专业合作社联合社，把各类专业合作社纳入供销社产业体系和服务体系中，带动农民增收致富。年内新增共建村（社区）15个以上。

第三、培植扶持龙头企业，发展壮大社有企业。支持日用品流通骨干龙头实现集团化发展、集约化经营。加强物流配送中心、连锁超市、城市社区店和农村便利店建设，全年新发展日用品超市2个。加大品牌培育力度，着力创新突破，带动网络扩展延伸，努力实现县域日用品经营服务网络全覆盖。扎实推进农资联采和直供经营，夯实农资公司农资经营骨干龙头作用。全年新发展农资直营店10个，农资供应量保持在社会总需求的70%以上。聚力发展壮大农产品经营龙头，带动发展农产品经营超市（专区、专柜）10个，建设提升农产品标准化生产示范基地2个。

第四、提升城乡现代流通，打造“网上供销”品牌。健全完善现代流通网络。年内新发展各类经营服务网点10个，系统内各类连锁直营店主要商品统一配送率保持在60%以上、加盟店保持在20%以上，加快形成连锁化、规模化、品牌化经营服务新格局。因地制宜确定电子商务发展模式，大力培育发展电子商务企业，支持骨干龙头企业建设网上商城，借助供销e家，搭建农村供销平台，京东或淘宝等知名网络购物平台开设网店，推动供销社流通服务转型。推进网上网下有机融合。在日用品、农资、农产品、信息收集传播等方面，对接内外电商平台，形成网上交易、仓储物流、终端配送一体化经营。发挥电子商务协会引领作用，以信息化改造提升基层实体网点，组建具有交易、金融、信息和技术服务多功能一体的全县电子商务平台，推动电商龙头、经营网络与全国总社“供销e家”电商平台对接，加大电子商务专业技术人员培训与经营管理人才引进和培养力度，聚力打造“网上供销社”。

第五、参与农业社会化服务，做强规模化服务品牌。围绕农业生产全过程，培育发展粮食种植、机械服务、生产植保、农产品流通、科技服务等新型农业经营服务主体，促进现代农业建设。积极依托农资公司和基层供销社组建为农服务公司，整合优势资源，规划新建各类为农服务中心2个，打造“土地托管服务圈”，为农民提供经营性与公益性相结合的综合服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入凤庆县供销合作社联合社部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即凤庆县供销合作社联合社本部门。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2016年度末实有人员编制8人。其中：行政编制2人（均为行政工勤编制人员），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员5人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县供销合作社联合社2016年度收入合计413.21万元。其中：财政拨款收入413.21万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比总收入比2015年的255.97万元增加157.24万元，增幅38％。主要原因是2016年度增加100万的电子商务平台建设支出及增加人员工资支出。

二、支出决算情况说明

凤庆县供销合作社联合社2016年度支出合计413.21万元。其中：基本支出210.81万元，占总支出的51％；项目支出202.4万元，占总支出的49％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比总支出比2015年的255.97万元增加157.24万元，增幅38％。主要原因是2016年度增加100万的电子商务平台建设支出及增加人员工资支出。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障凤庆县供销合作社联合社机关正常运转的日常支出210.81万元。与上年94.35万元对比增加116.46万元，主要原因是增加在职和离退休人员工资。基本工资、津贴补贴、退休费等人员经费支出占基本支出的94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障凤庆县供销合作社联合社完成供销事业综合改革试点工作及凤庆县电子商务平台建设，用于专项业务工作的经费支出202.4万元。与上年对比增加102.4万元,主要原因是2016年度增加100万元的电子商务平台建设支出以及2.4万元的合作社提升改造补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县供销合作社联合社2016年度一般公共预算财政拨款支出413.21万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业（类）支出62.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.15%。主要用于离退休人员离退休费支出及财政匹配在职人员工伤、生育保险支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出6.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.6%。主要用于财政匹配医疗保险支出；

3. 商业服务业（类）支出2.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于合作社提升改造支出；

4. 住房保障（类）支出9.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%。主要用于财政匹配住房公积金支出；

5. 粮油物资储备（类）支出332.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.35%。主要用于供销事业综合改革试点工作、电子商务平台建设、在职人员工资津补贴以及部门一般公用经费支出等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

凤庆县供销合作社联合社2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为1.36万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.08万元；公务接待费支出决算为0.28万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增减少0.04万元，下降2.9%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，下降1.9%。；公务接待费支出决算减少0.02万元，增长下降1%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.08万元，占79.4%；公务接待费支出0.28万元，占20.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.08万元。主要用于燃油费及维修维护支出。

2016年凤庆县供销合作社联合社无公务用车购置支出 ，财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.28万元。其中：国内接待费支出0.28万元。国内公务接待3批次，接待人次9人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

凤庆县供销合作社联合社2016年机关运行经费支出12.46万元。

（二）政府采购情况

2016年度本部门无政府采购事项。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

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